| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINSTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2023 | 4396.25 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULOS EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2023 | 2110.34 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 4.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 19.468-9 SMAS - AJUDAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 11.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM EXTRATO DA CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA 1449-4 CONTA 27.005-9 FNAS BLOCO CREAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2023 | 741.50 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PARAFUSOS DE RODA E PINOS PARA O TRATOR DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2023 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX-9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2023 | 900.00 | 00004369676428 | ANA MARIA GABRIEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAL NA UBS MARIA DE LOURDES SANTANA DE OLIVEIRA SITIO CAICARA E NO CMAM CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2023 | 4116.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 28 PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2023 | 350.00 | 00008939682424 | ALAN CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO FINANCEIRO POR DESPESAS PAGAS COM AQUISICAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA APLICATIVO TQS-EPP UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2023 | 1760.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2023 | 2200.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR 06482616461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2023 | 48.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 1.012-X AGENCIA 1449-4 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2023 | 50.60 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO DA AGENCIA 1449-4 CC 9.771-3 - IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2023 | 800.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS ESCRITORIO DE PROETOS E CENTRO ADMINSTRATIVO ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N.1552006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2023 | 160.00 | 00003833337419 | IVANILDO CASSIMIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO EXECUTIVO DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS ESCRITORIO DE PROETOS E CENTRO ADMINSTRATIVO ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N.1552006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2023 | 640.00 | 00006547644413 | WERLAYNE KELLY ANACLETO QUARESMA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A QUATRO DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA-PB. A FIM DE PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DO MUNICPIO DA PARAIBA EDUCACAO QUE EDUCA O TEMPO E AGORA PROMOVIDO PELA FOCO CONSULTORIA ENTRE OS DIAS 10 E 12 DE JANEIRO NA SALA DE CONSERTO DO ESPACO CULTURAL NA C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2023 | 320.00 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A QUATRO DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO ADJUNTO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA-PB. A FIM DE PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DO MUNICPIO DA PARAIBA EDUCACAO QUE EDUCA O TEMPO E AGORA PROMOVIDO PELA FOCO CONSULTORIA ENTRE OS DIAS 10 E 12 DE JANEIRO NA SALA DE CONSERTO DO ESPACO CULTU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2023 | 80.00 | 00036182932830 | ANA PAULA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO REGUILADORA DA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA SAUDE DE VERDADE COM A DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E REGULACAO DE SERVICOS DE SAUDE REALIZADO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2023 | 2000.00 | 35710976000132 | HENRIQUE COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE ILZA CLAUDINO DA SILVA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2023 | 399.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LICENCA DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA 1 USUARIO UTILIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO SETOR DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2023 | 672.91 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA TIPO RETRO-ESCAVADEIRA NA ESCAVACAO DE TERRA PARA CONCERTO DE ESTRADAS EM HORARIO EXTRA-EXPEDIENTE E DURANTE FINAL DE SEMANA JUNTO A SECRETAIRA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2023 | 451.39 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2023 | 3694.12 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE AGUA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2023 | 3508.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRAQ DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2023 | 1410.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA E RODIZIO DE PNEUS VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. SERVICOS REFERENTE AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2023 | 21476.40 | 45490777000110 | SERTAO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA DISPONIBILIZADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB DE ACORDO COM TABELA DESCRITA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000040 | 10/01/2023 | 21476.40 | 45490777000110 | SERTAO TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA DISPONIBILIZADO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB DE ACORDO COM TABELA DESCRITA NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2023 | 1528.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA CONTRAPARTIDA ESTADUA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2023 | 2150.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSERTO DE COMPRESSOR COM TROCA DE MANGUEIRA CONSERTO DE SISTEMA DE SUCCAO COM TROCA DE MANGUEIRA DO GABINETE ODONTOLOGICO DA UBS SANTA GERTRUDES E CONSERTO DO ELETROCARDIOGRAMA DA USB DE TORROES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2023 | 3128.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA CONTRAPARTIDA FEDERAL. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2023 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTOS DO SEU FILHO O MENOR ADRYAN KELVEM OLIVEIRA CPF 306.945.524-55 QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO E SESSOES DE TERAPIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2023 | 300.00 | 00067428347491 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2023 | 100.00 | 00006917280461 | MARIA DO CARMO LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2023 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E INSTRUCOES DE USABILIDADE DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2023 | 2800.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMISNTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO TECNICO PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2023 | 5647.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2023 | 0.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO CIDE DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 1449-4 CC 13.775-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA TIPO CATERPILLA MOTONIVELADORA PARA CONCERTO DE ESTRADAS EM HORARIO EXTRA-EXPEDIENTE E DURANTE FINAL DE SEMANA JUNTO A SECRETAIRA DE AGRICLTURA DO MUNICIPIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO MENSAL PARA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DESTINADO A ESTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS JUNTO A ESFERA DA UNIAO CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO COM A PREFEITURA APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESP - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONDESPB- CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELOS MUNICIPIOS PARA RESOLUCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO LIXO URBANO VALOR ESTES APURADOS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2023 | 1460.00 | 48238841000168 | GLAMOUR DECORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DECORACAO E ATENDIMENTO A SOLENIDADE DE CONCESSAO DE TITULOS DE CIDADANIA POCOMOURENSE E INAUGURACAO DE POSTO AVANCADO DE ATENDIMENTO JUDICIARIO DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2023 | 1000.00 | 16893907000167 | JUSCICLEA MACHADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PALESTRA PARA A SALA DO EMPREENDER PAUTA COMO FAZ PARA POTENCIALIZAR SUAS VENDAS E TER SEUCESSO NO SEU PEQUENO NEGOCIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2023 | 490.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB WWW.POCODEJOSEDEMOURA.PB.GOV.BR CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2023 | 2290.00 | 02956776000105 | JUA PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE ENFEITES E ADORNOS DE VIDRO E VASOS DE VIDRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2023 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX-9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2023 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA QFO-7544 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NO DIA 11 DE JANEIRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2023 | 500.00 | 00005372551410 | ROSEMARY AQUINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SAERVCO COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS SIMSINASC E SINANNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2023 | 380.00 | 28894873000104 | FONO COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE EXAME DE BERA DE DAVI LUCCA DANTAS ROLIM CPF 171.685.354-04 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2023 | 300.00 | 07826028000121 | OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE EUDA MARIA GOMES DE SOUZA CPF 081.043.544-69 GESTANTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2023 | 265.00 | 00070527283460 | ANA RAQUEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2023 | 260.00 | 00028330414892 | EVERALDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VEICULO CLASSIC PLACA OET4340-PB NO AMBITO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2023 | 600.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO P13 PARA REPARTICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO 5 BOTIJOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2023 | 100.00 | 00003503814450 | GILSA URSULINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2023 | 200.00 | 00008251516358 | FRANCISCO LUCAS FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2023 | 300.00 | 00009769251410 | DORGIVALDO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2023 | 200.00 | 00063113426340 | JOAO CARLOS ALVES TEOFILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2023 | 200.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2023 | 500.00 | 00003664330404 | JAQUELINE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES DESTINADOS A UM EVENTO PARA PROGRAMACAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL COM RECURSO DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2023 | 360.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO P13 PARA REPARTICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO 3 BOTIJOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2023 | 300.00 | 00004650164486 | FRANCISCA MARCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2023 | 100.00 | 00006692707412 | MARIA JUSSANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2023 | 480.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO P13 PARA REPARTICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO 4 BOTIJOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2023 | 1040.00 | 48238841000168 | GLAMOUR DECORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SEGUNDA PARCELA DO SERVICO DE DECORACAO E ATENDIMENTO A SOLENIDADE DE CONCESSAO DE TITULOS DE CIDADANIA POCOMOURENSE E INAUGURACAO DE POSTO AVANCADO DE ATENDIMENTO JUDICIARIO DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2023 | 1250.00 | 00087085402172 | DAMIÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNANIMIDADE DETERMINDADAS PARA EFETUAR A ENTREGA DOS BOLETOS DE IPTU 2022 BEM COMO FISCALIZACAO E VIGILANCIA DE MAQUINAS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO JUNTO A VSECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2023 | 700.00 | 00010645568414 | ELIAS BRUNO DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA EFETUAR TRANSPORTE DE DIVERSAS CARGAS DE MATERIAL DE ATERRO EM VEICULO CACAMBA PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2023 | 670.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS CARRO PIPA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2023 | 60.95 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8440-9 AGENCIA 1449-4 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO COM A FAMUP POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA A REFERIDA ENTIDADE DE CLASSE PARA PROMOVER APOIO TECNICO ACOMPANHAR DEFENDER AS CAUSAS EM TODA AREA MUNICIPAL EM PROL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PODER E VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE ICMSESTADUAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2023 | 199.90 | 13488508000122 | NEXWAY S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE ANTIVIRUS AVAST PARA USO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2023 | 1667.00 | 00011994385456 | ANTONIO ALEF ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM ROCO DE MATO AS MARGENS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUAREZ TAVARES ANTONIO OLIMPIO E MANOEL CLEMENTINO COM RETIRADA DOS RESIDUOS SOLIDOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2023 | 625.00 | 00019753931808 | ANTONIO GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNANIMIDADE DERTEMINADAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE ESGOTAMENTO SANITARIO CAIXAS DE ESGOTO E TUBULACAO DAS URAS E AVENIDAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2023 | 600.00 | 00060467508305 | EDILSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2023 | 1045.00 | 00071349945463 | MATEUS TIAGO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2023 | 5450.00 | 09139551001187 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARCERIA ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB E SEBRAE PARA REALIZACAO DE VISITA TECNICA DE EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO A CIDADE DE AREIA-PB. COM PROPOSITO DE BUSCAR CONHECIMENOT E TECNICAS UTILIZADAS PARA ATRAIR TURISTAS E FOMENTAR A ECONOMIA LOCAL. CONFORME DESCRITO EM ANEXO. O VALOR DO PACOTE SERA DE 10.90000 SENDO 50 5.45000 DO SEBRAE E OS OUTROS 50 5.45000 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2023 | 14540.35 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DE COPA E COZINHA PARA UTILIZACAO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ESOLAS CONFORME DETALHAOD EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2023 | 2560.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA PARA UTILIZACAO EM REPARTICOES E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2023 | 5180.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE TABLETS PARA UTILIZACAO EM REPARTICOES E ESCOLAS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372022 | 0000082 | 13/01/2023 | 82450.00 | 47804341000183 | MCG COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A KIDPLAY MEDINDO 100X205X3M CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA REVESTIDO EM ISOTUBO ANTI IMPACTO E ACABAMENTO EM LONA VINILICA JUNCOES POR CONEXOES EM ALUMINIO CONTENCO UM TOBOGA ESPIRAL UM ESCORREGADOR E UMA CAMA ELASTICA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO PAGO COM VAAT 35. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2023 | 552.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2023 | 420.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE ANTONIA RENATA EVANGELISTA CPF 082.333.804-58 CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2023 | 69.05 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO UC51112876-6 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2023 | 48.22 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRAZO UC 51112876-6 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2023 | 300.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE JAILSON BATISTA SOARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2023 | 550.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE VICENTE MANUEL DUARTE CPF 937.090.308-97 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2023 | 181.45 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO MATRICULA 233714 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2023 | 160.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS E AJUDA DE CUSTO A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO II ENCONTRO PREVIDENCIARIO PROMOVIDO PELA ASPREV COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N1552006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2023 | 2940.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE FORRO PRATIC FLASH 200MM8 BRANCO C7M CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2023 | 59.00 | 00067427650468 | ANTONIO BRAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGAS COM ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB. CONDUZINDO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA EFETUAR CONSERTO MECANICO NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2023 | 50.00 | 00006547644413 | WERLAYNE KELLY ANACLETO QUARESMA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2023 | 1200.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS ESCRITORIO DE PROETOS E CENTRO ADMINSTRATIVO ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N.1552006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2023 | 500.00 | 00008613791441 | GLADYSTHON KELSEN BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE EM VIAGEM COM TIME DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO SOCIETY NO SITIO CATOLE NA CIDADE DE SOUSA-PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2023 | 46.81 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A HOSPEDAGEM DE CAIXA DE E-MAIL PMPJP.PAIUOL.COM.BR CONFORME DESCRITO EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2023 | 200.00 | 00071589233476 | FILIPE GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE BILHETES DE PASSAGEM DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA -CE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2023 | 600.00 | 00007904725460 | LUIZA SEVERINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2023 | 500.00 | 00016040414472 | ALRINEIDE EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2023 | 160.00 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINSTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DA SUA VIAGEM A JOAO PESSOA A FIM DE BUSCAR MATERIAL PARA EXOEDICAO DE RG JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA COM SAIDA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME FULCRO DE DIARIAS N1552006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2023 | 180.00 | 00003841427456 | DAMIÃO CARDOSO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE 15 UMA E MEIA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA D DESTINADO A FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE AUTO DO RODRIGUES-RN PARA BUSCAR MATERIAL DESTINADA AO SETOR DE OBRAS E ENGENHARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2023 | 200.00 | 00057055815487 | MARIA BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2023 | 61087.17 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUICAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO 0582022 AQUISICAO DE AMBULANCIA. ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO FUNCEP E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 1.012-X AGENCIA 1449-4 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2023 | 176.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 1449-4 CC 8.460-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2023 | 1200.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ALEXANDRE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE CARGA DE TONNER PARA IMPRESSORAS KYOCERA TONER TK 1718KM 1000 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2023 | 630.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENCAO EM IMPRESSORAS COM SUBISTITUICAO DE PECAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2023 | 315.00 | 00011086100484 | WILIAN RICARDO PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA COMO MOTORISTA DE CACAMBA EQUIVALENTE A TRES DIARIAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2023 | 150.00 | 00002760148475 | PAULO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2023 | 124.15 | 00003505823430 | LUZINETE BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRMA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2023 | 79.65 | 00010284765406 | GERALDO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRMA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2023 | 1000.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONÇALVES & FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MARIA CLIMAR PINHEIRO SILVA CPF 020.157.874-37 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2023 | 210.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DE INSTALACAO DA SECRETARIA DE OBRAS COM LIMPEZA INTERNA E EXTERNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2023 | 2800.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA RECUPERACAO DA CONCHA DA ENCHEDEIRA DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2023 | 640.00 | 42266591000193 | MARCIA SHEILA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA PREDIOS E PRACAS PUBLICAS CONFORME DEWSCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2023 | 1475.60 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DE MANEUTENCAO PARA LIBERACAO DE CONVENIO. CONTRATO DE REPASSE 7785252012 OPERACAO 1000878-71. CONFORME DESCRITO EM BOLETO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERE-SE A TARIFA DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB 20230501654 CONFORME DESCRITO EM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2023 | 76.71 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PLANO DE INTERNET E TV DIGITAL NET VIRTUA PARA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO DE INCENDIO E PLACA MERCOSUL AMBULANCA SLF0F20 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2023 | 650.92 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERE-SE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM MARIA DO SOCORRO ANDRADE CPF 275.925.954-15 E REALIZACAO DE EXAME DE MAPA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2023 | 6721.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UTILIZACAO EM PROTESES DENTARIAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2023 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERE-SE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE NILZA GONCALVES DE LACERDA CPF 342.614.514-68 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2023 | 1031.00 | 00005995161431 | LUCAS CANIGGIA DE BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERE-SE A SERVICO DE BUFFET PARA EVENTO DOS ACS DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2023 | 1000.00 | 44965240000104 | LUCIA ARAÚJO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERE-SE A FORNECIMENTO DE SALGADOS BOLOS CASEIROS E TORTAS PARA LANCHE DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM PLANTAO E SAMU. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2023 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERE-SE A CONSULTA NEUROPEDIATRICA DO PACIENTE DAVI LUCCA DANTAS ROLIM CPF 171.685.354-04 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2023 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX-9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2023 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERE-SE A VIDEODEGLUTOGRAMA DO PACIENTE LUKAS EMANUEL PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2023 | 729.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERE-SE A GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO DE JOSE DE MOURA - 2402 COMPETENCIA 092022. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2023 | 4316.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERE-SE A GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO DE JOSE DE MOURA - 2402 COMPETENCIA 042022. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2023 | 200.00 | 00054959004304 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2023 | 2147.68 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 1449-4 CC 8.440-9 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2023 | 251.43 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.440-9 AGENCIA 1449-4 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2023 | 2740.17 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO 3703 COMPETENCIA 31122022 CONTRIBUINTE 0498 - PB. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2023 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA DCTF POR ATRASO DE ENTREGA NR. AINL 10520627204202 DOCUMENTO 07.16.23016.6453292-4 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2023 | 537.15 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE MULTA DCTF POR ATRASO DE ENTREGA NR. AINL 10040825108474 DOCUMENTO 07.16.23016.6459435-0 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2023 | 689.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2023 | 503.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO DE INCENDIO E PLACA MERCOSUL MOTO SLF0E90 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO DE INCENDIO E PLACA MERCOSUL FIAT TORO SLF2E20 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2023 | 300.00 | 41973258000151 | E&M GESSO - EMERSON MANUEL DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO EM GESSO COLOCACAO DE 30 METROS DE CANTONEIRA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2023 | 300.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2023 | 500.00 | 34087702000176 | ANACLETO E ANDRADE LOCAÇÕES E VENDA DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2023 | 1984.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONSERTO DE COMPUTADORES PERIFERICOS E FORMATACAO DE SISTEMAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2023 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAME E TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE LIMA CPF 054.075.924-44 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2023 | 222.86 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME UC 5464250-0 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2023 | 804.59 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO DE REVISAO DO VEICULO MASTER POLACA RLX9H37 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2023 | 2000.41 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULO PLACA RLX9H37 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2023 | 2368.34 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2023 | 184.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXAMES LABORATORIAIS DO PACIENTE JOSE HEITOR OLIVEIRA SANTOS PORTADOR DO CPF 178.316.154-07 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2023 | 600.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REALIZACAO DE TESTE ALERGICO DO PACIENTE JOSE HEITOR OLIVEIRA SANTOS CPF 178.316.154-07 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2023 | 860.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3 ONU 1072 E OXIGENIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2023 | 210.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE LOCALIDADE DE CASAS VELHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2023 | 2000.00 | 00000195190017 | ELIZANDRO RIBEIRO CAMARGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2023 | 100.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2023 | 300.00 | 00067628346472 | MARLENE MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2023 | 300.00 | 00003355282448 | AUGUSTA RODRIGUES DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2023 | 150.00 | 00003740025417 | ANTONIA FLORIPES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2023 | 308.22 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA MENSAL CONFORME ORDEM JUDICIAL EM VIRTUDE DA CRIANCA NECESSITAR DE RESPIRACAO MECANICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2023 | 1134.00 | 40470738000137 | MARCIA MARIA TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE FORRO N FORMA FRISADO 200X8X7000 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2023 | 500.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2023 | 2605.41 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2023 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2023 | 730.00 | 00009296876478 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO BRACAL PARA DESCARREGO DE MOVEIS E UTENCILIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2023 | 2700.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2023 | 730.00 | 00003833337419 | IVANILDO CASSIMIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CATEGORIA D JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL PARA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS COM O SR. PREFEITO NO AMBITO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2023 | 400.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE NO SITIO ALTAMIRA NESTE MUNICIPIO UTILIZADO PARA DEPOSITO DOS RESIDUOS LOLIDOS PROVENIENTES DE PODAS DE ARVORES GALOS E FOLHAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2023 | 500.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO TORROES UTILIZADO PARA DEPOSITO DE ESCOAMENTO DOS RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2023 | 400.00 | 00010573966486 | ANA MILENA MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. UTILIZADO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2023 | 320.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA CONSERVACAO RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E VIGILANCIA NA PRACA PuBLICA DO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PuBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2023 | 1300.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM ANEXO DE DUA PROPRIEDADE A RUA TIRSO ALVES DE MOURA PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2023 | 320.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2023 | 350.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A RUA CELSO ALVES DE MOURA 84 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURA-PB. UTILIZADO PARA SERVIR DE INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. MES DE REFERENCIA JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2023 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2023 | 1300.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA COM ASSESSORIA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA E-SOCIAL BEM COMO ENVIO DE ARQUIVOS PARA SAGRES-PESSOAL E PLANILHAS CSV PARA SIOPE LEVANTAMENTO E RETIRADA DE EXTRATOS DESLIGAMENTOS DE FUNCIONARIOS EM GFIO REL. AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2023 | 900.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA - PB. UTILIZADO PARA INSTALCOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2023 | 420.00 | 00033749590400 | CIRILO JOÃO PEDRO | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS EQUIVALENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UM POCO ARTESIANO NO SITIO OUTRO LADO LIGAR E DESLIGAR O BOMBEAMENTO PARA ENCHIMENTO DE TANQUES DOS CARROS PIPAS DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIOIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2023 | 160.00 | 00010648635406 | LIVIA DANTAS DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO COORDENADORA DE ESPACO CULTURAL E EVENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO A FIM DE FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A AREAI-PB NOS DIAS 28 E 29 A FIM DE REPRESENTAR O MUNICIPIO NAQUELA LOCALIDADE LEVANDO PROPOSTA DE FORTALECIUMENTO AO TURISMO JUNTAMENTE COM O SEBRAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2023 | 320.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA DE TONNER E DESOBSTRUCAO DE TANQUES DE TINTAS DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2023 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL NO AMBITO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2023 | 700.00 | 00014378092867 | MANUEL VANDUI VIEIRA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A RUA ANTONIO GONCALVES PINHEIRO SN CENTRO POCO DE JOSE DE MOURA-PB. UTILIZADO PARA SERVIR DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER RELATIVO AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2023 | 400.00 | 00036790280839 | GILDERLAN ALENCAR ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA ANDRE ANACLETO DE ANDRADE N29- CENTRO- POCO DE JOSE DE MOURA-PB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2023 | 320.00 | 00008762335405 | ALDENORA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA FAXINA GERAL E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA SOCIAL DO CREAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2023 | 320.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA FAXINA GERAL E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2023 | 320.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA FAXINA GERAL E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2023 | 320.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARATER EVENTUAL EM REGIME DE EMPREITADAS POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS COMO RECEPCIONISTA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2023 | 200.00 | 00036790280839 | GILDERLAN ALENCAR ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA ANDRE ANACLETO DE ANDRADE N29- CENTRO- POCO DE JOSE DE MOURA-PB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2023 | 280.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA EXEDITA N40- CENTRO- POCO DE JOSE DE MOURA-PB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2023 | 200.00 | 00002722562421 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA GONCALO CLAUDINO TORRES N84- CENTRO- POCO DE JOSE DE MOURA-PB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2023 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX-9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 25 DE JANEIRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2023 | 320.00 | 00070532533410 | RODRIGO ABRANTES SOARES | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA CONSERVACAO E VIGILANCIA DIURNA NO PREDIO PuBLICO DO POSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DE SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL FUS SAuDE 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2023 | 1500.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB. PARA UTILIZACAO COMO CASA DE APOIO A SAuDE QUANDO DO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE REFERENCIA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2023 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLU-4I95 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NO DIA 26 DE JANEIRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2023 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERE-SE A EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCA LEONISA DANTAS ARAUJO CPF 569.543.603-68 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2023 | 150.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERE-SE A RX REALIZADO NO PADIENTE ADRYAN KELVEN OLIVEIRA DOS SANTOS CPF 139.434.784-75 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2023 | 480.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERE-SE A COMPRA DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME P13KG E AGUA MINERAL SUBLIME GALOES DE 20LT. CONFORME QUANTIDADE EM NOTA FISCAL PARA UTILIZACAO NA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2023 | 400.00 | 31899838000192 | SOARES MACENA SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERE-SE A UMA CONSULTA MEDICA COM O MEDICO DR. FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA PARA A PACIENTE ERIVONETE LOPES DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2023 | 2100.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERE-SE A ASSESORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE VOVO QUINTINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0000191 | 26/01/2023 | 63986.55 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE VOVO QUINTINA NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB. CONFORME CONVÊNIO 3532022 E CONTRATO N.1442022. MAO DE OBRA 5000 E MATERIAL 5000 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00012023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2023 | 16198.23 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2023 | 520.00 | 00008170260450 | DANIEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERE-SE A PRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A CRIACAO PRODUCAO DIVULGACAO DE ACOES E PROPAGANDA DE ARTES DESIGNES DE MATERIAIS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES DE ENSINO JUNTO AOS SITES E REDES SOCIAIS DE ACESSO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2023 | 1000.00 | 00008259193477 | JOSE NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERE-SE A PRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA MANUTENCAO DA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2023 | 1000.00 | 00010571235441 | TANIELE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERE-SE A PRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA MANUTENCAO DA EMEIF JUAREZ ALVES TAVARES NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2023 | 840.00 | 00013762659400 | KAIZA MIRIA CLEMENTINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERE-SE A PRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA MANUTENCAO DA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2023 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2023 | 1100.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE RAU RAIMUNDO DANTAS DE OLIVEIRA CENTRO POCO DE JOSE DE MOURA-PB. PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2023 | 320.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERE-SE A PRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOSMANUTENCAO CONSERVACAO E BOMBEAMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DESTA COMUNIDADE COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2023 | 1900.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERE-SE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PUBLICA E APOIO AO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADOS. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2023 | 125.00 | 00010648635406 | LIVIA DANTAS DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERE-SE A PRESTACAO SE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE ANIMADORA FESYIVA DE EVENTO DE ENTREGA SIMBOLICA DOS POSTOS AVANCADOS DO MINISTERIO PuBLICO OCORRIDO NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2023 | 525.00 | 00071347508414 | JAMILY RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERE-SE A PRESTACAO SE SERVICOS COMO MONITORADE DANCA DA BANDA MARCIAL AURILEIDE EGIDIO DE MOURA BMAEM JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2023 | 3548.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS PARA USO EM SUBISTITUICAO DO VEICULO PLACA OGE2E57 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2023 | 5800.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE PECAS PARA USO EM SUBISTITUICAO DO VEICULO PLACA OGE2E57 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2023 | 3300.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICO EXECUTADO DE RECUPERACAO DE 2 TIRANTES V E DE QUATRO TIRANTES LATERAL DO VEICULO PLACA OGE2E57 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2023 | 1680.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONÇALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE BRITA 19M3 PARA UTILIZACAO EM REFORMAS E MANUTENCOES DE BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2023 | 1680.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONÇALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE BRITA 19M3 PARA UTILIZACAO EM REFORMAS E MANUTENCOES DE BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2023 | 1448.00 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2023 | 160.00 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA-PB AFIM DE PARTICIPAR DA I JORNADA PEDAGOGICA DE ESPERANCA-PB QUE SERA REALIZADO NO DIA 30 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PROMOVIDO PELA UNDIME NA CIDADE DE ESPERANCA-PB. COM FULCRO NA LEI DE DIARIAS N.1552006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2023 | 320.00 | 00006547644413 | WERLAYNE KELLY ANACLETO QUARESMA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA-PB AFIM DE PARTICIPAR DA I JORNADA PEDAGOGICA DE ESPERANCA-PB QUE SERA REALIZADO NO DIA 30 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PROMOVIDO PELA UNDIME NA CIDADE DE ESPERANCA-PB. COM FULCRO NA LEI DE DIARIAS N.1552006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2023 | 160.00 | 00003506911422 | MARIA IVONETE BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO COORDENADORA DE PLANEJAMENTO DA EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA-PB DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE ESPERANCA-PB AFIM DE PARTICIPAR DA I JORNADA PEDAGOGICA DE ESPERANCA-PB QUE SERA REALIZADO NO DIA 30 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PROMOVIDO PELA UNDIME NA CIDADE DE ESPERANCA-PB. COM FULCRO NA LEI DE DIARIAS N.1552006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2023 | 210.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 03 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DA MENOR AYLA DUARTE CLEMENTE COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa4-12725 REFERENTE AO MES DE JANEIRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2023 | 350.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A UMA ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES DA SRA. EDILEUSA BATISTA ABREU PORTADORA DO CPF 030.419.814-59. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2023 | 300.00 | 45692046000157 | ECTOCLIN CENTRO DE CUIDADOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES DO BACIENTE COSMO VITAL PINHEIRO CPF 079.931.094-85 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2023 | 2290.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO CONDENSADOR PARA VEICULO AMBULANCIA DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2023 | 1877.77 | 16465173000115 | GUADEMARIO ALEXANDRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA E NA CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PROFISIONAIS DE SAUDE CONFORME PRODUTOS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2023 | 267.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA MATRICULA 7015774 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2023 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2023 | 80.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NO DIA 30 DE JANEIRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2023 | 16412.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RGPS COMISIONADO AGRUPAMENTO 84 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2023 | 47017.36 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 94 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2023 | 3429.89 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 100 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2023 | 24285.44 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 122 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2023 | 13515.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 103 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2023 | 21426.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SAMU RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 157 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2023 | 8247.72 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 107 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2023 | 33338.69 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 104 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2023 | 8240.61 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SB RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 140 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2023 | 5780.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS AG EDEM PEVA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 129 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2023 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS FB QLFSUS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 136 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2023 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACADEMIA RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 158 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2023 | 500.00 | 00009983177480 | JAILSON ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA E VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS COMPETÊNCIA DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2023 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO BEZERRA DA CRUZ SITIO CAMBITO COMPETÊNCIA DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2023 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2023 | 500.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTANA COMPETÊNCIA DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2023 | 500.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIGITADORA EM SISTEMAS DA SAuDE BPA E ESUS VE COMPETENCIA JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2023 | 651.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS COMPETÊNCIA DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2023 | 500.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2023 | 500.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2023 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2023 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA E VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2023 | 500.00 | 00013931548406 | EMILY DE FATIMA ANDRADE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM COMPETÊNCIA DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2023 | 500.00 | 00034858922898 | ELIZABETH FRANCISCA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2023 | 500.00 | 00007837880455 | EDILMA AMANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUTA TEMPORARIA COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00003494575908 | DARLICIANE CAMTELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM COMPETÊNCIA DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2023 | 210.00 | 00070527477400 | JOSÉ EDUARDO GONÇALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM PRODUCAO AUDIOVISUAL REFERENTE AO VIDEO ''COMEMORACAO DE 01 UM ANO DE IMPLANTACAO DE BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 B12 FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA''. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2023 | 1000.00 | 00011547045485 | GENAILDO FRANCALINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBERTURA DE BANCOS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2023 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES COMPETÊNCIA DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2023 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO SITIO CARRETAO COMPETÊNCIA DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2023 | 500.00 | 00009840981439 | MARIA APARECIDA COSTA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS COMPETÊNCIA DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2023 | 500.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2023 | 900.00 | 00005372551410 | ROSEMARY AQUINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIGITADORA EM SISTEMAS DA SAuDE SIMSINASC E SINAN NET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2023 | 500.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO SAMU 192 COMPETÊNCIA JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2023 | 500.00 | 00003503652450 | GERNELICE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2023 | 500.00 | 00005389327403 | MARINETE GALDINO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2023 | 100.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMETOS DE USO CONTINUOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2023 | 130.00 | 00003507429446 | MARIZ DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 19.4689 SMASAJUDAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2023 | 8478.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 87 MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2023 | 30272.70 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 92 MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2023 | 6553.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS CONSELHO TUTELAR ELETIVO AGRUPAMENTO 111 MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2023 | 750.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA PROMOCAO SOCIAL CRAS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 110 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2023 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CREAS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 121 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2023 | 1965.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO. AGRUPAMENTO 124 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2023 | 400.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS PARA UTILIZACAO EM REVISAO DO VEICULO STRADA PLACA QFX4G82 CONFORME DESCRITICO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2023 | 3178.00 | 00001558239499 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | CALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE PREDEIRO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM SERVICO DE CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE GRADES DE PROTECAO E FACHADA DO CADE CENTRO DE ATENDIMENTOE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2023 | 1375.00 | 00010504343408 | RONILDO BELARMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PINTOR EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM SERVICO DE PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DAS SEGUINTES ESCOLAS EMEIF PEDRO EVANGELISTA FACHADA DO CADE CENTRO DE ATENDIMENTOE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL ESCOLA DE CARNAUBINHA E ESCOLA DE CABACOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2023 | 1980.00 | 00006953303492 | RENILTON KELVIN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE PREDEIRO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM SERVICO DE CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE E FACHADA DO CADE CENTRO DE ATENDIMENTOE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2023 | 1000.00 | 00011608904474 | EVANDRO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE SERVENTE DE PREDEIRO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM SERVICO DE CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE E FACHADA DO CADE CENTRO DE ATENDIMENTOE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2023 | 2049.16 | 00005598887401 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA SERVENTE DE PREDEIRO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM SERVICO DE CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE GRADES DE PROTECAO E FACHADA DO CADE CENTRO DE ATENDIMENTOE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2023 | 4480.00 | 00011994385456 | ANTONIO ALEF ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE PREDEIRO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM SERVICO DE CONSTRUCAO DE BASES DE PARQUES RECREATIVOS NAS ESCOLAS SEGUINTES CRECHE VOVO QUINTINA EMEIF JUAREZ TAVARES EMEIF FRANCISCA RIBEIRO EMEIF PEDRO EVANGELISTA EMEIF ANTONIO OLIMPIO EMEIF MARIA APARECIDA CAVALCANTE E EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2023 | 1262.49 | 00009032475428 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE SERVENTE DE PREDEIRO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM SERVICO DE CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE E FACHADA DO CADE CENTRO DE ATENDIMENTOE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2023 | 1000.00 | 00009520124489 | GERALDO MIQUELI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE SERVENTE DE PREDEIRO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM SERVICO DE CONSTRUCAO DO MURO LATERAL LESTE DA ESCOLA FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2023 | 1535.00 | 00007300566430 | ANTONIO GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE PREDEIRO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM SERVICO DE CONSTRUCAO DO MURO LATERAL LESTE DA ESCOLAS PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2023 | 92.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA14494 CC 13.1849 QSE. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2023 | 300.00 | 48993399000185 | ASSOCIAÇÃO MOVEMENTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 15 INSCRICOES PARA O I SEMINARIO DE EDUCACAO INCLUSIVA DO SERTAO AO VALOR DE R2000 CADA. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2023 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO PLACA QFX4G92 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2023 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REVISAO DE 20.00KM DE VEICULO PLACA QFX4G92 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2023 | 2151.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 78 MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2023 | 5355.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 86 MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2023 | 56574.74 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 97 MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2023 | 413098.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 91 MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2023 | 49767.24 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 93 MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2023 | 1953.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 109 MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2023 | 86.80 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 106 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2023 | 6609.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 121 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2023 | 146286.09 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO INFANIL RPPS EFETIVO. AGRUPAMENTO 131 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2023 | 6776.18 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 ENSINO INFANIL RPPS VAAT EFETIVO. AGRUPAMENTO 166 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2023 | 4948.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE PINTOR EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM SERVICO DE PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DAS SEGUINTES ESCOLAS EMEIF PEDRO EVANGELISTA FACHADA DO CADE CENTRO DE ATENDIMENTOE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL ESCOLA DE CARNAUBINHA E ESCOLA DE CABACOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2023 | 344.00 | 00070586874470 | AURUCLENY DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE SERVENTE DE PREDEIRO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM SERVICO DE CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE E FACHADA DO CADE CENTRO DE ATENDIMENTOE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2023 | 1535.00 | 00007300566430 | ANTONIO GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE PREDEIRO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM SERVICO DE CONSTRUCAO DO MURO LATERAL LESTE DA ESCOLAS PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2023 | 1050.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO FORMACAO DE DIRETORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 5 DIAS DO DIA 1620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA PB DURANTE O MES DE JANEIRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2023 | 688.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2023 | 7255.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 85 MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2023 | 9366.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 99 MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2023 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAOE ARTICULACAO POLITICA RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 115 MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2023 | 5651.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 135 MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2023 | 2200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 138 MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2023 | 1205.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO COMO TEMA JANEIRO BRANCO PALESTRAS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DE SAuDE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL E EDUCACAO. PAGO COMRECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2023 | 1300.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO E SUPORTE EM REDE DE INTERNET DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2023 | 240.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA COMPR DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO RIO DO PEIXE E UIRAUNA PB PARA FINS DE RESOLVER DEMANDAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA E RECARGA DE LINHA DE CELULAR DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CUPOM EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2023 | 424.58 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO DA AGENCIA 14494 CC 9.7713 IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2023 | 218.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO ICMSESTADUAL DA CONTA CORRENTE 10.986X AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2023 | 6693.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 95 MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2023 | 6751.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 112 MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2023 | 13437.62 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0100077777 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2023 | 3906.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO LICENCA SAUDE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0100088888 MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2023 | 3110.64 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0100099999 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2023 | 837.48 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0120099999 COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2023 | 1250.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE DIGITACAO PARA DIGITAR EMPENHOS NOTAS FISCAIS RECIBOS E EMPENHOS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. DURANTE O MES DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2023 | 88.82 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2023 | 5003.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2023 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA PREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES DA SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGIWSLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITO ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE JANEIRO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2023 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO ADOLC 1762020 ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 283.1449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2023 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS ELETIVO AGRUPAMENTO 79 MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2023 | 4302.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 80 MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2023 | 5981.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 88 MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2023 | 7435.33 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS RGPS COMISSIONADOS AGRUPAMENTO 82 MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2023 | 9508.04 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 96 MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2023 | 1262.49 | 00009520136495 | FERNANDO CLAUDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE MOTORISTA PARA CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2023 | 1700.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ENGENHARIA SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS CONTRATO 352022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2023 | 47002.55 | 33734145000175 | G F EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE VARRICAO MANUEL CAPINACAO MANUEL E RASPAGEM. ROCAGEM MANUAL E MECANICA PINTURA DE GUIAS PODE ARBOREA LIMPEZA E REBAIXAMENTO E CONFORMACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS COLETA E TRANSPORTE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2023 | 4451.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 164 MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2023 | 7804.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 81 MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2023 | 42875.44 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 90 MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2023 | 3353.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 105 MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2023 | 7578.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 130 MES DE COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2023 | 520.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA TIPO RETROESCAVADEIRA NA ESCAVACAO DE TERRA PARA CONCERTOS DE ESTRADAS EM HORARIO EXTRAEXPEDIENTE E FINAIS DE SEMANA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2023 | 775.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICA REFORCO EM FEIXES DE MOLAS E SUSPENSAO DE VEICULOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000350 | 31/01/2023 | 2277.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS LOTADOS EM TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINSTRACAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2023 | 9216.17 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA AGRUPAMENTO 0199007 REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000394 | 31/01/2023 | 326.65 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NPT5215 DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000395 | 31/01/2023 | 139.75 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NQG9935 DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000396 | 31/01/2023 | 2907.93 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OXO3416 DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000397 | 31/01/2023 | 4334.28 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFO7F44 DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000398 | 31/01/2023 | 7627.08 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFL6H72 DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000399 | 31/01/2023 | 1952.08 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA EMG7G56 DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000400 | 31/01/2023 | 709.01 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA ELV2F87 DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000401 | 31/01/2023 | 4850.03 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PATROL MOTONIVELADORA DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000402 | 31/01/2023 | 7843.69 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO CAMINHAO PIPA DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000403 | 31/01/2023 | 7171.78 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000404 | 31/01/2023 | 7063.25 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGE2E57 DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000406 | 31/01/2023 | 18443.66 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PAMECANICA DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2023 | 15420.42 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL BS 10 ADQUIRIDO PARA O VEICULO MAQUINAS PESADAS DISPONIVEL PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS FORNECIMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000431 | 31/01/2023 | 6000.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE ACABAMENTO PARA UTILIZACAO EM REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2023 | 3866.42 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POCOS E ABASTECIMENTOS DAGUA AGRUPAMENTO 0199005 REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000405 | 31/01/2023 | 9007.08 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO TRATOR DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2023 | 800.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | PROCESSO DE LOCACAO DE PROGRAMA INFORMATIZADO PARA PROCESSAMENTO DE COBRANCA DE IPTU E SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA E ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2023 | 196.52 | 00083287949187 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPEAS PAGAS COM BILHETES DE PASSAGENS DE TRANSPORTE RODOVIARIO BEM COMO DESLOCAMENTO COM UBER QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE FAZER ENTREGA E BUSCA DE MATERIAL DE IFDENTIFICACAO JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2023 | 56.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.4409 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2023 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE ARRECARDACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA FISCAL VENDA RECORRENTE COM PARCELAS NO VALOR DE 387165 PAGAMENTO MENSAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2023 | 1239.66 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 5860 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 04312018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2023 | 14621.18 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 5860 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 04322018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2023 | 16450.01 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 2560 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 08062020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2023 | 1151.43 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 2530 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 008052020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2023 | 11.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 1.012X AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2023 | 0.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO ICMSESTADUAL DA CONTA CORRENTE 10.986X AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2023 | 0.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO 3703 COMPETENCIA 31122022 CONTRIBUINTE 0498 PB. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2023 | 335.03 | 00007151654456 | IVANILDA GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RENTENCAO DE PENSAO ALIMENTICIA NO CONTRA CHEQUES DO SR. CICERO MARCIANO DA SILVA LIMA EM FAVOR DO SEU FILHO CICERO SALLUMO BATISTA LIMA EM CONTA CORRENTE DE SUA GENITORA IVANILDA GOMES BATISTA CONFORME ORDEM JUDICIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2023 | 6881.66 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 PROPRIOS AGRUPAMENTO 0199001 REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2023 | 1256.70 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA DEMANDA DE VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0000382 | 31/01/2023 | 3052.00 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2023 | 3503.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SECRETERIAS MUNICIPAIS E PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2023 | 3014.15 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETERIAS MUNICIPAIS E PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2023 | 600.00 | 00057018138434 | JUCELINO RODRIGUES MARIZ | PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINANTES A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA EVENTUALMENTE PARA A MANUTENCAO CONSERVACAO E VIGILANCIA DIRUNO DO PREDIO ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000349 | 31/01/2023 | 1344.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2023 | 520.00 | 00010571226450 | ALAN DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE VA PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA MANUTENCAO DA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECRUSO DO QSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2023 | 10848.90 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DE DE ACABAMENTO PARA UTILIZACAO EM REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2023 | 1232.37 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFW4086 DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2023 | 508.77 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OGE3800 DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2023 | 517.68 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA NQD8806 DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2023 | 1275.15 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QSJ7E54 DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2023 | 16000.00 | 44508602000120 | BENEDITA VIEIRA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A BANCADAS E DIVISORIAS DE MARMORE E GRANITO DESTINADOS A REDE DE ESCOLA PUBLICA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2023 | 8197.84 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 EDUCACAO AGRUPAMENTO 0199002 REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2023 | 11215.14 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO MDE COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2023 | 9061.53 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO 30 COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2023 | 85437.27 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO MAGISTERIO COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2023 | 31791.78 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2023 | 5100.04 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCA DO SIGEMEC MODULOS CONFORME CADASTRO E CONTRATO. SERVICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CONTRATO 1202021 P. ADM 2110921 INEX 062021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2023 | 4502.20 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000388 | 31/01/2023 | 1306.11 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA MNR8543 DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000389 | 31/01/2023 | 1512.56 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA MNZ8H69 DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000390 | 31/01/2023 | 2585.74 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA SLF2E20 DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000391 | 31/01/2023 | 1980.73 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFY3780 DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000392 | 31/01/2023 | 3989.01 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA RLY0H75 DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000393 | 31/01/2023 | 3643.32 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFX4G92 DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2023 | 1150.00 | 00006103647401 | PALOMA BRECKENFELD ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEMBRO DA COMISSAO DE AVALIACAO E MESA JULGADORA DE PROCESSO DE SELECAO PARA CARGO DE GESTOR E GESTOR ADJUNTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2023 | 1150.00 | 00007753653431 | FRANCISCA MAISA MACIEL GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEMBRO DA COMISSAO DE AVALIACAO E MESA JULGADORA DE PROCESSO DE SELECAO PARA CARGO DE GESTOR E GESTOR ADJUNTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2023 | 1150.00 | 00010288593413 | JOSE LINDEMBERG BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEMBRO DA COMISSAO DE AVALIACAO E MESA JULGADORA DE PROCESSO DE SELECAO PARA CARGO DE GESTOR E GESTOR ADJUNTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% INVESTIMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0000419 | 31/01/2023 | 140790.00 | 47804341000183 | MCG COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A KIDPLAY MEDINDO 100X205X3M CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA REVESTIDO EM ISOTUBO ANTI IMPACTO E ACABAMENTO EM LONA VINILICA JUNCOES POR CONEXOES EM ALUMINIO CONTENCO UM TOBOGA ESPIRAL UM ESCORREGADOR E UMA CAMA ELASTICA GANGORRA JACARE CASINHA INFANTIL ETC. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO PAGO COM VAAT 15. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000425 | 31/01/2023 | 19151.20 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DE DE ACABAMENTO PARA UTILIZACAO EM REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000426 | 31/01/2023 | 6000.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE ACABAMENTO PARA UTILIZACAO EM REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2023 | 600.00 | 00010665403496 | ANA MARIA GUEDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERSE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA SUBISTITUTA NA EMEIF JUAREZ ALVES TAVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0000429 | 31/01/2023 | 2391.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA CAFE DA MANHA E ALMOCO DURANTE OS DIAS 23 A 27 DE JANEIRO NA FORMACAO DE GESTORES E GESTORES ADJUNTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO PROCESSO DE GESTAO DEMOCRATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2023 | 833.33 | 00005824467404 | FRANCISCO CELIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DESMONTAGEM DE CERCADO PARA LIMPEZA COM CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO MONTAGEM DE CERCA AO ENTORNO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO JOSE DE MOURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2023 | 400.00 | 00003090591430 | ANTONIA INEUDA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2023 | 208.00 | 00010631459880 | FRANCISCO PEREIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM PASSAGENS RODOVIARIAS DE UIRAUNA PARA CAMPINA GRANDE CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2023 | 354.48 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2023 | 1003.20 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O CRAS CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2023 | 1501.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2023 | 500.00 | 00069241392487 | JOSE GABRIEL BRAGA | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DO DIA D MULTIVACINACAO DURANTE OS DIA 02 E 05 DE DEZEMBRO DE 2022 ATRAVES DE PROGRAMACAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA I E II ESF I E II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2023 | 260.00 | 00007638927427 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL PARA CONSERVACAO INTERNA E EXTERNA DA ACADEMIA DA SAuDE FRANCISCO GINALDO FELIX CLEMENTINO NO SITIO TORROES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2023 | 1320.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA DOS SISTEMAS DE USO SA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2023 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADO A PACIENTE MARIA STELA DA SILVA CPF 570.537.31472 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2023 | 580.00 | 43904273000173 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS PARA EVENTO COMEMORATIVO AO ANIVERSARIO DE UM ANO DE IMPLANTACAO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA B12. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2023 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA EM NEUROLOGIA REALIZADA EM FRANCISCO ARTHUR ANTONIO BATISTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2023 | 350.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ENDOSCOPIA NO PACIENTE PEDRO LUIZ DE ARAUJO SILVA 092.255.32466 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2023 | 800.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TOMOGRAFIA E RAIO X COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE ERALDO ALVES DE OLIVEIRA CPF 084.099.71402 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000348 | 31/01/2023 | 917.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE POCLO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2023 | 6418.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE SEGURO AUTO CONFORME PROPOSTA 1215965480 RENOVACAO INICIO DA VIRGENCIA 13012024 VEICULO AMBULANCIA SAMU. CONFORME APOLICE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2023 | 4755.05 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 SAUDE AGRUPAMENTO 0199003 REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2023 | 650.00 | 27550103000181 | LANGBEN E FARIAS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E TERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 5 SESSOES DE PSICOTERAPIA REALIZADA NO MENOR CARLOS RUBENS CALIXTO DUARTE CONFORME NOTA FISCAL 3EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2023 | 12519.24 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAuDE E DISPERSACAO CONFORME PRESCRICAO MEDICA PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME PRODUTOS E QUANTIDADES EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2023 | 480.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGIA NA PACIENTE ELIANE FERREIRA DA SILVA E ELAINE HELENA FERREIRA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANECXO. PAGO COM RECURSO DO COVID PROTARIA 894. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 2º) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2023 | 651.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTE DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS DE REFERENCIA TAIS COMO CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E UIRAuNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2023 | 3002.32 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAuDE E NA SECRETERIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000407 | 31/01/2023 | 898.87 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA SLF0F20 DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000408 | 31/01/2023 | 119.57 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA NPW8723 DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000409 | 31/01/2023 | 4828.17 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLU8H65 DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000410 | 31/01/2023 | 4874.30 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QFO7F04 DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000411 | 31/01/2023 | 3627.46 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLU4I95 DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000412 | 31/01/2023 | 2422.39 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLW0G05 DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000413 | 31/01/2023 | 3535.81 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA JAO5E71 DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000414 | 31/01/2023 | 975.05 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA NQH7902 DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000415 | 31/01/2023 | 5983.16 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLX9H37 DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2023 | 105.00 | 43904273000173 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS PARA EVENTO COMEMORATIVO AO ANIVERSARIO DE UM ANO DE IMPLANTACAO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA B12. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 344. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2023 | 338.25 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.6954 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2023 | 210.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 03 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR DANIEL RIBEIRO DANTAS COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa412725 REFERENTE AO MES DE JANEIRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2023 | 600.00 | 00006769650401 | RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 5 SESSOES DE TERAPIA ALIMENTAR NAS DATAS 03 10 17 24 E 31 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2023 | 793.67 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DE COPA E COZINHA PARA UTILIZACAO EM REPARTICOES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DETALHAOD EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2023 | 200.00 | 00002305111479 | MARIA APARECIDA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2023 | 150.00 | 00000091096413 | ARISTIVERTON DE FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2023 | 1500.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO E MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL PARA TODA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB CONFORME CONTRATO 00612022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2023 | 1050.00 | 00010665348452 | ANTONY MATHEUS DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DO ENSINO REGULAR FUNDAMENTAL I DA EMEIF JUAREZ TAVARES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2023 | 34.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA14494 CC 13.1849 QSE. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 1.012X IMPOSTOS AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.4409 FPM AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO ICMSESTADUAL DA CONTA CORRENTE 10.986X AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.460.3 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 11.0094 IPVA AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2023 | 990.22 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO DA AGENCIA 14494 CC 9.7713 IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2023 | 1000.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA MENSAL DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DE SUA PROPRIEDADE TIPO TRATOR UTILIZADO PARA TRANSPORTE DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/02/2023 | 210.00 | 00005712932474 | FRANCISCO LEIRY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS COM DESMATAMENTO DE MATO PARA UMA TRILHA DE TURISMO NA COMUNIDADE DO SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/02/2023 | 1000.00 | 16893907000167 | JUSCICLEA MACHADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PALESTRA PARA A SALA DO EMPREENDER PAUTA COMO FAZ PARA POTENCIALIZAR SUAS VENDAS E TER SEUCESSO NO SEU PEQUENO NEGOCIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/02/2023 | 608.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/02/2023 | 284.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE REVISAO DE 20.000KM DO VEICULO PLACA QFX4G92 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/02/2023 | 100.00 | 00009486316430 | GERALDA REGILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/02/2023 | 5.20 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 19.4689 SMASAJUDAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/02/2023 | 160.00 | 00006116955452 | JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA SOCORRISTA VIATURA VRTSAMU 192 PLACA JAO5E71 QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE PARA REALIZACAO DE REVISAO PERIODICA NO VEICULO. VALOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/02/2023 | 300.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE 2 DOIS RAIO X NA PACIENTE GICELIA BARBOSA SOBREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/02/2023 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/02/2023 | 1307.75 | 26573351000347 | R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS E ELEMENTOS FILTRANTES KIT VESIAO PARA VIATURA SAMU 192 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/02/2023 | 80.00 | 00010228061490 | ALECIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A FAZER FACE COM COBERTURA DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNCIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPACAO DE EVENTO EDUCACIONAL NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO COM A FAMUP POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA A REFERIDA ENTIDADE DE CLASSE PARA PROMOVER APOIO TECNICO ACOMPANHAR DEFENDER AS CAUSAS EM TODA AREA MUNICIPAL EM PROL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PODER E VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE ICMSESTADUAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/02/2023 | 2100.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AREFETEN A SERVICOS PRESTADOS A USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/02/2023 | 350.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DAS CAROTIDAS VERTEBRAIS DO BENEFICIAREIO HELENO FRANCISCO DE ANDRADE PORTADORA DO CPF 291.279.12434. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/02/2023 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/02/2023 | 160.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA QSF0659 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/02/2023 | 160.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/02/2023 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE COMPETENCIA JANEIRO2023. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/02/2023 | 200.00 | 00005168822444 | FABIANA MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS E MEIA DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO VACINADORA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DURANTE OS DIAS DA CAMPANHA DE VACINACAO E O DIA D DA MULTIVACINACAO E COVID. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0000469 | 06/02/2023 | 7938.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 54 PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/02/2023 | 200.00 | 00011182651810 | ARGINA LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/02/2023 | 300.00 | 00001863281410 | AURISTELIA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/02/2023 | 300.00 | 00003467667961 | FRANCISCO GLECIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/02/2023 | 200.00 | 00002890025403 | ANTONIO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/02/2023 | 900.00 | 44965240000104 | LUCIA ARAÚJO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A FORNECIMENTO DE SALGADOS BOLOS CASEIROS E TORTAS PARA LANCHE DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZACAO DE EVENTOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2023 | 1005.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSERTO DE SISTEMA DE ALTA ROTACAO COM TROCA DE VALVULA DUPLA DO GABINETE ODONTOLOGICO DA USB DE TORROES CONSERTO DO JET SONIC KONDENTECH. COM TROCA DO CABO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2023 | 4785.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UTILIZACAO EM PROTESES DENTARIAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/02/2023 | 520.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE UM CHECKUP NA PACIENTE MARIA FRANCISCA DUARTE CPF 060.558.61445 CONFORME NOTA FISCAL EM ANECXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2023 | 1000.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ENTRETIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO PRESTADO NA COBERTURA DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA NO SITE MAITVDENOIS.COM.BR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/02/2023 | 1622.72 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/02/2023 | 6763.50 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULOS EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000486 | 07/02/2023 | 3751.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PNEUS CONFORME REFERENCIA EM NOTA FISCAL EM ANEXO PARA USO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/02/2023 | 700.00 | 00070491428405 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DO AGRICULTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/02/2023 | 2930.00 | 00005370386471 | ALCIDES MACENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA OR PRECO GLOBAL DE UNIDADES DETERMINADAS PARA ROCO DO MATO AS MARGENS DIREITA E ESQUERDA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DE POCO DE JOSE DE MOURA A SAO JOAO DO RIO DO PEIXEN TRAJETO DE 12KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2023 | 10080.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PNEUS CONFORME REFERENCIA EM NOTA FISCAL EM ANEXO PARA USO EM TRATOR E RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2023 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/02/2023 | 625.00 | 00031556850425 | MARIA ERIDAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PALESTRANTE JNTO A JORNADA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA 2023 PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2023 | 1299.52 | 00006547644413 | WERLAYNE KELLY ANACLETO QUARESMA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. E SOUSA PB. A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO COM 15 QUINZE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000487 | 07/02/2023 | 9361.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE USO EM CONTRUCAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000488 | 07/02/2023 | 7778.50 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE USO EM CONTRUCAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000489 | 07/02/2023 | 2014.50 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE USO EM CONTRUCAO E MATERIAL ELETRICO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000490 | 07/02/2023 | 4996.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE USO EM CONTRUCAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000491 | 07/02/2023 | 5880.80 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE USO EM CONTRUCAO MATERIAL DE ACABAMENTO E TINTAS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000492 | 07/02/2023 | 4485.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE USO EM CONTRUCAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000493 | 07/02/2023 | 2750.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE USO EM CONSTRUCAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000494 | 07/02/2023 | 2813.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE USO EM CONSTRUCAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/02/2023 | 320.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇO E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS DE REPOSICAO DE VEICULO CACAMBAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2023 | 3070.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA USO EM SUBISTITUICAO DO VEICULO CACAMBAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2023 | 8200.00 | 33566221000180 | ITALO VICTOR NUNES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVIICO DE FORRO EM PVC TOTAL DE 398 METROS E 25 METROS DE PLACAS DE GESSO COM 25 METROS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0000502 | 09/02/2023 | 27081.70 | 12102978000143 | M L S - CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E QAMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA RIBEIRO NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. MAO DE OBRA 50 E MATERIAL 50. CONFORME DADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00022023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000504 | 09/02/2023 | 144971.25 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDICAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N.000282022 CONTRATO N000122022 ITEM 1.5 TRATOR TIPO AGRICULO MOTOR DIESEL POTENCIA 85HP COM GRADE ARADORA NO MINIMO 16 DISCOS COM OPERADOR TOTALIZANDO 1005HRS TRABALHADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2023 | 490.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB WWW.POCODEJOSEDEMOURA.PB.GOV.BR CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0000505 | 09/02/2023 | 5011.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DEMAIS SECRETARIAS AGREGADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2023 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTEVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2023 | 1300.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS RESET RECARGA DE CARTUCHOS E COMPUTADORES REFERENTE AO PEDICO 19558 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0000499 | 09/02/2023 | 4009.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000500 | 09/02/2023 | 19002.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE E CASA DE APOIO A SAUDE PARA PRODUCAO DE REFEICAO DE PROFISSIONAIS E PACIENTES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000501 | 09/02/2023 | 2005.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PRODUCAO DE REFEICAO DE PROFISSIONAIS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DEPARTAMENTO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2023 | 525.00 | 00028330414892 | EVERALDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VEICULO CLASSIC PLACA OET4340PB NO AMBITO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2023 | 320.00 | 00004249430421 | Marcos Antônio Alves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E LOCOMOCAO QUANDO DA SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2023 | 8303.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2023 | 100.00 | 00005168822444 | FABIANA MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA E 14 QUE LHE FAZ JUS COMO VACINADORA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DURANTE OS DIAS DA CAMPANHA DE VACINACAO E O DIA D DA MULTIVACINACAO E COVID. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2023 | 315.00 | 00010665403496 | ANA MARIA GUEDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM ORNAMENTACAO DO SAMU EM COMEMORACAO DE UM ANO DE IMPLANTACAO DO SERVICO NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2023 | 500.00 | 00009022960439 | SARA SAMITA SANTANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00000195190017 | ELIZANDRO RIBEIRO CAMARGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2023 | 2000.00 | 00006887807416 | KAIO ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM PLANTAO MEDICO COM ATENDIMENTO EM ORTOPEDIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2023 | 80.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLW0G05 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NO DIA 30 DE JANEIRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2023 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2023 | 265.00 | 00003503705406 | GERALDA FRANCISCA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PARA LIMPEXZA DO POSTO DE SAUDE DE CASAS VELHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2023 | 265.00 | 00070527283460 | ANA RAQUEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2023 | 420.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE LOCALIDADE DE CASAS VELHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2023 | 315.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLREITADA COM SUPORTE DOS ATENDIMENTOS NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2023 | 75.43 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANO DE INTERNET E TV DIGITAL NET VIRTUA PARA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2023 | 447.20 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO MATRICULA 233714 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2023 | 6663.21 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL DO IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP COMPETENCIA 012023 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2023 | 7054.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE OUTROS PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2023 | 5050.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE SAMU PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2023 | 12395.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE PAB PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2023 | 810.00 | 32241585000128 | ANTONIO JOSE DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE TINTAS PARA UTILIZACAO CONFORME DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PRODUTOS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2023 | 650.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV JUNTO A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2023 | 480.00 | 00076878368472 | ELIONETE GOMES FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA EXECUTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2023 | 500.00 | 00010662966422 | RITA DE CASSIA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2023 | 1250.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE ASSISITENTE SOCIAL PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DAS ATIVIDADES INSTRUCOES PALESTRAS E FUNCIONALIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CRASCREASSUSASBF VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2023 | 200.00 | 00010573486433 | ELAINE HELENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2023 | 700.00 | 00005091821430 | ELIZETE GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO PARA EFETUAR SERVICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CADASTRO DE FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL BOLSA FAMILIA NA ZONAQ RURAL E ZONA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2023 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE DE SEU FILHO MENOR DE IDADE ADRYAN KEVEM OLIVEIRA CPF 306.945.52455 QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO E SESSOES DE TERAPIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2023 | 200.00 | 00057055815487 | MARIA BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2023 | 280.00 | 00023640375491 | LOURIVAL OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAME CARDIOLOGICO E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2023 | 200.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2023 | 200.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2023 | 200.00 | 00037694559837 | UGO SANGES DUARTE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2023 | 150.00 | 00002316425470 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2023 | 200.00 | 00008121475457 | EDIVA AMANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2023 | 883.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESP - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONDESPB CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELOS MUNICIPIOS PARA RESOLUCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO LIXO URBANO VALOR ESTES APURADOS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO MENSAL PARA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DESTINADO A ESTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS JUNTO A ESFERA DA UNIAO CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO COM A PREFEITURA APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2023 | 3000.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR 06482616461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2023 | 600.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTEVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2023 | 600.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL MENSAL PARA EFETUAR SERVICO DE MANUTENCAO LIMPEZA E VIGILANCIA JUNTO A ACADEMIA DE SAuDE DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2023 | 475.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINSTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2023 | 840.00 | 00009296876478 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO BRACAL PARA DESCARREGO DE MOVEIS E UTENCILIOS BEM COMO OUTROS OBJETOS PARA ATENDER DEMANDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2023 | 320.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA E BOMBEAMENTO DOS SISTEMAS DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE ANALISES BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2023 | 12799.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DEE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2023 | 4.82 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO ITR CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4506 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2023 | 2800.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMISNTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO TECNICO PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2023 | 21069.18 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL COM INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO RECURSOS ORDINARIOS COMPETENCIA 012023. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2023 | 20046.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS ORDINARIOS PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2023 | 1272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PUBLICACAO DE DOE NO DIA 01022019 NOTA NAO ENVIADA PARA CONTABILIDADE GERANDO ATRASO E PENDENCIAS COM PRESTADOR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS ESCRITORIO DE PROETOS E CENTRO ADMINSTRATIVO ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N.1552006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000556 | 10/02/2023 | 1231.21 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2023 | 3425.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE CONSTRUCAO TELHA COLONIA MADEIRA RIPAS MADEIRA VIGAS MADEIRA SARRAFOS CONFORME ESPECIFICADA QUANTIDADE EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2023 | 1100.00 | 00010453226442 | JO?O VICTOR DE OLIVEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2023 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E INSTRUCOES DE USABILIDADE DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2023 | 2190.00 | 00008259193477 | JOSE NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA COM CAPINAGEM E RETIRADAS DE ENTULHO AS MARGENS DA UNIDADE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2023 | 1769.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO MDE PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2023 | 20.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO MAGISTERIO PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2023 | 2018.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO 30 PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2023 | 600.00 | 00060467508305 | EDILSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2023 | 420.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVILO DE AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2023 | 450.00 | 42266591000193 | MARCIA SHEILA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA PREDIOS E PRACAS PUBLICAS CONFORME DEWSCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2023 | 3542.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE AGUA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2023 | 1045.00 | 00071349945463 | MATEUS TIAGO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/02/2023 | 1800.00 | 20957777000156 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA E COMPANHIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MANILHAS 1.00X400CM QUANTIDADE DE 20 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE 9000 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/02/2023 | 1250.00 | 00026924837824 | FRANCISCO GALIZA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A SERVICO DE ELETRICISTA NO CENTRO DE ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/02/2023 | 80.00 | 00010228061490 | ALECIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A FAZER FACE COM COBERTURA DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE AREIAS CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNCIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPACAO DE EVENTO EDUCACIONAL NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/02/2023 | 875.00 | 43904273000173 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS PARA EVENTO GESTORES COGESTORES COODENADORES PEDAGOGICOS E PROFESSORES REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EUDACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/02/2023 | 3750.00 | 02389680000374 | RADIO CACARÉ FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO RADIOFONICO COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE NOTAS AVISOS ENTREVISTAS E DAS ACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/02/2023 | 75.53 | 00010284765406 | GERALDO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRMA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/02/2023 | 200.00 | 00042880645468 | TEREZINHA CLEMENTINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/02/2023 | 500.00 | 00052603938304 | TEREZINHA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ONDE A MESMA DESDE O ANO DE 2016 VEM FAZENDO UM ACOMPANHAMENTO MEDICO PARA TRATAMENTO COM PNEUMOLOGISTA E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/02/2023 | 279.96 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA MENSAL CONFORME ORDEM JUDICIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/02/2023 | 1431.65 | 06194031000530 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI SANTO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EQUIPAMENTOS E UTENSILOS DOMESTICOS PARA UTILIZACAO NA CASAS DE APOIO A SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOAPB. CONFORME PRODUTOS E QUANTIDADES DETALHADAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/02/2023 | 2000.00 | 20267075000140 | LIDER COLCHÕES COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COLCHOES E COLCHONETES PARA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA PB CONFORME QUANTIDADES DETALHADAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/02/2023 | 1080.44 | 07392529000732 | ANTUNES PALMEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LENCOIS TOALHAS PORTA TRAVESEIROS MATEIRAL DE CAMA MESA E BANHO PARA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOAPB. CONFORME QUANTIDADES DETALHADAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000585 | 15/02/2023 | 2525.00 | 17164662000108 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PAES PAO RECHEADO ROSCA DE TRIGO E PAO DE QUEIJO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME QUANTIDADES DETALHADAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/02/2023 | 200.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DE TESTICULOS REALIZADO EM ADRIEL LOHAN FIRMINO ALVES CONFORME DETALHADO EM NOTYA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00012139826426 | MARIA DO CEU DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SUBSTITUTA TEMPORARIA DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS ACE DO NUCLEO DE VIGILANCIA AMBIENTEAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/02/2023 | 500.00 | 34087702000176 | ANACLETO E ANDRADE LOCAÇÕES E VENDA DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/02/2023 | 200.00 | 00067428347491 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/02/2023 | 130.82 | 00002664401424 | VALCILENE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/02/2023 | 118.79 | 00003505823430 | LUZINETE BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRMA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/02/2023 | 200.00 | 00037079895855 | JOSE EUGENIO BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/02/2023 | 500.00 | 00002928982400 | ANTONIA LEOPOLDINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/02/2023 | 96.00 | 00034213694100 | JACIRA APARECIDA DOS ANJOS PELEGRINI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A DESPESAS COM CONCESSAO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO AO CIDADAO DESTRE MUNICIPIO QE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/02/2023 | 341.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE INSUMOS TINTAS REFIL EPSON CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/02/2023 | 525.00 | 00002357147474 | NOZANGELA MARIA ROLIM DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA EDUCACIONAL PARA PROFERIR UMA CAPACITACAO DE EDUCACAO INCLUSIVA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/02/2023 | 785.00 | 00015110218455 | RAY DOUGLAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA QUADRA DE AREIA O EGIDIAO DESTE MUNICIPIO. CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/02/2023 | 1150.00 | 00010257921494 | BARBARA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINSTRATIVO NA ESCOLA EMEIF PEDRO EVANGELISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/02/2023 | 1355.00 | 00010360173705 | FRANCISCA ANAILA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUJNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/02/2023 | 1355.00 | 00010571235441 | TANIELE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA EMEIF MANOEL CLEMENTINO JUJNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/02/2023 | 525.00 | 00007675377427 | ALCIONE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE CSERVICO COM CAPACITACAO DE PRIMEIROS SOCORROS COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANRTIL PARA MELHOR QUALIDADE NO ATENDIMENOT AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0000601 | 15/02/2023 | 17857.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO EM PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME QUANTIDADES E PRODUTOS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000614 | 16/02/2023 | 4110.12 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPLEMENTACAO DE ITENS DA MERENDA ESCOLAR CONFORME QUANTIDADES E PRODUTOS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000615 | 16/02/2023 | 2166.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPLEMENTACAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME QUANTIDADES E ITENS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000619 | 16/02/2023 | 6588.00 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE CONFORME INTES E QUANTIDADES DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE VOVO QUINTINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0000622 | 16/02/2023 | 28786.28 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE VOVO QUINTINA NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. CONFORME CONVÊNIO 3532022 E CONTRATO N.1442022. MAO DE OBRA 5000 E MATERIAL 5000 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00012023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/02/2023 | 1720.00 | 00006088419431 | MARIA SUZANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PRODUCAO DE REFEICOES SUCOS AGuA MINERAL DESTINADO A EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINACA ADMINSTRACAO CONTADOR ACESSORES ETC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/02/2023 | 1250.00 | 00087085402172 | DAMIÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE CSERVICOS EVENTUASI NA ENTREGA DE BOLETOS DO IPTU 2022 BEM COMO FSCALIZACAO DE SERVICOS REALIZOS ATRAVES DO CADASTRO DO CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/02/2023 | 806.00 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIOS ACESSORES CONTADOR JURIDICO ENGENHEIROS ENTRE OUTROS FUNCIONAIROS DESTINADOS A PRESTAR SERVICO A MUNICIPALIDADE EM DESLOCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/02/2023 | 430.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO EM IMPRESSORAS COM SUBISTITUICAO DE PECAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 16/02/2023 | 3565.75 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/02/2023 | 1394.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM HOSPEDAGEM PARA PREFEITO E SECRETARIO DE SAuDE QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/02/2023 | 300.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA COMPR DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO RIO DO PEIXE E UIRAUNA PB PARA FINS DE RESOLVER DEMANDAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA E RECARGA DE LINHA DE CELULAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CUPOM EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/02/2023 | 300.00 | 00009524206439 | IAGO KELVE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PATROCINIO ARTISTICO PARA REALIZACAO DE COBERETURA DE DESPESAS COM CONFECCAO DE FIGURINO E MATEIRLA TURMAS DE CABOCLOS INCENTIVO CULTURAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/02/2023 | 1500.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO PRESTADO NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PUBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACVOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE PARA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/02/2023 | 200.00 | 00026495299893 | LUCINETE RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/02/2023 | 300.00 | 00011912920450 | MARIA GEISA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/02/2023 | 500.00 | 00089350014491 | ANA LUCIA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/02/2023 | 900.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONFECCAO DE 30 UNIDADES DE CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/02/2023 | 420.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO EM IMPRESSORAS COM SUBISTITUICAO DE PECAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/02/2023 | 1510.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA E RODIZIO DE PNEUS VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. SERVICOS REFERENTE AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 16/02/2023 | 835.00 | 00058909621400 | MARILENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA PARA COVEIROS ELETRICISTAS E AGENTES DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/02/2023 | 1700.00 | 27911575000112 | ELETROREBOBINAMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MANUTENCAO EM ARCONDICIONADOS E REFRIGERADORES DA ADMINSTRACAO MUNICIPAL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/02/2023 | 1500.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONÇALVES & FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROCEDIMENTO REFERENTE A TERAPIA POR ONDAS DE HOQUES EM 03 SESSOES EM PACIENTE DO MUNICIIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/02/2023 | 237.53 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOAPB. CONFORME UC 54642500 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/02/2023 | 200.00 | 00091054915415 | BERTONIO LEANDRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE TAXI NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESLOCANDO DA CASA DE APOIO PARA HOSPITAIS NA CAPITAL JOAO PESSOA VEICULO PLACA OGD4941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/02/2023 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIA 17022023 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/02/2023 | 600.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA DA MENOR ANA LUISA ANTONIO BATISTA LEITE CPF 155.563.98445 COM NEUROPEDIATRA DR. HALAMO FIGUEIREDO LIMA ABRANTES. CRM8230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/02/2023 | 1801.80 | 16465173000115 | GUADEMARIO ALEXANDRE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NA CANTINA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PROFISIONAIS DE SAUDE CONFORME PRODUTOS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/02/2023 | 1232.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/02/2023 | 2700.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/02/2023 | 2813.22 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE TAXA DO SICALC CONTRIBUINTE 0498PB CODIGO DA RECEITA 3703. PERIODO DE APURACAO 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/02/2023 | 6390.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MULTIFUINCIONAL DCP L5502DN LASER BR CONFORME DETALHAOD EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000629 | 17/02/2023 | 39020.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MOCHILAS PARA MONTAGEM DE KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUICAO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/02/2023 | 675.00 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE CHAVEIRO COONFECCAO DE CHAVES DAS ESCOLAS DO MUNICIPION CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000636 | 17/02/2023 | 12250.55 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERESE A COMPRA DE MATEIRIAL ESCVOLAR PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000092022 | 0000637 | 17/02/2023 | 13912.55 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERESE A COMPRA DE MATEIRIAL ESCVOLAR PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2023 | 400.00 | 31899838000192 | SOARES MACENA SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A UM EXAME REALIZADO PAAP NA PACIENTE MARLENE FERREIRA SANTIAGO FELIX PORTADORA DO CPF 049.769.54480 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/02/2023 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE HELENA DE ANDRADE DOS SASNTOS CPF 982.813.21415 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/02/2023 | 4846.71 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 SAUDE AGRUPAMENTO 0199003 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2023 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME CARDIOLOGICOS REALIZADOS NO PACIENTE DAMIAO CARDOSO QUERIROZ CPF 038.414.27456 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2023 | 200.00 | 00006860144483 | MARIA EDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/02/2023 | 280.00 | 00028889827220 | SEBASTIANA ANTONIA PINHEIRO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/02/2023 | 100.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/02/2023 | 85.00 | 00009524220423 | FRANCISCO FERNANDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE 01 UMA HORA DE CARRO SOM PAREDAO PARA CAMPANHA GRAVIDEZ NA ADOLECENCIA EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/02/2023 | 8076.73 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 EDUCACAO AGRUPAMENTO 0199002 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/02/2023 | 6496.40 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 PROPRIOS AGRUPAMENTO 0199001 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2023 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/02/2023 | 200.00 | 00005598887401 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PATROCINIO PARA REALIZACAO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO NA COMPETICAO DA PRIMEIRA COPA REVELACAO TROVAO AZUL REALIZADA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB FORTALECENDO O ESPORTE AMADOR INCENTIVO CULTURAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/02/2023 | 3687.00 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POCOS E ABASTECIMENTOS DAGUA AGRUPAMENTO 0199005 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 24/02/2023 | 420.00 | 00033749590400 | CIRILO JOÃO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS EQUIVALENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UM POCO ARTESIANO NO SITIO OUTRO LADO LIGAR E DESLIGAR O BOMBEAMENTO PARA ENCHIMENTO DE TANQUES DOS CARROS PIPAS DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIOIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 24/02/2023 | 320.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOSMANUTENCAO CONSERVACAO E BOMBEAMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DESTA COMUNIDADE COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 24/02/2023 | 900.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. UTILIZADO PARA INSTALCOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/02/2023 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/02/2023 | 1100.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE RAU RAIMUNDO DANTAS DE OLIVEIRA CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0000653 | 24/02/2023 | 1953.22 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 24/02/2023 | 700.00 | 00014378092867 | MANUEL VANDUI VIEIRA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A RUA ANTONIO GONCALVES PINHEIRO SN CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/02/2023 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/02/2023 | 1600.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIçO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A QUATRO MATRICULAS NO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADO PARA MOTORISTAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/02/2023 | 302.40 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 24/02/2023 | 280.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA EXEDITA N40 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 24/02/2023 | 200.00 | 00002722562421 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA GONCALO CLAUDINO TORRES N84 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/02/2023 | 200.00 | 00036790280839 | GILDERLAN ALENCAR ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA ANDRE ANACLETO DE ANDRADE N29 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/02/2023 | 250.00 | 00006417274454 | ROBERTO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 24/02/2023 | 300.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 24/02/2023 | 100.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/02/2023 | 300.00 | 00004097355317 | VALDEMAR CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/02/2023 | 150.00 | 00002760148475 | PAULO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 24/02/2023 | 150.00 | 37579684000138 | JOÃO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL eCPF MODELO A1 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIONETE GOMES FERREIRA DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/02/2023 | 5947.50 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA CONTRAPARTIDA ESTADUA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/02/2023 | 3828.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE SORO FISIOLOGICO PARA UTILIZACAO NAS UBS E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONTRAPARTIDA FEDERAL. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/02/2023 | 1800.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB. PARA UTILIZACAO COMO CASA DE APOIO A SAuDE QUANDO DO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE REFERENCIA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000669 | 24/02/2023 | 15285.10 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA CONTRAPARTIDA ESTADUA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/02/2023 | 140.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DA MENOR AYLA DARTE CLEMENTE COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa412725 REFERENTE AO MES DE JANEIRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/02/2023 | 280.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR DANIEL RIBEIRO DANTAS COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa412725 REFERENTE AO MES DE JANEIRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000672 | 24/02/2023 | 2100.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A ASSESORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/02/2023 | 160.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/02/2023 | 750.72 | 26573351000347 | R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS E ELEMENTOS FILTRANTES KIT VESIAO PARA VIATURA SAMU 192 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 24/02/2023 | 400.00 | 00010573966486 | ANA MILENA MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. UTILIZADO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2023 | 400.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE NO SITIO ALTAMIRA NESTE MUNICIPIO UTILIZADO PARA DEPOSITO DOS RESIDUOS LOLIDOS PROVENIENTES DE PODAS DE ARVORES GALOS E FOLHAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 24/02/2023 | 500.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO TORROES UTILIZADO PARA DEPOSITO DE ESCOAMENTO DOS RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/02/2023 | 350.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A RUA CELSO ALVES DE MOURA 84 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. MES DE REFERENCIA FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 24/02/2023 | 1300.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM ANEXO DE DUA PROPRIEDADE A RUA TIRSO ALVES DE MOURA PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2023 | 525.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2023 | 1050.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS FISCAIS E CONTABEIS E OUTROS REFERENTE A DCTF E RAIS DO ANO DE 2021 DAS LIGAS CRUZEIRO TORROES POPULARES VETERANOS 13 DE OUTUBRO E FUNDACAO ZE DE MOURA. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2023 | 8008.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 105 MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2023 | 7678.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 130 MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2023 | 630.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA CONSERVACAO RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E VIGILANCIA NA PRACA PuBLICA DO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PuBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2023 | 1700.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ENGENHARIA SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS CONTRATO 352022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2023 | 7706.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 164 MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2023 | 11710.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 81 MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2023 | 43575.44 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 90 MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2023 | 525.00 | 00070532533410 | RODRIGO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA CONSERVACAO E VIGILANCIA DIURNA NO PREDIO PuBLICO DO POSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DE SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL FUS SAuDE 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2023 | 1000.00 | 00005773924412 | WIRLEY DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE VIAGENS DE SUA PROPRIEDADE TIPO PASSEIO CHEVTRACKER DE PLACA RLY7C74PB COM MOTORISTA OBEDECENDO O LIMITE PRE ESTABELECIDO PARA VIAGENS E DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DE CRATO JUAZEIRO E BARBALHACE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE CONSULTASRETORNOS E ATENDIMENTOS MEDICOS EM CLINICAS PARTICULARES E HOSPITAIS NAQUELAS LOCALIDADES A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DOMUNICIPIO SERVICOS MEDICOS ESSES QUE NAO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/02/2023 | 915.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DA PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SUCOS E AGUA MINERAL DESTINADO A EQUIPE TECNICA DE COORDENADORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DO SAMUQUANDO DA REALIZACAO DE EVENTO COMEMORATIVO DE UM ANO DE SERVICO PRESTADO AS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANOMDESTA EDILIDADECOM RECURSOS PROPRIOS DO FUS SAuDE 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2023 | 416.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PULVERIZADOR COSTAL 20LT PARA USO NAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2023 | 2000.00 | 00000195190017 | ELIZANDRO RIBEIRO CAMARGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAMCOMPETÊNCIA FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2023 | 500.00 | 00009983177480 | JAILSON ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA E VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2023 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO SITIO CARRETAO COMPETÊNCIA FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2023 | 1500.00 | 00003494575908 | DARLICIANE CAMTELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTE DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS DE REFERENCIA TAIS COMO CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E UIRAuNA COMPETÊNCIA FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2023 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM CCOMPETÊNCIA FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2023 | 500.00 | 00034858922898 | ELIZABETH FRANCISCA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA FEVEREIRO2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2023 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA E VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2023 | 500.00 | 00003503652450 | GERNELICE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEEAM COMPETÊNCIA FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2023 | 500.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2023 | 500.00 | 00005389327403 | MARINETE GALDINO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROESCOMPETÊNCIA FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2023 | 170.00 | 03272735000162 | LOJAO DA AGROPECUARIA CAJAZEIRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE ALFANOL 50SC PARA USO NAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2023 | 460.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE TRANSMISSOR EMBREAGEM HIDRAULICA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2023 | 340.00 | 42281375000117 | BRASIL, CARDOSO E FRANCA SERVIÇOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR LUKAS EMANUEL FERREIRA COM A FONOAUDIOLOGA DYRDRE OLIVIA ALVES DE FRANCA CPF 013.830.75476. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2023 | 1200.00 | 30318581000175 | SOS PARABRISAS COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PARABRISA PARA RENAULT MASTER 13VD PLACA RLX9H37 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2023 | 24224.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RGPS COMISIONADO AGRUPAMENTO 84 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2023 | 45015.02 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 94 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2023 | 2820.24 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 100 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2023 | 24285.44 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 122 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2023 | 26716.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 103 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2023 | 21893.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SAMU RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 157 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2023 | 33810.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 104 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2023 | 8247.72 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 107 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2023 | 8424.96 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SB RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 140 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2023 | 6744.36 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS AG EDEM PEVA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 129 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2023 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS FB QLFSUS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 136 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2023 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACADEMIA RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 158 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2023 | 1250.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE ASSISITENTE SOCIAL PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DAS ATIVIDADES INSTRUCOES PALESTRAS E FUNCIONALIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CRASCREASSUSASBF VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2023 | 525.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA FAXINA GERAL E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2023 | 525.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA FAXINA GERAL E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2023 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARATER EVENTUAL EM REGIME DE EMPREITADAS POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS COMO RECEPCIONISTA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2023 | 1250.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV JUNTO A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO COM RECURSOS DO FNASBLOCOCRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000703 | 27/02/2023 | 1011.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL PARA PRODUCAO DE REFEICAO DE PROFISSIONAIS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0000704 | 27/02/2023 | 2010.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISITENCIA SOCIAL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2023 | 13956.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 87 MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2023 | 32010.90 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 92 MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2023 | 6510.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS CONSELHO TUTELAR ELETIVO AGRUPAMENTO 111 MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2023 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA PROMOCAO SOCIAL CRAS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 110 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2023 | 3107.14 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CREAS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 121 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2023 | 1965.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO. AGRUPAMENTO 124 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2023 | 2085.00 | 00064656365491 | JERISMAR BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE PELA PRESTAACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR SERVICOS DE MAO DE OBRA NA QUALIDADE DE PINTOR EXECUTANDO A PINTURA DE DESENHOS E GRAVURAS INFANTIS NAS CRECHES DESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIRAS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2023 | 1448.00 | 00005691636413 | JOCELINO BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REPOSICAO DE PORTAS DE VIDRO E MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS NA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2023 | 525.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADE DETERMINADA PARAEXECUCAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2023 | 5052.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 78 MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2023 | 12663.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 86 MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2023 | 56742.26 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 97 MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2023 | 440000.03 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 91 MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2023 | 79373.38 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 93 MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2023 | 11718.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 109 MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2023 | 7812.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SEC. DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 RGPSEXC. INT. PUBLICO AGRUPAMENTO 101. COMPETENCVIA FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2023 | 8372.94 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 106 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2023 | 23634.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 121 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2023 | 167911.42 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO INFANIL RPPS EFETIVO. AGRUPAMENTO 131 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2023 | 6989.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 ENS. INFAN. RPPSEFETIVO VAAT. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2023 | 8463.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SE. DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. INFANTRGPS CONTRATADO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2023 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL NO AMBITO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2023 | 530.00 | 00010497991438 | LUIZ EDUARDO LEOPOLDINO GONÇLVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MIDIA INSTITUCIONAL PRESTADOS PELO PORTAL TRIBUNA 10 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2023 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2023 | 11308.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 85 MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2023 | 8876.18 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 99 MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2023 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAOE ARTICULACAO POLITICA RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 115 MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2023 | 6302.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 135 MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2023 | 2200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 138 MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2023 | 1250.21 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 5960 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 04312018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2023 | 14745.47 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 5960 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 04322018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2023 | 1161.81 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 2630 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 008052020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2023 | 16598.48 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 2660 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 08062020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2023 | 1300.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA COM ASSESSORIA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA ESOCIAL BEM COMO ENVIO DE ARQUIVOS PARA SAGRESPESSOAL E PLANILHAS CSV PARA SIOPE LEVANTAMENTO E RETIRADA DE EXTRATOS DESLIGAMENTOS DE FUNCIONARIOS EM GFIO REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2023 | 6973.46 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 95 MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2023 | 8102.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 112 MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2023 | 7289.45 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0100077777 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2023 | 3906.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO LICENCA SAUDE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0200088888 MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2023 | 2871.36 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0200099999 COMPETENCIA FEVEREIROO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2023 | 717.84 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0220099999 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2023 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS ELETIVO AGRUPAMENTO 79 MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2023 | 5604.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 80 MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2023 | 5469.48 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 88 MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2023 | 10506.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS RGPS COMISSIONADOS AGRUPAMENTO 82 MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2023 | 7822.78 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 96 MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2023 | 1880.00 | 00026215017884 | TOMAIS DANTAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRETACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EXECUCAO DE REVISAO DE CERCA E ESTAQUEAMENTO DO PARQUE DE VAQUEJADA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2023 | 650.00 | 00070491428405 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DO AGRICULTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000823 | 28/02/2023 | 11567.99 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO TRATOR DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2023 | 1250.00 | 00009520136495 | FERNANDO CLAUDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE MOTORISTA PARA CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000801 | 28/02/2023 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA PREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES DA SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGIWSLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITO ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE JFEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2023 | 156.00 | 00004384978480 | JOSE SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS PAGAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM COM EQUIPE DE MOTORISTAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO A CIDADE DECAJAZEIRASPB A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2023 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO ADOLC 1762020 ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 283.1449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2023 | 4.82 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO ITR. AGENCIA 14494 CC 84506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2023 | 243.48 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2023 | 2.97 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 11.0094 IPVA AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2023 | 600.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO ICMSESTADUAL DA CONTA CORRENTE 10.986X AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2023 | 195.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO ICMSESTADUAL DA CONTA CORRENTE 10.986X AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2023 | 511.37 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO DA AGENCIA 14494 CC 9.7713 IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 28 DEE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2023 | 425.40 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.4409 FPM AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2023 | 0.99 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 1.012X IMPOSTOS AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2023 | 69.10 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 84409 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2023 | 1753.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00057018138434 | JUCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE SERVICOS PRESTADOS PARA A MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA EM PREDIOS ESCOLARES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2023 | 776.50 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE CORTINA JACQUARD CORTINA PRATIKA VARAO EXTENSIVO SUPORTE DUPLO PARA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO FONRME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2023 | 525.00 | 00005918749462 | ANTONIO GOMES DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO ENTRE SITIO BEZERRO AMARRADO ATE SITIO LAGOA VERMELHA NO CONTROLE E ORGANIZACAO DO ALUNADO MATRICULADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000806 | 28/02/2023 | 569.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000811 | 28/02/2023 | 7721.63 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QSJ7E54 DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000812 | 28/02/2023 | 1557.51 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFY3780 DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000813 | 28/02/2023 | 1110.08 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA RLZ3F74 DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000814 | 28/02/2023 | 1336.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA MNZ8A69 DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000815 | 28/02/2023 | 190.77 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OGC6509 DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000816 | 28/02/2023 | 534.47 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OFD4859 DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000817 | 28/02/2023 | 466.33 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA MNR8543 DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000818 | 28/02/2023 | 1123.84 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OGE3800 DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000819 | 28/02/2023 | 915.16 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA NQD8806 DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000822 | 28/02/2023 | 1760.34 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA SLF2E20 DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2023 | 57.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA14494 CC 13.1849 QSE. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2023 | 49373.38 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 93 MES DE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2023 | 0.36 | 11729863000110 | MAURILIO FABIO CARVALHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE CHAVEIRO COONFECCAO DE CHAVES DAS ESCOLAS DO MUNICIPION CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 630. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2023 | 1250.00 | 00009032475428 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE SERVENTE DE PREDEIRO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM SERVICO DE CONSTRUCAO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE E FACHADA DO CADE CENTRO DE ATENDIMENTOE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2023 | 780.00 | 00036198484831 | JOSE BOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM SERVICO DE RESTAURACAO E REVESTIMENTO NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO LOCALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2023 | 1771.00 | 00006953303492 | RENILTON KELVIN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PREDEIRO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM SERVICO DE REFORMA NA ESCOLA ANTONIO OLIMPIO DE ALMEIDA LAGOA VERMELHA LOCALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2023 | 1250.00 | 00010504343408 | RONILDO BELARMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PINTOR E SERVENTE DE PEDREIRO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL NA REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO LOCALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2023 | 690.00 | 00008574569461 | FRANCISCO JANE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PEDREIRO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM SERVICO DE FECHAMENTO DE COBOGOS ABERTURA E ASSENTAMENTO DE UMA PORTA MANUTENCAO DE PORTAS E FECHADURAS DA ESCOLA JUAREZ TAVARE LOCALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2023 | 1375.00 | 00007300566430 | ANTONIO GONÇALVES DUARTE | PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE SERVENTE EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM SERVICO DE RETALHAMENTO NO CADE CENTRO DE ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL LOCALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2023 | 1250.00 | 00010672039400 | ELIVAN BERG OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SERVENTE EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM SERVICO NOS REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA ANTONIO OLIMPIO ALMEIDASITIO LAGOA VERMELHA LOCALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2023 | 6350.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE PINTOR EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM SERVICO DE PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DAS SEGUINTES ESCOLAS EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO CENTRO PINTURA DA CALCADA E RAMPA DO CADE CENTRO DE ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL PINTURA NA EMEIF ANTONIO OLIMPIO DE ALMEIDA LAGOA VERMELHA NA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CAMBITO E NO SITIO CURRAIS VELHOS AMBOS LOCALIZADOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2023 | 2188.00 | 00011050018494 | DAVYD WESLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PREDEIRO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM SERVICO DE REFORMA NA ESCOLA FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO LOCALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2023 | 907.00 | 00009520124489 | GERALDO MIQUELI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE SERVENTE DE PREDEIRO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM SERVICO NA REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO LOCALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2023 | 844.00 | 00011608904474 | EVANDRO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE SERVENTE EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM SERVICO DE RETALHAMENTO NO CADE CENTRO DE ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL LOCALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2023 | 1500.00 | 00008542359496 | ANDSON FERNANDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO ARMADOR EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM SERVICO NA ESCOLA FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO CENTRO ESCOLA MANOEL CLEMENTINO NETO TORROES ESCOLA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA VAQUEJADOR E ESCOLA ANTONIO OLIMPIO DE ALMEIDA LAGOA VERMELHA LOCALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2023 | 2292.00 | 00011994385456 | ANTONIO ALEF ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PREDEIRO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM SERVICO NO RETALHAMENTO NO CADE CENTRO DE ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL LOCALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2023 | 2500.00 | 00001558239499 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PREDEIRO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM SERVICO DE REFORMA NA ESCOLA FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO LOCALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2023 | 1833.33 | 00005149469467 | ANTUNES ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO ARMADOR EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM SERVICO NA ESCOLA FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO CENTRO ESCOLA MANOEL CLEMENTINO NETO TORROES ESCOLA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA VAQUEJADOR E ESCOLA ANTONIO OLIMPIO DE ALMEIDA LAGOA VERMELHA LOCALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2023 | 210.00 | 00005598887401 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 3 TRÊS DIARIAS E MEIA COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SERVENTE EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM SERVICO NOS REPAROS REALIZADOS NA ESCOLA ANTONIO OLIMPIO ALMEIDASITIO LAGOA VERMELHA LOCALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000878 | 28/02/2023 | 8245.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2023 | 300.00 | 00012577619430 | PAULA MIRIAN BARBOSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2023 | 100.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2023 | 300.00 | 00052646335415 | MARIA ELANE DANTAS TINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2023 | 200.00 | 00005364797473 | EUVONETE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 19.4689 SMASAJUDAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2023 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES COMPETÊNCIA FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2023 | 300.00 | 00007837880455 | EDILMA AMANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUTA TEMPORARIA COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2023 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2023 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2023 | 500.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2023 | 500.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2023 | 500.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIGITADORA EM SISTEMAS DA SAuDE BPA E ESUS VE COMPETÊNCIA FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2023 | 500.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO SAMU 192 COMPETÊNCIA FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2023 | 500.00 | 00013931548406 | EMILY DE FATIMA ANDRADE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM COMPETÊNCIA FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2023 | 500.00 | 00009840981439 | MARIA APARECIDA COSTA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2023 | 1302.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENOTS DE SAUDE CNES SISTEMA DE INFORMACAO EM SAuDE PARA ATENCAO BASICA SISAB E ESUS E COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA DOS SISTEMAS DE USO SA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000788 | 28/02/2023 | 624.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE POCLO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2023 | 350.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE UM CHECKUP NA PACIENTE MARIA FRANCISCA DUARTE CPF 060.558.61445 CONFORME NOTA FISCAL EM ANECXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2023 | 525.00 | 00003503705406 | GERALDA FRANCISCA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMOLIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NOSITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2023 | 250.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO NO PACIENTE JOSE FRANCISCO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000808 | 28/02/2023 | 1224.04 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA NQH7902 DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000809 | 28/02/2023 | 3824.48 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA JAO5E71 DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000810 | 28/02/2023 | 3609.47 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLX9H37 DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2023 | 362.02 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.6954 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2023 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO BEZERRA DA CRUZ SITIO CAMBITO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2023 | 14.00 | 06194031000530 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI SANTO ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EQUIPAMENTOS E UTENSILOS DOMESTICOS PARA UTILIZACAO NA CASAS DE APOIO A SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOAPB. CONFORME PRODUTOS E QUANTIDADES DETALHADAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. COMPLEMENTO AO EMPENHO 573. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000848 | 28/02/2023 | 6833.76 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GRENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME QUANTIDADES E PRODUTOS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000849 | 28/02/2023 | 1680.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PNEUS CONFORME REFERENCIA EM NOTA FISCAL EM ANEXO PARA USO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000850 | 28/02/2023 | 1876.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PNEUS CONFORME REFERENCIA EM NOTA FISCAL EM ANEXO PARA USO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2023 | 480.00 | 00006769650401 | RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 4 SESSOES DE TERAPIA ALIMENTAR NAS DATAS 07 14 23 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2023 | 1550.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICA REFORCO EM FEIXES DE MOLAS E SUSPENSAO DE VEICULOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2023 | 1000.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA MENSAL DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DE SUA PROPRIEDADE TIPO TRATOR UTILIZADO PARA TRANSPORTE DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000805 | 28/02/2023 | 2045.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS LOTADOS EM TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINSTRACAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000820 | 28/02/2023 | 240.55 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA ELV2F87 DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000821 | 28/02/2023 | 3206.40 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO CAMINHAO PIPA DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000824 | 28/02/2023 | 4924.86 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000825 | 28/02/2023 | 6770.17 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PAMECANICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000826 | 28/02/2023 | 5652.62 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PATROL MOTONIVELADORA DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000827 | 28/02/2023 | 64074.84 | 18578731000184 | D B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A BOLETIM DA QUINTA MEDICAO BM05 REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA CAVALCANTE SEDIADA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO VAQUEJADOR CONFORME CONTRATO ADMINSTRATIVO 000652022 E CONVENIO 1922021 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL EO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00022022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2023 | 525.00 | 00019753931808 | ANTONIO GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERESE A MAO DE OBRA ESPECIALIZADA POR PRECO GLOBAL PARA A MANUTENCAO DE ESGOTOS DO MUNICIPIO LOCALIZADOS NESTAMUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2023 | 179822.62 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A DESPETA COM DEVOLUCAO DE RECURSO DO MTUR CONVENIO 7803312012 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E FOMENTO AO TURISMO DEBITATO NA CONTA 6471533 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2023 | 285.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO REFERESE A COM MAO DE OBRA A PRECO GLOBAL COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PARTE INTERNA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2023 | 688.00 | 00060112980449 | ANTONIO GONÇALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM SERVICO DE INSTALACAO DE REDE ELETRICA PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CADE CENTRO DE ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL LOCALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2023 | 1090.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE PINTOR EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM SERVICO DE PINTURA NAS LOMBADAS DE TODA A CIDADE LOCALIZADAS NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2023 | 250.00 | 00005598887401 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 3 TRÊS DIARIAS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA POR PRECO GLOBAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CALCAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO LOCALIZADA NESTA MESMA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2023 | 156.24 | 00070586874470 | AURUCLENY DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERESE A MAO DE OBRA ESPECIALIZADA POR PRECO GLOBAL NO PERIODO DE DUAS DIARIAS E MEIA COMO SERVENTE PARA MANUTENCAO DE ESGOTOS MUNICIPAIS LOCALIZADOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2023 | 618.80 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE BRITA EM PO PARA UTILIZACAO EM MANUTENCAO DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIO RUAS E GALERIAS DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2023 | 1061.16 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE BRITA 19 PARA UTILIZACAO EM MANUTENCAO DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIO RUAS E GALERIAS DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2023 | 630.00 | 00071347508414 | JAMILY RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO SE SERVICOS COMO MONITORADE DANCA DA BANDA MARCIAL AURILEIDE EGIDIO DE MOURA BMAEM JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ARQUITETO PARA EFETUAR A CONFECCAO DE PROJETOS PARA ADMINSTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0000892 | 01/03/2023 | 25472.82 | 18578731000184 | D B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO BM02 REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA PRACA EM ESTRDA VICINAL COMUNIDADE DE CURRAIS VELHOS NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N.1572022. | 00072022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 19.4689 SMASAJUDAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2023 | 320.00 | 00008762335405 | ALDENORA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA FAXINA GERAL E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA SOCIAL DO CREAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2023 | 480.00 | 00076878368472 | ELIONETE GOMES FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA EXECUTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2023 | 150.00 | 00032790205817 | FRANCISCO ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2023 | 200.00 | 00002858884803 | FRANCISCO JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2023 | 350.00 | 00003502472424 | EDILEUSA SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2023 | 1500.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO E MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL PARA TODA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB CONFORME CONTRATO 00612022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA14494 CC 13.1849 QSE. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2023 | 3500.00 | 48585626000133 | ULM PROJETOS E ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ELABORACAO DE PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO INSTALACOES SANITARIAS HIDRAULICAS PLUVIAIS E SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO DA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2023 | 500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA NO CANAL TV INTERATIVA.NET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 1.012X IMPOSTOS AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2023 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ASSESSORIA PARA ENVIO DOS DADOS PARA O ESOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2023 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ASSESSORIA PARA ENVIO DOS DADOS PARA O ESOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2023 | 1200.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS ESCRITORIO DE PROETOS E CENTRO ADMINSTRATIVO ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N.1552006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE ANALISES BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/03/2023 | 85.48 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.4409 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/03/2023 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO PUBLICITARIO RADIOFONICOS COM INFORMACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DAS SECRETARIAS DE SAuDE E DE EDUCACAO CO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. RADIO DIFUSORA CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/03/2023 | 270.00 | 00038061326825 | FRANCISCO JANIO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVBICO COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE CASAS VELHAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/03/2023 | 300.00 | 00060281200149 | GENECLEIDE FREITAS DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/03/2023 | 525.00 | 00010672007460 | CLENIA GRASIELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO MONITORA NO SERVICO DE CONVIVENCIA NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCVIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/03/2023 | 8042.63 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA AGRUPAMENTO 0199007 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/03/2023 | 2432.92 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE AGUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0000904 | 03/03/2023 | 47002.55 | 33734145000175 | G F EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE VARRICAO MANUAL CAPINACAO MANUEL E RASPAGEM. ROCAGEM MANUAL E MECANICA PINTURA DE GUIAS PODE ARBOREA LIMPEZA E REBAIXAMENTO E CONFORMACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS COLETA E TRANSPORTE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/03/2023 | 150.00 | 00005407592444 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000911 | 03/03/2023 | 49956.00 | 49481254000168 | 49.481.254 SABRINA EGIDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE QUADROS LOSA BRANCO DE VIDRO NO TAMANHO 110X220MT PARA UTILIZACAO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0000912 | 03/03/2023 | 2136.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PNEUS CONFORME REFERENCIA EM NOTA FISCAL EM ANEXO PARA USO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/03/2023 | 841.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.460.3 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/03/2023 | 160.00 | 00097503550163 | MARCELANE BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO TESOUREIRA GERAL DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO COMITE EXECUTIVO PARA ELABORACAO DOS INDICADORES DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO ICMSESTADUAL DA CONTA CORRENTE 10.986X AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/03/2023 | 80.00 | 00008182996490 | JOKARLA MENDES DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO COMITE EXECUTIVO PARA ELABORACAO DOS INDICADORES DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/03/2023 | 80.00 | 00008939682424 | ALAN CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE POMBALE PATOSPB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PASTA DE ENGENHARIA CIVIL DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/03/2023 | 21075.46 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL COM INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO RECURSOS ORDINARIOS COMPETENCIA 022023. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212022 | 0000927 | 06/03/2023 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE ARRECARDACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA FISCAL VENDA RECORRENTE COM PARCELAS NO VALOR DE 387165 PAGAMENTO MENSAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/03/2023 | 1323.28 | 04196645000100 | PR/PC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE TERMOS ADITIVOD AVISOS DE LICITACOES E TOMADA DE PRECOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/03/2023 | 1000.00 | 16893907000167 | JUSCICLEA MACHADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TREINAMENTO CONTINUADO PARA MICRO EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/03/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/03/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/03/2023 | 11028.30 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO MDE COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/03/2023 | 85989.84 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO MAGISTERIO COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/03/2023 | 9075.39 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO 30 COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/03/2023 | 34407.17 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/03/2023 | 10000.80 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE ACABAMENTO PARA UTILIZACAO EM REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/03/2023 | 12600.50 | 23119348000106 | NATALIA KELLY LAURENTINO DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MADEIRA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/03/2023 | 10000.70 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE ACABAMENTO PARA UTILIZACAO EM REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/03/2023 | 354.48 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/03/2023 | 160.00 | 00070527307408 | JULIA BATISTA DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ANA LUISA ANTONINO BATISTA LEITE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO COM FONOALDIOLOGO MENSALMENTE E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/03/2023 | 10000.25 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE ACABAMENTO PARA UTILIZACAO EM REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/03/2023 | 6000.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA O CAMPO E 1.200M PARA CANTEIROS NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/03/2023 | 5300.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PNEUS 29580R225 RMAX RSA H CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000934 | 07/03/2023 | 373.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA MOM8869 DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000935 | 07/03/2023 | 759.41 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFL6H72 DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000936 | 07/03/2023 | 562.58 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OXO3416 DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000937 | 07/03/2023 | 133.48 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NQG9935 DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/03/2023 | 80.00 | 00010645568414 | ELIAS BRUNO DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AUMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA D PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO NA CONDUCAO DE VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO ONIBUS ESCOLAR PARA CONSERTO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/03/2023 | 1300.00 | 00006754932422 | TAISON DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REMUNERACAO SALARIAL QUE LHE FAXZ JUS CONDICAO DE GERENTE DE SERVICOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000984 | 07/03/2023 | 3041.25 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO MODELO FIAT UNO COM PLACA OXO3416 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000989 | 07/03/2023 | 1300.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE REPOSICAO EM VEICULO MODELO FIAT UNO COM PLACA OXO3416 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/03/2023 | 650.00 | 00009268881454 | ANAYRTON FABIO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR ESPORTIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/03/2023 | 152.09 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM BILHETES DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. QUANDO DE SUA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/03/2023 | 400.00 | 00003864874483 | MANUEL ALVES DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/03/2023 | 200.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/03/2023 | 93.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE TECIDO PLANO SATIN CHARMEUSE COMP. 100 POLIESTER CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000938 | 07/03/2023 | 989.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QFO7F44 DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000939 | 07/03/2023 | 2857.25 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QFO7F04 DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000940 | 07/03/2023 | 1504.32 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLU8H65 DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000941 | 07/03/2023 | 1528.95 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLU4I95 DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000942 | 07/03/2023 | 566.19 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QFY3870 DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000943 | 07/03/2023 | 1118.54 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA SLF0F20 DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000944 | 07/03/2023 | 1620.92 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLW0G05 DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/03/2023 | 160.00 | 00004249430421 | Marcos Antônio Alves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AUMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E LOCOMOCAO QUANDO DA SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/03/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DEPARTAMENTO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0000967 | 07/03/2023 | 5586.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 38 PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/03/2023 | 150.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA REALIZADO EM JOSE WILSON DA SILVA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/03/2023 | 400.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA ULTRASSOM E PREVENCAO COM A GINECOLOGISTA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/03/2023 | 80.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLU4I95 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/03/2023 | 520.00 | 27550103000181 | LANGBEN E FARIAS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E TERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 4 SESSOES DE PSICOTERAPIA REALIZADA NO MENOR CARLOS RUBENS CALIXTO DUARTE CONFORME NOTA FISCAL 3EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/03/2023 | 4579.79 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULOS EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/03/2023 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME CARDIOLOGICOS MAPA REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA CPF 060.128.29493 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/03/2023 | 990.00 | 44965240000104 | LUCIA ARAÚJO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A FORNECIMENTO DE SALGADOS BOLOS CASEIROS E TORTAS PARA LANCHE DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM PLANTAO E SAMU. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/03/2023 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE COMPETENCIA JANEIRO2023. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/03/2023 | 450.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPLEMENTACAO DE COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCA CARMEN SILVA BEZERRA CPF 072.161.61432 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000977 | 07/03/2023 | 6680.21 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO E EQUIPAMENTOS DE USO INTERNO EM UNIDADES DE SAUDE. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0000978 | 07/03/2023 | 1042.50 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/03/2023 | 300.00 | 00076823059400 | EMILSON CLAUDINO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE PODA E CAPINAGEM DE ARVORES AO ENTORNO DA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/03/2023 | 500.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA SUBSTITUTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000981 | 07/03/2023 | 2417.49 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO MODELO FIAT PALIO COM PLACA QFY3J00 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000982 | 07/03/2023 | 2389.76 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO MODELO FIAT MOBI COM PLACA RLU8H65 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000983 | 07/03/2023 | 936.18 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO MODELO LOGAN COM PLACA QFO7544 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000985 | 07/03/2023 | 1100.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REPARO NA BOMBA DE COMBUSTIVEL E LIMPEZA DE SISTEMA DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSF0659 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000986 | 07/03/2023 | 850.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REPARO COM TROCA DE PECAS DO VEICULO FIAT MOBI PLACA RLU8H65 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000987 | 07/03/2023 | 750.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REPARO COM TROCA DE PECAS EM VEICULO FIAT PALIO PLACA QFY3J00 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0000988 | 07/03/2023 | 550.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REPARO COM TROCA DE PECAS EM VEICULO LOGAN PLACA QFO7544 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000932 | 07/03/2023 | 1651.25 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA RLY0H75 DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000933 | 07/03/2023 | 1226.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFRX4G92 DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/03/2023 | 1146.00 | 00010665348452 | ANTONY MATHEUS DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DO ENSINO REGULAR FUNDAMENTAL I DA EMEIF JUAREZ TAVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/03/2023 | 1250.00 | 00007844211458 | TAIZ GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA SERVICO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/03/2023 | 525.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/03/2023 | 315.00 | 00004650820413 | FRANCISCO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA COMO PREDEIRO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM SERVICO DE REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO CENTRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/03/2023 | 1350.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE DIGITACAO PARA DIGITAR EMPENHOS NOTAS FISCAIS RECIBOS E EMPENHOS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/03/2023 | 1250.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO E SUPORTE EM REDE DE INTERNET DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/03/2023 | 68.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A2 04 PRANCHAS E PAPEL MAIOR QUE A1 02 PRACHAS 02 VIAS DO PROJETO CONTRATO DE N.107639401 NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/03/2023 | 46.81 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A HOSPEDAGEM DE CAIXA DE EMAIL PMPJP.PAIUOL.COM.BR CONFORME DESCRITO EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/03/2023 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE COBERTURAS DE MIDIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DE MOURA FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/03/2023 | 300.00 | 00011035789442 | ERLANE MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PATROCINIO ARTISTICO PARA REALIZACAO DE COBERETURA DE DESPESAS COM REALIZACAO DE CAVALGADA COMO FORMA DE FORTALECER A CULTURA LOCAL CAVALGADA DAS PATROAS DIA 12032023 SAIDA SITIO CAMBITO ATEO CENTRO DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/03/2023 | 374.49 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM HOSPEDAGEM PARA PREFEITO E SECRETARIO DE SAuDE QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/03/2023 | 80.00 | 00003833337419 | IVANILDO CASSIMIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO EXECUTIVO DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS ESCRITORIO DE PROETOS E CENTRO ADMINSTRATIVO ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N.1552006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/03/2023 | 800.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS ESCRITORIO DE PROETOS E CENTRO ADMINSTRATIVO ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N.1552006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/03/2023 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/03/2023 | 26572.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS ORDINARIOS PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0000994 | 08/03/2023 | 6397.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DEMAIS SECRETARIAS AGREGADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/03/2023 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTEVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/03/2023 | 1040.00 | 00009512249480 | CICERA REGILANDIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICO GERAIS NA MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/03/2023 | 11375.00 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE CONSERVADORES HORIZONTAIS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/03/2023 | 4175.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO MDE PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/03/2023 | 5810.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO MAGISTERIO PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/03/2023 | 8333.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO 30 PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/03/2023 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 07 E 08 DE MARCO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/03/2023 | 3100.00 | 04324590000169 | MARIA NEUMAN DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO E ORGANIZACAO DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CUJO PACOTE INCLUI CONFERENCISTA APOIO TECNICO NA ELABORACAO DE REGIMENTO INTERNO DA CONFERENCIA E PRODUCAO DO RELATORIO FINAL DO EVENTO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/03/2023 | 450.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/03/2023 | 12008.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE OUTROS PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/03/2023 | 5160.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE SAMU PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/03/2023 | 12550.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE PAB PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/03/2023 | 6723.25 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL DO IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP COMPETENCIA 022023 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/03/2023 | 150.00 | 00003506440470 | MARIA DAS NEVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0000995 | 08/03/2023 | 1034.67 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL PARA PRODUCAO DE REFEICAO DE PROFISSIONAIS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/03/2023 | 1086.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/03/2023 | 1300.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GERENTE DE TRANSPORTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 08/03/2023 | 150.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FAIXA REFLETIVA 3M ORIGINAL PARA INSTALACAO EM VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OEG2457 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/03/2023 | 223.90 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND.E SERV. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO CONFORME QUANTIDADE E PRODUTOS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. NF 2101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/03/2023 | 202.48 | 00054959004304 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/03/2023 | 250.00 | 00092223575315 | PATRICIANA FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/03/2023 | 200.00 | 00045104077420 | FRANCISCO LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/03/2023 | 150.00 | 00002885722460 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/03/2023 | 250.00 | 00073894281472 | MARIA DO AMPARO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/03/2023 | 100.00 | 00011842331442 | GERALDO VALDIVINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/03/2023 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E EXAME DE ECOCARDIO9GRAMA REALIZADO NA PACIENTER MARIA DALVA DA CONCEICAO CPF 021.895.53407 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/03/2023 | 6890.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3 ONU 1072 E OXIGENIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/03/2023 | 9949.28 | 13719718000184 | FARMACIA 1 DE MAIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAuDE E DISPERSACAO CONFORME PRESCRICAO MEDICA PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME PRODUTOS E QUANTIDADES EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/03/2023 | 900.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AREFENTE A EXAME MEDICO REALIZADO NO PACIENTE PEDRO BRAZ COM O UROLOGISTA JOAO RICARDO FEITOSA CRM 3930PBCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/03/2023 | 81.84 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANO DE INTERNET E TV DIGITAL NET VIRTUA PARA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0001018 | 09/03/2023 | 3635.23 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL PARA EXPEDIENTE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. NF3658. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0001019 | 09/03/2023 | 2852.24 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL PARA EXPEDIENTE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. NF3657 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/03/2023 | 780.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO EM IMPRESSORAS COM SUBISTITUICAO DE PECAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/03/2023 | 350.00 | 00008939682424 | ALAN CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO FINANCEIRO POR DESPESAS PAGAS COM AQUISICAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA APLICATIVO TQSEPP UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0001029 | 10/03/2023 | 2800.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMISNTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO TECNICO PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2023 | 1600.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS RESET RECARGA DE CARTUCHOS E COMPUTADORES REFERENTE AO PEDICO 19896 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2023 | 596.21 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFIL DE TINTAS TECLADO USB CABO USB E TRANF. IND CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/03/2023 | 162.00 | 00004384978480 | JOSE SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS PAGAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM COM EQUIPE DE MOTORISTAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO A CIDADE DECAJAZEIRASPB A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/03/2023 | 360.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/03/2023 | 720.00 | 00006821681490 | LAURICIO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A FISCALIZACAO E VIGILANCIA DAS MAQUINAS PESADAS E CADASTRAMENTO PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES PARA A SAFRA PLANTIO 2023 VICINAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB COM RECURSOS PRORPIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/03/2023 | 3000.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR 06482616461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001064 | 10/03/2023 | 2007.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DEMAIS SECRETARIAS AGREGADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0001110 | 10/03/2023 | 2399.00 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2023 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E INSTRUCOES DE USABILIDADE DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2023 | 1963.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS E PLACA MAE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/03/2023 | 2430.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE INSUMOS PECAS PARA COMPUTADORES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/03/2023 | 525.00 | 00010245281460 | EDILANE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF BENEFICIO JOSE DE SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/03/2023 | 525.00 | 00003506173413 | MARIA BARBOSA DUARTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/03/2023 | 525.00 | 00006027373466 | KALIANNY ALINNE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/03/2023 | 525.00 | 00005304797450 | VICENTE CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITOR DE ONIBUS DO SITIO CASAS VELHAS PARA O SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/03/2023 | 525.00 | 00070527715433 | GEOVANA LEITE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/03/2023 | 525.00 | 00010648541410 | MARCO AURELIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITOR NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/03/2023 | 1050.00 | 00010571235441 | TANIELE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/03/2023 | 1050.00 | 00010360173705 | FRANCISCA ANAILA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/03/2023 | 525.00 | 00002073756409 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/03/2023 | 525.00 | 00012749937418 | HELLYZA ALANNY DUARTE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF ANTONIO OLIMPIO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA VERMELHA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/03/2023 | 525.00 | 00070527874400 | MARIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/03/2023 | 525.00 | 00070527882410 | THAINARA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/03/2023 | 525.00 | 00006577669414 | JAKELINE BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS DA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/03/2023 | 5215.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERICOS EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICOS EVENTUAIS NA REFORMA DE CADEIRAS E BIRO EM TODAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/03/2023 | 525.00 | 00005918749462 | ANTONIO GOMES DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/03/2023 | 525.00 | 00001540010406 | ALUSKA DAISY TEIXEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/03/2023 | 525.00 | 00004369676428 | ANA MARIA GABRIEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAL NA EMEIF CABACOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/03/2023 | 525.00 | 00010277746442 | JESSICA ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF MARIA APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/03/2023 | 630.00 | 00004468949406 | LUZIANA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/03/2023 | 630.00 | 00009313977400 | CARLA CANDIDA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE PROFESSORA NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/03/2023 | 630.00 | 00002843964431 | VICENTE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/03/2023 | 1050.00 | 00012542853428 | LUAN JEFFERSON DE ALMEIDA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/03/2023 | 730.00 | 00011329905482 | JOÃO VICTOR NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/03/2023 | 1050.00 | 00004316610490 | GERALDA GONCALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/03/2023 | 240.00 | 00007300564496 | GERALDA GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE FAXINA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/03/2023 | 525.00 | 00009524225492 | GILKARLA SOLEANNE DE ANDRADE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/03/2023 | 525.00 | 00008170260450 | DANIEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A CRIACAO PRODUCAO DIVULGACAO DE ACOES E PROPAGANDA DE ARTES DESIGNES DE MATERIAIS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES DE ENSINO JUNTO AOS SITES E REDES SOCIAIS DE ACESSO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/03/2023 | 525.00 | 00004572895465 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA DE ONIBUS DO SITIO SILVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/03/2023 | 630.00 | 00070527681431 | SABRINA ESTRELA DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE PROFESSORA CONTRATADA NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO NO CENTRO DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/03/2023 | 525.00 | 00004316609483 | MIRIAN FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF CABACOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/03/2023 | 790.00 | 00008907283486 | TEREZA RAQUEL GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/03/2023 | 1050.00 | 00010645613495 | SARA EDJALMA DUARTE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/03/2023 | 1050.00 | 00013601276402 | WESLEY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/03/2023 | 1050.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/03/2023 | 1050.00 | 00011087300436 | ARTHUR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE VIGILANTE NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/03/2023 | 525.00 | 00011529686458 | FRANCISCO JEOVÁ DE OLIVEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF E EJA DO SITIO CAMBITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/03/2023 | 625.00 | 00002720734403 | FRANCISCA CLEMENTINO MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/03/2023 | 1050.00 | 00010571226450 | ALAN DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITOR NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/03/2023 | 525.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DEFAXINEIRA REALIZANDO FAXINA GERAL NA ESCOLA DO SITIO CAMBITO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/03/2023 | 525.00 | 00003307941402 | JOSEFA ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF E EJ SO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2023 | 504.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A COMPRA DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME P13KG E AGUA MINERAL SUBLIME GALOES DE 20LT. CONFORME QUANTIDADE EM NOTA FISCAL PARA UTILIZACAO NA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/03/2023 | 590.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UM EXAME DE USG COLPPLER VENOSO COM A MEDICA ANGIOLOGISTA DRA. CAMILA FERNANDES PARA PACIENTE FRANCISCA NICOLAU PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/03/2023 | 2150.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AREFETEN A SERVICOS PRESTADOS A USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/03/2023 | 250.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DAS CAROTIDAS VERTEBRAIS DO BENEFICIARIA CINARA DA CONCEICAO GOMES DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 428.843.61847. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/03/2023 | 200.00 | 00005168822444 | FABIANA MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS E MEIA DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO VACINADORA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DURANTE OS DIAS DA CAMPANHA DE VACINACAO E O DIA D DA MULTIVACINACAO E COVID19. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001062 | 10/03/2023 | 7000.54 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE E CASA DE APOIO A SAUDE PARA PRODUCAO DE REFEICAO DE PROFISSIONAIS E PACIENTES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0001063 | 10/03/2023 | 3003.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/03/2023 | 420.00 | 00012371146404 | NIVANIA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DO SITIO VAQUEJADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/03/2023 | 525.00 | 00028330414892 | EVERALDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OET4340PB COMO MOTORISTA UTILIZADO PARA DIVERSAS VIAGENS NO AMBITO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO ATENDENDO ATE O LIMITE PRE ESTABELECIDO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS FINANCEIROS PROPRIOS DO FUS SAuDE 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/03/2023 | 420.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA EFETUAR LIMPEZA EXTERNA E INTERNA NAS DEPENDÊNCIAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE LOCALIDADE DE CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE COM RECURSOS ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL FUS SAuDE 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/03/2023 | 315.00 | 00009520129448 | LAUDENILSON DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NO SUPORTE DE ATENDIMENTOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/03/2023 | 200.00 | 00010660484447 | GEOVANHA KILVIA BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/03/2023 | 200.00 | 00045726647491 | FRANCISCO ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/03/2023 | 200.00 | 00016758791416 | CARLOS HENRIQUE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/03/2023 | 200.00 | 00070527721409 | DIOGO ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/03/2023 | 300.00 | 00070527427489 | DAVI LAZARO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/03/2023 | 150.00 | 00011709210435 | AERLANE DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/03/2023 | 200.00 | 00018299825830 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/03/2023 | 200.00 | 00030792462840 | GERALDA FERNANDES VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/03/2023 | 200.00 | 00070824562470 | FRANCINA KARLA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/03/2023 | 300.00 | 00080600182487 | GERALDO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/03/2023 | 300.00 | 00003467667961 | FRANCISCO GLECIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/03/2023 | 500.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/03/2023 | 200.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/03/2023 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE DE SEU FILHO MENOR DE IDADE ADRYAN KEVEM OLIVEIRA CPF 306.945.52455 QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO E SESSOES DE TERAPIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/03/2023 | 200.00 | 00007930379485 | LEA CARINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/03/2023 | 200.00 | 00006101846440 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/03/2023 | 400.00 | 00007867686495 | ADONIAS PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/03/2023 | 200.00 | 00057055815487 | MARIA BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/03/2023 | 80.00 | 00008788377440 | FABIANA GONCALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO COORDENADORA SOCIO POLITICA PARA AS MULHER4ES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCCAO SOCIAL DESTINADO A FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER DE UM SEMINARIO POLITICA PUBLICAS PARA TODAS AS MULHERESPB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0001061 | 10/03/2023 | 3876.37 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL PARA EXPEDIENTE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. NF3657 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE SOLDA EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/03/2023 | 365.00 | 00010645568414 | ELIAS BRUNO DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE ASSURN. A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/03/2023 | 420.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A LIMPEZA COM A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTECAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO COM RECURSOS PRORPIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/03/2023 | 1045.00 | 00071349945463 | MATEUS TIAGO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE BEM COMO REGACAO E IRRIGACAO DE PLANTAS SITUADAS NAS PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00060467508305 | EDILSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/03/2023 | 730.00 | 00070527283460 | ANA RAQUEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL MENSAL PARA EFETUAR SERVICO DE MANUTENCAO LIMPEZA E VIGILANCIA JUNTO A ACADEMIA DE SAuDE DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/03/2023 | 520.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO DISTRITO DE TORROES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/03/2023 | 320.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA E BOMBEAMENTO DOS SISTEMAS DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/03/2023 | 525.00 | 00011086121481 | WITALO RIAN PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICOS EVENTUAIS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MEMORIAL ZE DE MOURA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA COM RECURSOS PROPRIS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/03/2023 | 100.00 | 00067626947487 | GERCINA VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/03/2023 | 100.00 | 00009225532466 | PEDRO LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/03/2023 | 150.00 | 00006624479485 | ANA CLEIDE FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/03/2023 | 200.00 | 00005317776422 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/03/2023 | 300.00 | 00029681719840 | CINTIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/03/2023 | 150.00 | 00009263982457 | ADELINDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/03/2023 | 100.00 | 00002760148475 | PAULO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/03/2023 | 100.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/03/2023 | 200.00 | 00002829905423 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/03/2023 | 100.00 | 00005732206469 | MARIA MAURA BRAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/03/2023 | 100.00 | 00006917279455 | LUSIVANIA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/03/2023 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/03/2023 | 100.00 | 00010348105452 | GILDERLANDIA CALIXTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/03/2023 | 100.00 | 00089059867149 | FRANCISCA GERCINILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/03/2023 | 100.00 | 00003712794533 | FRANCINILDA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/03/2023 | 100.00 | 00044198108404 | LUIZ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/03/2023 | 100.00 | 00018201312465 | LUAN PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/03/2023 | 100.00 | 00070086359401 | GERLEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/03/2023 | 100.00 | 00010881393452 | JESSICA VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/03/2023 | 150.00 | 00027041303888 | ANA MARIA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/03/2023 | 200.00 | 00001270592882 | EVILASIO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/03/2023 | 300.00 | 00015305938406 | MANUEL DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/03/2023 | 200.00 | 00007089148459 | ANTONIA MARIA DUDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/03/2023 | 200.00 | 00007645579471 | GERLANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/03/2023 | 100.00 | 00003252163470 | MARIA ROMANA DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/03/2023 | 150.00 | 00027612085879 | GERALDO BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/03/2023 | 100.00 | 00057054738420 | RUFINA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/03/2023 | 300.00 | 00005743353409 | MARIA DE LOURDES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/03/2023 | 100.00 | 00061052178383 | IRISDENES DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICVAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/03/2023 | 100.00 | 00097954217353 | FRANCISCO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/03/2023 | 100.00 | 00008491524452 | FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/03/2023 | 100.00 | 00007312141102 | IARA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/03/2023 | 200.00 | 00009537699412 | SAMUEL REIS BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/03/2023 | 200.00 | 00010651468418 | MARIA FRANCISCA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/03/2023 | 300.00 | 00010118838482 | EDINETE ALVES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/03/2023 | 500.00 | 00009493523497 | CIBELE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/03/2023 | 150.00 | 00010660545411 | DOUGLAS DANIEL DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/03/2023 | 300.00 | 00006705231432 | LAUZA GOMES VDE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/03/2023 | 200.00 | 00013762610495 | NADJA RAIANE CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/03/2023 | 200.00 | 00002954074418 | DELMAR BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/03/2023 | 150.00 | 00003503595473 | FRANCISCO VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/03/2023 | 150.00 | 00048659918835 | MARIA DIANA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/03/2023 | 150.00 | 00010663017432 | GIULIANO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/03/2023 | 100.00 | 00010651476437 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/03/2023 | 100.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/03/2023 | 100.00 | 00006039069406 | FRANCILENE FEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/03/2023 | 100.00 | 00049139972895 | MANUEL GUSTAVO BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/03/2023 | 100.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/03/2023 | 100.00 | 00007790162462 | MANOEL BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/03/2023 | 150.00 | 00034207223894 | ADERLANE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/03/2023 | 100.00 | 00003503715479 | GERALDA VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/03/2023 | 200.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/03/2023 | 100.00 | 00000491443161 | GERCIVANIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/03/2023 | 100.00 | 00010665400470 | CLEODILANIA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/03/2023 | 400.00 | 00003190786470 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/03/2023 | 100.00 | 00004992835112 | GEANNY SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/03/2023 | 100.00 | 00005964363431 | JOSE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/03/2023 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NO DIA 13 DE MARCO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/03/2023 | 281.31 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA MATRICULA 7015774 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/03/2023 | 209.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO MATRICULA 233714 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/03/2023 | 1588.30 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DE COPA E COZINHA PARA UTILIZACAO EM REPARTICOES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DETALHAOD EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/03/2023 | 1935.44 | 10445253000122 | VIAMED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/03/2023 | 2040.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DE COPA E COZINHA PARA UTILIZACAO EM REPARTICOES DA VIGILANCIA SANITARIA NA REDE MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DETALHAOD EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/03/2023 | 200.00 | 28216928000127 | CASA DE SAUDE ROMIM E ALMEIDA COM. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NOS POSTOS DE SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/03/2023 | 525.00 | 00015005440437 | MONICA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE CUIDADORA NA EMEIF JUAREZ TAVARES LOCALIZADA NO SITIO SAO GERALDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/03/2023 | 1800.00 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE CADEIRAS DE REFEICAO PORTATIL PARA UTILIZACAO NA CRECHE VOVO QUINTINA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/03/2023 | 490.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB WWW.POCODEJOSEDEMOURA.PB.GOV.BR CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/03/2023 | 600.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTEVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/03/2023 | 320.00 | 43904273000173 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS PARA EVENTO COMEMORATIVO AODIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/03/2023 | 3750.00 | 02389680000374 | RADIO CACARÉ FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO RADIOFONICO COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE NOTAS AVISOS ENTREVISTAS E DAS ACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/03/2023 | 237.61 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA CONSUMO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0001221 | 14/03/2023 | 1846.00 | 17164662000108 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PAES PAO RECHEADO ROSCA DE TRIGO E PAO DE QUEIJO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA CONSUMO EM EVENTOS. CONFORME QUANTIDADES DETALHADAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/03/2023 | 3125.00 | 00005688492481 | SAMIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA E RESPONSAVEL PELO EVENTO REALIZADO EM PARCERIA COM ESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO COM PAIS E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO E LAZER PARA CRIANCAS PORTADORAS DE AUTISMO PARA FINS DE AVANCOS NO CONHECIMENTO DOS TRANSTORNOS DO ASPECTRO DO AUTISMO TEA INCLUINDO MATERIAL FISICO E MIDIAS ALIMENTACAO E ETC A REALIZARSEA NO DIA 2 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO SITIO AREIAS MUNICIPIO DE SA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/03/2023 | 1050.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS OBEDECENDO A UM LIMITE PREESTABELECIDO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA PB E CIRCUNVIZINHAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIATDUKATOVAN HWR 9698CE UTILIZADO PARA CONDUCAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REAIZAR TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTAS E RETORNOS MEDICOS NAQUELAS LOCALIDADES DURANTE O PERIODO DE 10 DO MÊS DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/03/2023 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA LEONISA DANTAS CPF 569.543.60368 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/03/2023 | 500.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/03/2023 | 590.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UM DOPPLER DE MMII COM A MEDICA ANGIOLOGISTA DRA. CAMILA FERNANDES PARA PACIENTE VICENTE CLAUDINO NETO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/03/2023 | 600.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DA BENEFICIARIA MARIA BARBOSA DUARTE MORAIS PORTADORA DO CPF 035.061.73413. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/03/2023 | 100.00 | 00052643824415 | MARIA ADELAIDE DE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/03/2023 | 100.00 | 00003506546465 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/03/2023 | 100.00 | 00003506468480 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/03/2023 | 150.00 | 00002687998494 | MARIA DA CONCEICAO GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/03/2023 | 100.00 | 00010660486490 | GEORGE BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/03/2023 | 500.00 | 00052603938304 | TEREZINHA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/03/2023 | 350.00 | 00057054738420 | RUFINA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/03/2023 | 80.00 | 00004938193477 | FRANCISCO BRAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO ADJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA COMO ORIENTACAO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES ENTRE OUTROS ASSUNTOS JUNTO A DIVERSOS ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/03/2023 | 150.00 | 00006644827403 | JOSE URSULINO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/03/2023 | 100.00 | 00044669247832 | DAIANE TEREZA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/03/2023 | 200.00 | 00003506612433 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/03/2023 | 100.00 | 00008493333425 | MARIA LILIAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/03/2023 | 100.00 | 00003992676463 | MARIA GORETE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/03/2023 | 400.00 | 00003506109405 | MARIA ANGELICA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/03/2023 | 400.00 | 00014020336482 | JENNIFER DO REGO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/03/2023 | 300.00 | 00013980964400 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/03/2023 | 500.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/03/2023 | 100.00 | 00006446403402 | ADRIANO GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/03/2023 | 100.00 | 00004124384459 | FRANCISCA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/03/2023 | 150.00 | 00005235934490 | GERALDO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/03/2023 | 200.00 | 00003508904474 | TERESINHA URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/03/2023 | 100.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/03/2023 | 200.00 | 00010663033470 | LEONARDO BRUNO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/03/2023 | 200.00 | 00005344458452 | JOELMA NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/03/2023 | 100.00 | 00003507594480 | MOACIR GERALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/03/2023 | 200.00 | 00021972036491 | LUIZA LINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/03/2023 | 400.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/03/2023 | 100.00 | 00009520137467 | FERNANDA TORRES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/03/2023 | 200.00 | 00004332487427 | FRANCINEIDE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/03/2023 | 100.00 | 00010657857475 | JOOSE JEFFERSON BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/03/2023 | 250.00 | 00067627935415 | JOSÉ SILVANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/03/2023 | 500.00 | 00007930379485 | LEA CARINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES OFTALMOLOGICOS E COMPRA DE OCULOS DE GRAUS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/03/2023 | 102.25 | 00009296876478 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/03/2023 | 1500.00 | 00055927270387 | CLAIRTON BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA BILATERAL HESTE FEMORAL NAO CIMENTADA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/03/2023 | 280.00 | 00010645568414 | ELIAS BRUNO DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AUMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA D PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO NA VIAGEM A CIDADE DE ASSURN AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/03/2023 | 1875.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRAQ DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/03/2023 | 300.00 | 00009524195488 | ELIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/03/2023 | 2050.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO COM URNA FBNERARIA DE PRISCILIANE FELIX DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/03/2023 | 300.00 | 00010183254414 | SUELANDIA FERREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/03/2023 | 100.00 | 00007077029417 | ERIVALDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/03/2023 | 118.50 | 00003505823430 | LUZINETE BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRMA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/03/2023 | 150.00 | 00007687031407 | GERMANO MANUEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/03/2023 | 200.00 | 00004372876459 | CICERA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/03/2023 | 100.00 | 00031096462850 | GRACIELE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/03/2023 | 200.00 | 00009965872414 | FRANCISCO ALEX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/03/2023 | 200.00 | 00010573963460 | MARIA VIVIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/03/2023 | 200.00 | 00017272611430 | RAYZA TAYANY FEITOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 15/03/2023 | 200.00 | 00031483095886 | GILBERTO DUARTE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/03/2023 | 100.00 | 00001231875402 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/03/2023 | 300.00 | 00099276208453 | FRANCISCA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/03/2023 | 200.00 | 00010289467403 | ANTONIA MARIA RITA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/03/2023 | 79.61 | 00010284765406 | GERALDO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRMA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/03/2023 | 500.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DUARTE CPF 038.201.85836 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/03/2023 | 300.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA DE PESSOA CARENTE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001242 | 15/03/2023 | 192.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAuDE E NA SECRETERIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0001238 | 15/03/2023 | 33540.12 | 12102978000143 | M L S - CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 2SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA RIBEIRO NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. MAO DE OBRA 50 E MATERIAL 50. CONFORME DADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00022023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 15/03/2023 | 525.00 | 00007382427480 | KATIA MARIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/03/2023 | 525.00 | 00037694559837 | UGO SANGES DUARTE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICOS EVENTUAIS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NA EMEIF FRANCISCO CASSIAMNO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 15/03/2023 | 1050.00 | 00010648620476 | VANUZA GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/03/2023 | 1050.00 | 00012856531490 | FRANCISCA BRUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CABACOS CAICARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/03/2023 | 4167.00 | 00003893125841 | MANUEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL PARA CONSTRUCAO DE GALPAO PARA COBERTURA DE PLAGROUND DA EMEIF ANTONIO OLIMPIO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA VERMELHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/03/2023 | 3500.00 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE VENTILADORES MONDIAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/03/2023 | 2244.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE INSCICAO DO MUNICIPIO NO SEGURO SAFRA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0001240 | 15/03/2023 | 3007.50 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SECRETERIAS MUNICIPAIS E PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001241 | 15/03/2023 | 4004.12 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETERIAS MUNICIPAIS E PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/03/2023 | 80.00 | 00010648635406 | LIVIA DANTAS DE ARAUJO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA COMO COORDENADORA DE ESPACO CULTURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA DESPESAS DE ALIMENTCAO E HOSPEDAGEM A FIM DE PARTICIPAR DO PRIMEIRO FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA REALIZADO NO DIA 17 DE MARCO EM CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/03/2023 | 320.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS E AJUDA DE CUSTO QUANDO AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PARA CERTIFICACAO RPPS PROMOVIDO PELA ASPREV NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N15582006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/03/2023 | 250.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME DE MAMOGRAFIA NA PACIENTE MARIA NICEIA DE ANDRADE FERREEIRA CPF 276.051.16349CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/03/2023 | 300.00 | 00009524202441 | PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/03/2023 | 210.00 | 00007477474400 | TIAGO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE VIAGEMEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DESTINO A CIDADE DE CAMPIBNA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPA DE CULTURA A FIM DE PARTICIPAREM DE EVENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/03/2023 | 525.00 | 00010422859427 | ALISON ILKER OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA NO SITIO SILVA JUNTOS A SECRETARIA DE OBRA E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO RECURSO PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/03/2023 | 200.00 | 00010571240445 | VANUBIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/03/2023 | 300.00 | 00003355282448 | AUGUSTA RODRIGUES DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/03/2023 | 150.00 | 00006014813489 | MACINA MARIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/03/2023 | 200.00 | 00003503814450 | GILSA URSULINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/03/2023 | 150.00 | 00011990523455 | ALINY BEATRIZ DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/03/2023 | 600.00 | 00003502193460 | CRISTINA MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/03/2023 | 200.00 | 00008007626492 | BRUNO JEFERSON DANTAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/03/2023 | 100.00 | 00004572899452 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/03/2023 | 177.81 | 00008788377440 | FABIANA GONCALVES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER DE UM SEMINARIO POLITICA PUBLICAS PARA TODAS AS MULHERESPB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/03/2023 | 900.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARLENE FERREIRA SANTIAGO FELIX CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/03/2023 | 600.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DOS MEMBROS INFEREIORES DA BENEFICIARIA FRANCISCA DARC BARBOSA DUARTE CPF 043.324.50426 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001276 | 17/03/2023 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001277 | 17/03/2023 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINSTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/03/2023 | 120.00 | 41125122000191 | SERVENTIA REGISTAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EMISSAO DE DUAS CERTIDOES DE INTEIRO TEOR MATRICULAS 6.442 E 4.584 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/03/2023 | 525.00 | 00007604257445 | JACKSON JEFFERSON EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE DESERVICO A PRECO GLOBAL COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO DE VAQUEJADOR AO SITIO MONTEIRO DO MUNICIPIOI DE POCO DE JOSE DE MOURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/03/2023 | 525.00 | 00015110218455 | RAY DOUGLAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA QUADRA DE AREIA O EGIDIAO DESTE MUNICIPIO. CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTE E O MESMO TAMBEM FICA RESPONSAVEL POR ABRIR E FECHAR A QUADRA DE AREIA QUANDO PARA PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/03/2023 | 2116.00 | 00002890025403 | ANTONIO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE MAO DE REFERENTE A ROCO BEM COMO LIMPEZA DAS ESCOLAS MANUEL CLEMENTINO NETO JUAREZ TAVARES EMEIF DO SITIO CAMBITO E EMEIF DO SITIO NAMBI NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/03/2023 | 4830.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PARABRISA JAN CITY CLASS 1169X56CM PB SENIOR MIDI PARA VEICULO PLACA OFD4869 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/03/2023 | 4500.00 | 33566221000180 | ITALO VICTOR NUNES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVIICO DE FORRO EM PVC TOTAL DE 225 METROS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/03/2023 | 525.00 | 00025095672847 | EDILMA GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MERENDEIRA NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO QSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/03/2023 | 525.00 | 00007382427480 | KATIA MARIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/03/2023 | 397.50 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS PARA REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0001299 | 20/03/2023 | 1050.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE 70 REFEICOES A 15 REAIS CADA DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DESTA CIDADE QUANDO DA REALIZACAO DE RONDAS PELO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME TERMO DE ACORDO E COOPERACAO N 0012023 ENTRE MUNICIPIO E A SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/03/2023 | 285.00 | 00010645593443 | RIAN BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRODUCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLO LANCHES PARA REALIZACAO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES NO DIA 110323 REALIZADO NO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/03/2023 | 2700.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/03/2023 | 800.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROCESSO DE LOCACAO DE PROGRAMA INFORMATIZADO PARA PROCESSAMENTO DE COBRANCA DE IPTU E SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA E ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/03/2023 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/03/2023 | 3257.71 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POCOS E ABASTECIMENTOS DAGUA AGRUPAMENTO 0199005 REFERENTE AO MES DE MARCO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0001300 | 20/03/2023 | 1890.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DESTINADOS A PESSOAS TRABALHADORAS QUE ESTAO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CONCERTO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/03/2023 | 2151.00 | 41482283000132 | GIL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO LOGAN LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/03/2023 | 625.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE-GRÁFICA F4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO GRAFICO IMPRESSAO DE PLANILHAS GUIAS RECEITUARIOS COMUM ETC. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/03/2023 | 500.00 | 00003502666466 | EGENALDA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/03/2023 | 100.00 | 00010380207435 | VIVIANA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/03/2023 | 200.00 | 00001596254165 | MARILIA DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/03/2023 | 100.00 | 00013027723413 | RAFAELA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/03/2023 | 200.00 | 00007845816493 | ESPEDITA JACILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/03/2023 | 300.00 | 00003503714405 | GERALDA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/03/2023 | 200.00 | 00009532002480 | ANTONIA NAYARA BANDEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/03/2023 | 427.94 | 00004938193477 | FRANCISCO BRAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS EM VIAGEM COMO SECRETARIO ADJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA COMO ORIENTACAO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES ENTRE OUTROS ASSUNTOS JUNTO A DIVERSOS ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE TAXA AO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/03/2023 | 2461.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA E RODIZIO DE PNEUS VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. SERVICOS REFERENTE AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DESSE CORRENTE ANO COM RECURSOS PRORPIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/03/2023 | 2500.00 | 00008423306402 | FRANCISCO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA DE MAO DE OBRA REFERENTE AO ROCO E LIMPEZA GERAL DO TALUDE DO ACUDE DE CONDADO NO SITIO SILVA MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB RECURSO ORIUNDO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/03/2023 | 7149.39 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA AGRUPAMENTO 0199007 REFERENTE AO MES DE MARCO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001327 | 21/03/2023 | 16449.80 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL PARA MANUTENCAO EM REFORMA DE PREDIOS PuBLICOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PuBLICOS E TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/03/2023 | 2612.71 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE TARIFAS PARA CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA E ECAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 778525 OPERACAO 100087871 TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 2792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE DO SITIO SILVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0001333 | 21/03/2023 | 96570.63 | 43610330000101 | SOLIDA PRE MOLDADOS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA COMUNIDADE DO SITIO SILVA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME CONTRATO N.000452023 CNO90.014.2161071 | 00032023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/03/2023 | 1300.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM ANEXO DE DUA PROPRIEDADE A RUA TIRSO ALVES DE MOURA PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/03/2023 | 200.00 | 00025438952809 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/03/2023 | 100.00 | 00005694521471 | MARIA JULIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/03/2023 | 200.00 | 00061925276104 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/03/2023 | 5334.76 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 SAUDE AGRUPAMENTO 0199003 REFERENTE AO MES DE MARCO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 21/03/2023 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE HELENA DE ANDRADE DOS SANTOS CPF 982.813.21415 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/03/2023 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/03/2023 | 80.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLW0G05 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/03/2023 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA TRESSONANCIA DE CRANIO NA PACIENTE MARIA ROZINEIDE DA SILVA TAVORA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/03/2023 | 500.00 | 34087702000176 | ANACLETO E ANDRADE LOCAÇÕES E VENDA DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/03/2023 | 1348.50 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DE COPA E COZINHA PARA UTILIZACAO EM REPARTICOES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DETALHAOD EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/03/2023 | 193.46 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOAPB. CONFORME UC 54642500 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/03/2023 | 3301.62 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POCOS E ABASTECIMENTOS DAGUA AGRUPAMENTO 0199005 REFERENTE AO MES DE MARCO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/03/2023 | 6436.71 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 PROPRIOS AGRUPAMENTO 0199001 REFERENTE AO MES DE MARCO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/03/2023 | 229.28 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS PAGAS COM BILHETE DE PASSAGEM QUE LHE FAZ JUZ COMOO MOTORISTA CATEGORIA D PARA BUSCAR UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR NA CAPITAL JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/03/2023 | 2551.56 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE TAXA DO SICALC CONTRIBUINTE 0498PB CODIGO DA RECEITA 3703. PERIODO DE APURACAO 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/03/2023 | 6377.34 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 EDUCACAO AGRUPAMENTO 0199002 REFERENTE AO MES DE MARCO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/03/2023 | 300.00 | 37579684000138 | JOÃO GABRIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL eCPF MODELO A1 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/03/2023 | 1050.00 | 00004012765469 | FRANCISCA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINANTES PARA PRODUCAO E SERVIR MERENDA ESCOLAR NA EMEIF DO SITIO CARNAUBINHA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001325 | 21/03/2023 | 23624.10 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL PARA MANUTENCAO EM REFORMA DE PREDIOS E ESCOLAS PuBLICAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGOS COM RECURSO DO FUNDEB 30. CONFORME ITENS E QUANTIDADES DETALHADAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/03/2023 | 1420.00 | 24563354000102 | EDGAR GLAYDSON SANTOS DE LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS REFERESE A INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001332 | 21/03/2023 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/03/2023 | 800.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE CONSERTO DO CABGEAMENTO ELETRICO DO ONIBUS VW15.190 PLACA QSJ7E54 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/03/2023 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/03/2023 | 1020.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS DE VREPOSICAO DE VEICULO VAN DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/03/2023 | 100.00 | 00002531794409 | MARTINS GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/03/2023 | 200.00 | 00002934935450 | FRANCISCO JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/03/2023 | 150.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/03/2023 | 100.00 | 00009907601462 | MARIA REGILENE ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/03/2023 | 250.00 | 00016254017440 | MARIA IRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/03/2023 | 400.00 | 00002005854441 | EGILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/03/2023 | 400.00 | 00009524195488 | ELIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/03/2023 | 500.00 | 00028835495830 | FRANCISCA DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE PASSAGEM AEREA COM RETORNO DE SAO PAULO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/03/2023 | 500.00 | 00069241392487 | JOSE GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DO DIA D MULTIVACINACAO DURANTE OS DIA 02 E 05 DE DEZEMBRO DE 2022 ATRAVES DE PROGRAMACAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA I E II ESF I E II. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/03/2023 | 1100.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE RAU RAIMUNDO DANTAS DE OLIVEIRA CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS RELATIVO AO MES DE MARCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/03/2023 | 9741.74 | 73431686001030 | KONTIK VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA A BRASILIABRASILIA A JOAO PESSOA CONFORME PEDIDO 4443449 CONFORME COPIA DOS BILHETES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/03/2023 | 480.00 | 00009324044486 | MANUEL BRAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 3 TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS NA CONDICAO DE SECRETARIO DE ARTICULACAO POLITICA E COMUNICACAO DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CONTROLE DE FOTRA DE COMBUSTIVEL E DEMAIS DEMANDAS DA SECRETARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/03/2023 | 200.00 | 42266591000193 | MARCIA SHEILA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA PREDIOS E PRACAS PUBLICAS CONFORME DEWSCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/03/2023 | 730.00 | 00070491428405 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DO AGRICULTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/03/2023 | 830.00 | 00007376794417 | JOAO PAULO SOARES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VISTORIA DOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MOTOR CHASI E CARROCERIA JUNTO A SECRETARIA D4E EDUCACAO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/03/2023 | 80.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AREFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS PANORAMICO DO PACIENTE FRANCISCO ALVES AMORIM CPF 768.780.67453CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/03/2023 | 80.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AREFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS PANORAMICO DO PACIENTE LUCAS ALMEIDA DE SOUSA CPF 709.910.12872CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0001355 | 24/03/2023 | 2100.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A ASSESORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/03/2023 | 478.00 | 35570969001588 | F15-LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE VENTILADORES MALLORY COLUNA DELFOS TS 40CM PRETO GRAFITE 220V.PARA USO EM REPARTICOES LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/03/2023 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA LEITE DA SILVA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/03/2023 | 720.00 | 00004249430421 | Marcos Antônio Alves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL BRASILIA DF A FIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS FEDERAIS ENTREGA DE PROJETOS JUNTO A BANCADA FEDERAL E PARTICIPAR DE REUNIAO COM PARLAMENTARES EMBUSCA DE RECURSO FINANCEIRO PARA APLIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/03/2023 | 960.00 | 00076878368472 | ELIONETE GOMES FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE QUATRO DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIALQUANDO ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL BRASILIA DF A FIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS FEDERAIS ENTREGA DE PROJETOS JUNTO A BANCADA FEDERAL E PARTICIPAR DE REUNIAO COM PARLAMENTARES EM BUSCA DE RECURSO FINANCEIR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0001362 | 27/03/2023 | 3876.37 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO EM EXPEDIENTE DO CRAS CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0001363 | 27/03/2023 | 3039.80 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/03/2023 | 2000.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE QUATRO DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL BRASILIA DF A FIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS FEDERAIS ENTREGA DE PROJETOS JUNTO A BANCADA FEDERAL E PARTICIPAR DE REUNIAO COM PARLAMENTARES EMBUSCA DE RECURSO FINANCEIRO PARA APLICACAO NO MUNICIPIO. COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/03/2023 | 900.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. UTILIZADO PARA INSTALCOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/03/2023 | 420.00 | 00033749590400 | CIRILO JOÃO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS EQUIVALENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UM POCO ARTESIANO NO SITIO OUTRO LADO LIGAR E DESLIGAR O BOMBEAMENTO PARA ENCHIMENTO DE TANQUES DOS CARROS PIPAS DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIOIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/03/2023 | 320.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOSMANUTENCAO CONSERVACAO E BOMBEAMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DESTA COMUNIDADE COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/03/2023 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL NO AMBITO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/03/2023 | 1350.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO E SUPORTE EM REDE DE INTERNET DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/03/2023 | 1300.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE DIGITACAO PARA DIGITAR EMPENHOS NOTAS FISCAIS RECIBOS E EMPENHOS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. DURANTE O MES DE MARCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/03/2023 | 750.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO P13 PARA REPARTICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO 6 BOTIJOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/03/2023 | 530.00 | 00010497991438 | LUIZ EDUARDO LEOPOLDINO GONÇLVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MIDIA INSTITUCIONAL PRESTADOS PELO PORTAL TRIBUNA 10 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/03/2023 | 700.00 | 00014378092867 | MANUEL VANDUI VIEIRA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A RUA ANTONIO GONCALVES PINHEIRO SN CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER RELATIVO AO MES DE MARCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/03/2023 | 525.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/03/2023 | 525.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADE DETERMINADA PARAEXECUCAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001392 | 28/03/2023 | 12000.24 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE CONFORME INTES E QUANTIDADES DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001393 | 28/03/2023 | 13001.04 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPLEMENTACAO DE ITENS DA MERENDA ESCOLAR CONFORME QUANTIDADES E PRODUTOS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/03/2023 | 600.00 | 00012999144890 | EUNICE BARBOSA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE BOLOS DIVERSOS PARA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/03/2023 | 2040.00 | 00003992282414 | ERIVONETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE BOLOS DIVERSOS PARA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/03/2023 | 225.00 | 00002010093402 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE FRUTA GOIABA PARA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/03/2023 | 200.00 | 00036790280839 | GILDERLAN ALENCAR ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA ANDRE ANACLETO DE ANDRADE N29 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/03/2023 | 280.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA EXEDITA N40 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/03/2023 | 200.00 | 00002722562421 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA GONCALO CLAUDINO TORRES N84 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/03/2023 | 200.00 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA GONCALO CLAUDINO TORRES N84 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MARCO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/03/2023 | 1250.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV JUNTO A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO COM RECURSOS DO FNASBLOCOCRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/03/2023 | 1250.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE ASSISITENTE SOCIAL PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DAS ATIVIDADES INSTRUCOES PALESTRAS E FUNCIONALIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CRASCREASSUSASBF VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/03/2023 | 525.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA FAXINA GERAL E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/03/2023 | 525.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA FAXINA GERAL E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/03/2023 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARATER EVENTUAL EM REGIME DE EMPREITADAS POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS COMO RECEPCIONISTA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0001370 | 28/03/2023 | 1800.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB. PARA UTILIZACAO COMO CASA DE APOIO A SAuDE QUANDO DO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE REFERENCIA. RELATIVO AO MES DE MARCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/03/2023 | 525.00 | 00070532533410 | RODRIGO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA CONSERVACAO E VIGILANCIA DIURNA NO PREDIO PuBLICO DO POSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DE SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL FUS SAuDE 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001394 | 28/03/2023 | 5000.00 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GRENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADEWS DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME QUANTIDADES E PRODUTOS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/03/2023 | 400.00 | 31899838000192 | SOARES MACENA SERVIÇO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A UMA CONSULTA DA PACIENTE TEREZINHA PEREIRA DE LIMA COSTA PORTADORA DO CPF 043.224.72460 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/03/2023 | 400.00 | 00010573966486 | ANA MILENA MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. UTILIZADO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/03/2023 | 500.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO TORROES UTILIZADO PARA DEPOSITO DE ESCOAMENTO DOS RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/03/2023 | 400.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE NO SITIO ALTAMIRA NESTE MUNICIPIO UTILIZADO PARA DEPOSITO DOS RESIDUOS LOLIDOS PROVENIENTES DE PODAS DE ARVORES GALOS E FOLHAS RELATIVO AO MES DE MARCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/03/2023 | 630.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA CONSERVACAO RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E VIGILANCIA NA PRACA PuBLICA DO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PuBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0001391 | 28/03/2023 | 47002.55 | 33734145000175 | G F EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE VARRICAO MANUAL CAPINACAO MANUEL E RASPAGEM. ROCAGEM MANUAL E MECANICA PINTURA DE GUIAS PODE ARBOREA LIMPEZA E REBAIXAMENTO E CONFORMACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS COLETA E TRANSPORTE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/03/2023 | 14799.50 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO E CIA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA UTILIZACAO EM REPAROS DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/03/2023 | 7770.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO E CIA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO EM REPAROS DE ILUMINACAO PUBLICA E DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/03/2023 | 350.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A RUA CELSO ALVES DE MOURA 84 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. MES DE REFERENCIA MARCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/03/2023 | 800.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/03/2023 | 8008.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 105 MES DE COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/03/2023 | 7878.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 130 MES DE COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0001415 | 30/03/2023 | 1800.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ENGENHARIA SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS CONTRATO 352022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001418 | 30/03/2023 | 18556.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS PARA MAQUINA PESADA CONFORME REFERENCIA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/03/2023 | 420.00 | 00003893125841 | MANUEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS MANUTENCAO CONSERVACAO VIGILANCIA E BOMBEAMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE VAQUEJADOR ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO PARA O ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A TARIFA DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB 20230521584 CONFORME DESCRITO EM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2023 | 7936.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 164 MES DE COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/03/2023 | 14410.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 81 MES DE COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/03/2023 | 46335.44 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 90 MES DE COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0001402 | 30/03/2023 | 9996.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 68 PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/03/2023 | 200.00 | 00005168822444 | FABIANA MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS E MEIA DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO VACINADORA PARA CONSTRUCAO DO PLANO DE ACAO PARA MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS E ELABORACAO DO DIAGNOSTICO SITUACIONAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/03/2023 | 160.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLU4I95 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/03/2023 | 360.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLU8H65 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL FORTALEZACE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/03/2023 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 27 E 28 DE MARCO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/03/2023 | 80.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACASLF0F20 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/03/2023 | 500.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO SAMU 192 COMPETÊNCIA MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/03/2023 | 500.00 | 00013931548406 | EMILY DE FATIMA ANDRADE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM COMPETÊNCIA MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/03/2023 | 500.00 | 00009840981439 | MARIA APARECIDA COSTA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS COMPETÊNCIA MARCRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/03/2023 | 1500.00 | 00003494575908 | DARLICIANE CAMTELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM COMPETÊNCIA DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTE DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS DE REFERENCIA TAIS COMO CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E UIRAuNA COMPETÊNCIA MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS COMPETÊNCIA DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2023 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO BEZERRA DA CRUZ SITIO CAMBITO COMPETÊNCIA MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2023 | 500.00 | 00034858922898 | ELIZABETH FRANCISCA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA MARCO2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2023 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA E VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA MARCO23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2023 | 500.00 | 00005389327403 | MARINETE GALDINO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROESCOMPETÊNCIA MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2023 | 500.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO COMPETÊNCIA MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/03/2023 | 500.00 | 00003503652450 | GERNELICE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEEAM COMPETÊNCIA MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2023 | 500.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTANA COMPETÊNCIA MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/03/2023 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM CCOMPETÊNCIA MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/03/2023 | 500.00 | 00009983177480 | JAILSON ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA E VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS COMPETÊNCIA DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/03/2023 | 300.00 | 00007837880455 | EDILMA AMANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUTA TEMPORARIA COMO RECEPCIONISTA DA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/03/2023 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES COMPETÊNCIA MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/03/2023 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO SITIO CARRETAO COMPETÊNCIA MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/03/2023 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/03/2023 | 500.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/03/2023 | 500.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/03/2023 | 500.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIGITADORA EM SISTEMAS DA SAuDE BPA E ESUS VE COMPETÊNCIA MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/03/2023 | 21620.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RGPS COMISIONADO AGRUPAMENTO 84 COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/03/2023 | 43611.69 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 94 COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/03/2023 | 2726.23 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 100 COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/03/2023 | 24285.44 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 122 COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/03/2023 | 31248.82 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 103 COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/03/2023 | 22360.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SAMU RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 157 COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/03/2023 | 33810.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 104 COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/03/2023 | 8247.72 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 107 COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/03/2023 | 5709.72 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SB RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 140 COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/03/2023 | 5780.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS AG EDEM PEVA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 129 COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/03/2023 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS FB QLFSUS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 136 COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/03/2023 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACADEMIA RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 158 COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/03/2023 | 200.00 | 00010651473411 | AISILAC LOURENA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/03/2023 | 200.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICVOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/03/2023 | 200.00 | 00004274468488 | JAILMA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICVOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/03/2023 | 13956.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 87 MES DE COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/03/2023 | 31507.70 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 92 MES DE COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/03/2023 | 6510.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS CONSELHO TUTELAR ELETIVO AGRUPAMENTO 111 MES DE COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/03/2023 | 3700.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CREAS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 121 COMPETENCIA MARCOS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/03/2023 | 4000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO. AGRUPAMENTO 124 COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/03/2023 | 200.00 | 00060275910482 | ANTONIA PINHEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/03/2023 | 200.00 | 00019230015822 | MARIA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/03/2023 | 1788.50 | 00009467508400 | ANDREZA BRUNA ANACLETO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE VERDURAS E HORTALICAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/03/2023 | 750.00 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE HORTFRUTS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/03/2023 | 804.00 | 00028112993866 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/03/2023 | 1213.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MARTERIAL PARA UTILIZACAO EM MANUTENCAO EM APARELHOS ELETRICOS DAS REPARTICOES LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/03/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALID E TECNOLOGIA-I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO CODIGO 237 VEICULO PLACA OFD4859 CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2023 | 5802.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 78 MES DE COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/03/2023 | 17263.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 86 MES DE COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/03/2023 | 55964.68 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 97 MES DE COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/03/2023 | 422287.43 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 91 MES DE COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/03/2023 | 55588.92 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 93 MES DE COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/03/2023 | 13020.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 109 MES DE COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/03/2023 | 14365.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SEC. DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 RGPSEXC. INT. PUBLICO AGRUPAMENTO 101. COMPETENCVIA MARCO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/03/2023 | 17396.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 106 COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/03/2023 | 33670.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 121 COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/03/2023 | 160576.16 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO INFANIL RPPS EFETIVO. AGRUPAMENTO 131 COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/03/2023 | 7589.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 ENS. INFAN. RPPSEFETIVO VAAT. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/03/2023 | 18102.07 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SE. DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. INFANTRGPS CONTRATADO. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/03/2023 | 5383.70 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE ACABAMENTO PARA UTILIZACAO EM REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/03/2023 | 11909.60 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE ACABAMENTO PARA UTILIZACAO EM REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001502 | 30/03/2023 | 1407.11 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA RLY0H75 DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001503 | 30/03/2023 | 1156.99 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFRX4G92 DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/03/2023 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/03/2023 | 9908.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 85 MES DE COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/03/2023 | 9498.18 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 99 MES DE COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/03/2023 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAOE ARTICULACAO POLITICA RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 115 MES DE COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/03/2023 | 6302.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 135 MES DE COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/03/2023 | 2200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 138 MES DE COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/03/2023 | 400.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE-GRÁFICA F4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO GRAFICO IMPRESSAO DE CARTOES DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/03/2023 | 11808.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS RGPS COMISSIONADOS AGRUPAMENTO 82 MES DE COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/03/2023 | 7490.58 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 96 MES DE COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/03/2023 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS ELETIVO AGRUPAMENTO 79 MES DE COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/03/2023 | 5604.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 80 MES DE COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/03/2023 | 5869.48 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 88 MES DE COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/03/2023 | 14802.40 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 6060 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 04322018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/03/2023 | 1255.03 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 6060 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 04312018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/03/2023 | 1166.95 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 2730 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 008052020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/03/2023 | 16671.92 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 2760 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 08062020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001416 | 30/03/2023 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA PREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES DA SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGIWSLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITO ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE MARCO DE 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/03/2023 | 320.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA COMPR DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO RIO DO PEIXE E UIRAUNA PB PARA FINS DE RESOLVER DEMANDAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA E RECARGA DE LINHA DE CELULAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CUPOM EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/03/2023 | 6966.48 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 95 MES DE COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/03/2023 | 8202.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 112 MES DE COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/03/2023 | 7289.45 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0300077777 COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/03/2023 | 3906.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO LICENCA SAUDE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0300088888 MES DE COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/03/2023 | 2512.44 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0300099999 COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/03/2023 | 538.38 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0320099999 COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/03/2023 | 69.10 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 84409 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/03/2023 | 9.93 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 2831449 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/03/2023 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO ADOLC 1762020 ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 283.1449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/03/2023 | 827.63 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO DA AGENCIA 14494 CC 9.7713 IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/03/2023 | 683.83 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.4409 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/03/2023 | 257.13 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.460.3 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/03/2023 | 10452.66 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DE MARCO DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/03/2023 | 172.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO ICMSESTADUAL DA CONTA CORRENTE 10.986X AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO COM A FAMUP POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA A REFERIDA ENTIDADE DE CLASSE PARA PROMOVER APOIO TECNICO ACOMPANHAR DEFENDER AS CAUSAS EM TODA AREA MUNICIPAL EM PROL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PODER E VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE ICMSESTADUAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/03/2023 | 80.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 1.012X IMPOSTOS AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/03/2023 | 1200.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE PARA COBRIR DESPESA NA FOPAG APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 1.012X IMPOSTOS AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/03/2023 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO PUBLICITARIO RADIOFONICOS COM INFORMACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DAS SECRETARIAS DE SAuDE E DE EDUCACAO CO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. RADIO DIFUSORA CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO MENSAL PARA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DESTINADO A ESTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS JUNTO A ESFERA DA UNIAO CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO COM A PREFEITURA APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/03/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESP - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONDESPB CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELOS MUNICIPIOS PARA RESOLUCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO LIXO URBANO VALOR ESTES APURADOS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/03/2023 | 1744.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/03/2023 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTEVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/03/2023 | 525.00 | 00005918749462 | ANTONIO GOMES DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/03/2023 | 525.00 | 00008574569461 | FRANCISCO JANE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINANTES POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICO DE VIGILANTE NOTURNO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE CASAS VELHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/03/2023 | 1050.00 | 00010648620476 | VANUZA GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/03/2023 | 1200.00 | 00057018138434 | JUCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE SERVICOS PRESTADOS PARA A MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA EM PREDIOS ESCOLARES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/03/2023 | 1050.00 | 00071347750460 | ANTONIO FABIANO CLAUDINO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE VIGILANTE NA EMEIF DE CAICARA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001517 | 31/03/2023 | 2170.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/03/2023 | 253.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA14494 CC 13.1849 QSE. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001540 | 31/03/2023 | 20.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFX4G92 DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/03/2023 | 1050.00 | 00009534339431 | AYRTON EMERSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICO NO GINASIO EGIDAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ATRAVES DO RECURSO DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/03/2023 | 882.00 | 00018130485842 | SIMONE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/03/2023 | 1442.50 | 00005094851462 | MARILEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE CAJA ACEROLA MANGA TOMI DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/03/2023 | 220.00 | 00003505773409 | LUIZA BRAZ TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE CAJA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001563 | 31/03/2023 | 3140.42 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCA DO SIGEMEC MODULOS CONFORME CADASTRO E CONTRATO. SERVICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONTRATO 522023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001564 | 31/03/2023 | 4187.24 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCA DO SIGEMEC MODULOS CONFORME CADASTRO E CONTRATO. SERVICO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONTRATO 522023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 162264. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 19.4689 SMASAJUDAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 257192 SMASAJUDAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/03/2023 | 150.00 | 00006705231432 | LAUZA GOMES VDE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/03/2023 | 525.00 | 00003503705406 | GERALDA FRANCISCA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMOLIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001518 | 31/03/2023 | 826.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE POCLO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/03/2023 | 900.00 | 00005372551410 | ROSEMARY AQUINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIGITADORA EM SISTEMAS DA SAuDE SIMSINASC E SINAN NET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/03/2023 | 396.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.6954 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/03/2023 | 850.00 | 00031903260884 | DAMI?O FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSERTO DE FREEZER ESMALTEC 350 LITROS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO HIGIENIZACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/03/2023 | 20.00 | 28216928000127 | CASA DE SAUDE ROMIM E ALMEIDA COM. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPLEMENTACAO DA COMPRA DE MATERIAL PARA USO NOS POSTOS DE SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO.NF247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001555 | 31/03/2023 | 4090.57 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLU4I95 DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001556 | 31/03/2023 | 818.09 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QFY3870 DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001557 | 31/03/2023 | 238.31 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QFO7A04 DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001558 | 31/03/2023 | 266.62 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QSF0659 DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001559 | 31/03/2023 | 1432.99 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLW0G05 DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001560 | 31/03/2023 | 2392.70 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLU8H65 DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001561 | 31/03/2023 | 1030.57 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA SLF0F20 DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/03/2023 | 1000.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA MENSAL DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DE SUA PROPRIEDADE TIPO TRATOR UTILIZADO PARA TRANSPORTE DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/03/2023 | 525.00 | 00019753931808 | ANTONIO GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAISPARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/03/2023 | 1550.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICA REFORCO EM FEIXES DE MOLAS E SUSPENSAO DE VEICULOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/03/2023 | 1250.00 | 00020061885851 | ROBSON MARCELO THEODOSIO | PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL PARA REALIZAR SERVICOS DE VIOGILANTE DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001550 | 31/03/2023 | 354.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NQG9935 DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001551 | 31/03/2023 | 145.33 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NPT5215 DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001552 | 31/03/2023 | 726.72 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA MOM8869 DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001553 | 31/03/2023 | 944.97 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFL6H72 DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001554 | 31/03/2023 | 932.29 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OXO3416 DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001562 | 31/03/2023 | 3673.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA FROTA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/03/2023 | 525.00 | 00071347508414 | JAMILY RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO SE SERVICOS COMO MONITORADE DANCA DA BANDA MARCIAL AURILEIDE EGIDIO DE MOURA BMAEM JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A TARIFA DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB 20230523531 CONFORME DESCRITO EM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/04/2023 | 525.00 | 00004440524451 | ANGELICA DANTAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO NO PROCESSAMENTO DA FOLHA RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO FICARA FORA ESTE AJUSTE SALARIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/04/2023 | 1000.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO COM URNA FUNERARIA DE HORTELINA MARIA DA GLORIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/04/2023 | 90.00 | 00070527307408 | JULIA BATISTA DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UM RAIO X DA BACIA DO MENOR FRANCISCO ARTHUR ANTONIMO BATISTA CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/04/2023 | 100.00 | 00004373757496 | OTACIANA ALVES AMORIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/04/2023 | 100.00 | 00008994403477 | KARLIANNO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICAN CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/04/2023 | 525.00 | 00010672007460 | CLENIA GRASIELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO MONITORA NO SERVICO DE CONVIVENCIA NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCVIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/04/2023 | 1500.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO E MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL PARA TODA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB CONFORME CONTRATO 00612022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/04/2023 | 300.00 | 00007064941481 | FRANCISCO GIDELAN VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PATROCINIO ARTISTICO PARA REALIZACAO DE COBERETURA DE DESPESAS DO GRUPO DE CABOCLOS O JUREMAL COMO FORMA DE FORTALECER A CULTURA LOCAL NO III ENCONTRO DE CABOCLOS NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA A TITULO DE INCENTIVO E MANTENDO AS TRADICOES POPULARES REALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/04/2023 | 300.00 | 00007014262416 | EDNA MARCELIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PATROCINIO ARTISTICO PARA REALIZACAO DE COBERETURA DE DESPESAS DO GRUPO DE CABOCLOS FLOR DA SERRA COMO FORMA DE FORTALECER A CULTURA LOCAL NO III ENCONTRO DE CABOCLOS NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA A TITULO DE INCENTIVO E MANTENDO AS TRADICOES POPULARES REALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/04/2023 | 300.00 | 00009520140417 | RENATO DOUGLAS RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PATROCINIO ARTISTICO PARA REALIZACAO DE COBERETURA DE DESPESAS DO GRUPO DE CABOCLOS USS INTIRADOS COMO FORMA DE FORTALECER A CULTURA LOCAL NO III ENCONTRO DE CABOCLOS NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA A TITULO DE INCENTIVO E MANTENDO AS TRADICOES POPULARES REALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/04/2023 | 300.00 | 00070706284470 | ALAN CARLOS DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PATROCINIO ARTISTICO PARA REALIZACAO DE COBERETURA DE DESPESAS DO GRUPO DE CABOCLOS OS MLK DLG COMO FORMA DE FORTALECER A CULTURA LOCAL NO III ENCONTRO DE CABOCLOS NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA A TITULO DE INCENTIVO E MANTENDO AS TRADICOES POPULARES REALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/04/2023 | 300.00 | 00010374383456 | ARTHUR JERONIMO ALVES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PATROCINIO ARTISTICO PARA REALIZACAO DE COBERETURA DE DESPESAS DO GRUPO DE CABOCLOS CABOCLOS DO DESERTO COMO FORMA DE FORTALECER A CULTURA LOCAL NO III ENCONTRO DE CABOCLOS NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA A TITULO DE INCENTIVO E MANTENDO AS TRADICOES POPULARES REALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/04/2023 | 300.00 | 00070706641418 | JUCISNEUDO ALEXANDRE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PATROCINIO ARTISTICO PARA REALIZACAO DE COBERETURA DE DESPESAS DO GRUPO DE CABOCLOS OS JUVENIS COMO FORMA DE FORTALECER A CULTURA LOCAL NO III ENCONTRO DE CABOCLOS NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA A TITULO DE INCENTIVO E MANTENDO AS TRADICOES POPULARES REALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/04/2023 | 300.00 | 00001781753407 | ALCIVAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PATROCINIO ARTISTICO PARA REALIZACAO DE COBERETURA DE DESPESAS DO GRUPO DE CABOCLOS OS MOLEKES DE CHIQUINHO COMO FORMA DE FORTALECER A CULTURA LOCAL NO III ENCONTRO DE CABOCLOS NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA A TITULO DE INCENTIVO E MANTENDO AS TRADICOES POPULARES REALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/04/2023 | 162.00 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA UC 15970114 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/04/2023 | 174.02 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA UC 15970114 REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/04/2023 | 163.48 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA UC 15970114 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/04/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE ANALISES BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/04/2023 | 730.00 | 00070491428405 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE ASERVICO EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CASA DO AGRICULTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/04/2023 | 198.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS PARA UTILIZACAO EM REVISAO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001622 | 04/04/2023 | 5284.50 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO TRATOR DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/04/2023 | 1300.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA COM ASSESSORIA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA ESOCIAL BEM COMO ENVIO DE ARQUIVOS PARA SAGRESPESSOAL E PLANILHAS CSV PARA SIOPE LEVANTAMENTO E RETIRADA DE EXTRATOS DESLIGAMENTOS DE FUNCIONARIOS EM GFIO REL. AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/04/2023 | 300.00 | 00070706608470 | NAYELE EDUARDA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PATROCINIO ARTISTICO PARA REALIZACAO DE COBERETURA DE DESPESAS DO GRUPO DE CABOCLOS OS COBRAS CORAL COMO FORMA DE FORTALECER A CULTURA LOCAL NO III ENCONTRO DE CABOCLOS NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA A TITULO DE INCENTIVO E MANTENDO AS TRADICOES POPULARES REALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/04/2023 | 500.00 | 00008995523409 | MARCIA MARQUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PATROCINIO ARTISTICO PARA REALIZACAO DE EVENTO EDUCACIONAL SEMANA LITERARIA QUE ACONTECERA NOS DIAS 10 A 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO JUNTO DA PROGRAMACAO PEDAGOGICA E CULTURAL NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA A TITULO DE INCENTIVO E MANTENDO AS TRADICOES POPULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/04/2023 | 1528.38 | 04196645000100 | PR/PC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE TERMOS ADITIVOD AVISOS DE LICITACOES E TOMADA DE PRECOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/04/2023 | 320.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DA PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SUCOS E AGUA MINERAL DESTINADO A EQUIPE TECNICA DE ADVOGADO CONTADOR ENGENHEIRO E SECRETARIOS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001601 | 04/04/2023 | 2297.79 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA RLZ3F74 DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001602 | 04/04/2023 | 1389.44 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA MNZ8A69 DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001603 | 04/04/2023 | 2353.77 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OGC6509 DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001604 | 04/04/2023 | 4487.16 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFW4086 DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001605 | 04/04/2023 | 3039.47 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OFD4859 DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001606 | 04/04/2023 | 1406.87 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA NQD8806 DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001607 | 04/04/2023 | 2972.67 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OGE3800 DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001608 | 04/04/2023 | 3173.14 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFY3780 DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001609 | 04/04/2023 | 7615.80 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QSJ7E54 DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001618 | 04/04/2023 | 2247.44 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA SLF2E20 DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/04/2023 | 200.00 | 00057055815487 | MARIA BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/04/2023 | 200.00 | 00015305938406 | MANUEL DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 257192 SMASAJUDAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/04/2023 | 100.00 | 00070846948460 | PABLO HENRIQUE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/04/2023 | 300.00 | 00011912920450 | MARIA GEISA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/04/2023 | 350.00 | 00009619007417 | ERICA VANESSA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/04/2023 | 78.99 | 00008613791441 | GLADYSTHON KELSEN BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA DESTINO JOAO PESSOA PARA O MESMO FAZER EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001612 | 04/04/2023 | 2183.90 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA JAO5E71 DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001613 | 04/04/2023 | 1939.67 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA NQH7902 DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001614 | 04/04/2023 | 4838.39 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLX9H37 DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00084089504449 | FRANCILEUDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGME DE EMPLEITADA POR PRECO GLOBAL DE UNIDADES DETERMINADAS QUE LHE FAZ JUS NA CONDICAO DE COORDENADOR DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VEZ QUEW FICOU FORA DA FOLHA DE PROCESSAMENTO DE PESSOAL NO MES DE MARCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/04/2023 | 1250.00 | 00004320703464 | CICERO ARISTOBLUS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA A PRECO GLOBAL COMO MOTORISTA CATEGORIA D JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS VEZ QUE FICOU FORA DA FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/04/2023 | 160.00 | 00004572896437 | ALDERI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001610 | 04/04/2023 | 961.92 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFL3H81 DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001611 | 04/04/2023 | 1855.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS LOTADOS EM TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINSTRACAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001615 | 04/04/2023 | 10321.81 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGE2E57 DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001616 | 04/04/2023 | 334.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA ELV2F87 DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001617 | 04/04/2023 | 3335.26 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO CAMINHAO PIPA DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001619 | 04/04/2023 | 7895.48 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PATROL MOTONIVELADORA DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001620 | 04/04/2023 | 7339.63 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PAMECANICA DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001621 | 04/04/2023 | 3481.02 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/04/2023 | 7535.56 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULOS EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/04/2023 | 323.29 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/04/2023 | 1646.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A COMPRA DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR PARA UTILIZACAO EM PACIENTES PS COVID19 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/04/2023 | 1255.00 | 44965240000104 | LUCIA ARAÚJO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A FORNECIMENTO DE SALGADOS BOLOS CASEIROS E TORTAS PARA LANCHE DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM PLANTAO E SAMU. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/04/2023 | 6456.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UTILIZACAO EM PROTESES DENTARIAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/04/2023 | 1500.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO EM UNIDADES E UBS DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001631 | 05/04/2023 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/04/2023 | 150.00 | 00003503353461 | FRANCISCA RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/04/2023 | 200.00 | 00002858884803 | FRANCISCO JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/04/2023 | 100.00 | 00017285847445 | MARIA GABRIELLY DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/04/2023 | 500.00 | 00010141978481 | TANNYELLE DUARTE DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/04/2023 | 34.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA14494 CC 13.1849 QSE. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0001626 | 05/04/2023 | 2750.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/04/2023 | 210.00 | 00006547644413 | WERLAYNE KELLY ANACLETO QUARESMA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM ALIMENTACAO E PEQUENAS DESPESAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/04/2023 | 1050.00 | 00005063464475 | JUVANILDO DANTAS MILITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA MANUTENCAO DA EMEIF PEDRO EVANGELISTA LOCALIZADA NO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/04/2023 | 217.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/04/2023 | 144.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/04/2023 | 995.59 | 36955189000113 | A3 MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CONFORME DESCRITOS EM NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/04/2023 | 160.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLW0G05 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/04/2023 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0001751 | 10/04/2023 | 5228.43 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001752 | 10/04/2023 | 12214.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PRODUCAO DE REFEICAO DE PROFISSIONAIS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/04/2023 | 3210.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3 ONU 1072 E OXIGENIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/04/2023 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE COMPETENCIA MARCO2023. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/04/2023 | 420.00 | 00012371146404 | NIVANIA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DO SITIO VAQUEJADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/04/2023 | 525.00 | 00028330414892 | EVERALDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VEICULO CLASSIC PLACA OET4340PB NO AMBITO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/04/2023 | 420.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE LOCALIDADE DE CASAS VELHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/04/2023 | 2000.00 | 00000195190017 | ELIZANDRO RIBEIRO CAMARGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/04/2023 | 500.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/04/2023 | 995.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE TROCA DE CAIXA DE DIRECAO E TROCA DE EDMBREAGEM EM VGEICULO RENAULT MASTER CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/04/2023 | 944.44 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANSMISSORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU REFERENTE AO CONTRATO N000142022 VAQLOR MENSAL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/04/2023 | 944.44 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANSMISSORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU REFERENTE AO CONTRATO N000142022 VAQLOR MENSAL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/04/2023 | 944.44 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANSMISSORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU REFERENTE AO CONTRATO N000142022 VAQLOR MENSAL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/04/2023 | 150.00 | 00005732206469 | MARIA MAURA BRAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/04/2023 | 100.00 | 00003252163470 | MARIA ROMANA DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/04/2023 | 100.00 | 00009225532466 | PEDRO LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/04/2023 | 200.00 | 00002829905423 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/04/2023 | 300.00 | 00014020336482 | JENNIFER DO REGO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/04/2023 | 200.00 | 00003508904474 | TERESINHA URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/04/2023 | 100.00 | 00006821681490 | LAURICIO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/04/2023 | 150.00 | 00004124384459 | FRANCISCA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/04/2023 | 100.00 | 00010348105452 | GILDERLANDIA CALIXTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/04/2023 | 150.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/04/2023 | 100.00 | 00003503715479 | GERALDA VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/04/2023 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/04/2023 | 150.00 | 00048659918835 | MARIA DIANA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/04/2023 | 100.00 | 00009907601462 | MARIA REGILENE ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/04/2023 | 100.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/04/2023 | 200.00 | 00002760148475 | PAULO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/04/2023 | 100.00 | 00070086359401 | GERLEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/04/2023 | 200.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/04/2023 | 200.00 | 00034207223894 | ADERLANE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/04/2023 | 100.00 | 00010665400470 | CLEODILANIA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/04/2023 | 100.00 | 00010663030455 | CLEYTON CRISTINA DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/04/2023 | 150.00 | 00009498352429 | JOSEILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/04/2023 | 200.00 | 00010660490412 | JOELMA BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/04/2023 | 150.00 | 00010660545411 | DOUGLAS DANIEL DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/04/2023 | 100.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/04/2023 | 200.00 | 00006917279455 | LUSIVANIA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/04/2023 | 200.00 | 00070824562470 | FRANCINA KARLA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/04/2023 | 200.00 | 00007930379485 | LEA CARINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/04/2023 | 300.00 | 00080600182487 | GERALDO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/04/2023 | 150.00 | 00011709210435 | AERLANE DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/04/2023 | 200.00 | 00018299825830 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/04/2023 | 200.00 | 00030792462840 | GERALDA FERNANDES VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/04/2023 | 200.00 | 00006101846440 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/04/2023 | 300.00 | 00070527427489 | DAVI LAZARO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/04/2023 | 200.00 | 00013762610495 | NADJA RAIANE CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/04/2023 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE DE SEU FILHO MENOR DE IDADE ADRYAN KEVEM OLIVEIRA CPF 306.945.52455 QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO E SESSOES DE TERAPIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/04/2023 | 400.00 | 00007867686495 | ADONIAS PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/04/2023 | 500.00 | 00015606247445 | JOSE VICTOR BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/04/2023 | 200.00 | 00003501534426 | ANTONIA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/04/2023 | 100.00 | 00016951359466 | FRANCISCA HELLEN DE OLIVEIRA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/04/2023 | 100.00 | 00025438952809 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/04/2023 | 100.00 | 00002473093466 | NAIRTON DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/04/2023 | 200.00 | 00010651468418 | MARIA FRANCISCA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/04/2023 | 200.00 | 00009537699412 | SAMUEL REIS BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/04/2023 | 100.00 | 00003503595473 | FRANCISCO VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/04/2023 | 100.00 | 00005964363431 | JOSE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/04/2023 | 100.00 | 00001406627402 | MARTA FRANCISCA GONÇALVES GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/04/2023 | 100.00 | 00006677081460 | EDINA GONCALVES SILVANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/04/2023 | 500.00 | 00009493523497 | CIBELE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE 3EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/04/2023 | 100.00 | 00013980964400 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/04/2023 | 100.00 | 00049009784851 | JOAO VICTOR RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/04/2023 | 100.00 | 00014299071425 | KELLY CAROLINA LISBOA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/04/2023 | 100.00 | 00002305111479 | MARIA APARECIDA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/04/2023 | 100.00 | 00007790162462 | MANOEL BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/04/2023 | 150.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/04/2023 | 400.00 | 00003090591430 | ANTONIA INEUDA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/04/2023 | 500.00 | 00052603938304 | TEREZINHA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/04/2023 | 100.00 | 00010571233406 | MARIA ELZA GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/04/2023 | 100.00 | 00010660484447 | GEOVANHA KILVIA BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/04/2023 | 200.00 | 00016902966400 | AILTON LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/04/2023 | 100.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/04/2023 | 200.00 | 00003506612433 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/04/2023 | 100.00 | 00071835749461 | HELIO LUCIANO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/04/2023 | 400.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/04/2023 | 300.00 | 00005743353409 | MARIA DE LOURDES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/04/2023 | 100.00 | 00097954217353 | FRANCISCO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/04/2023 | 100.00 | 00002062809476 | MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/04/2023 | 200.00 | 00006692250455 | FRANCISCO EDSON VALDIVINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/04/2023 | 100.00 | 00014352973424 | INGRID LUNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/04/2023 | 200.00 | 00004531041429 | LUZINETE PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/04/2023 | 200.00 | 00057055815487 | MARIA BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/04/2023 | 200.00 | 00002954074418 | DELMAR BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/04/2023 | 200.00 | 00016758791416 | CARLOS HENRIQUE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/04/2023 | 200.00 | 00005785524422 | FRANCISCO JANIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/04/2023 | 300.00 | 00003467667961 | FRANCISCO GLECIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/04/2023 | 100.00 | 00019104944453 | OVIDIO ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/04/2023 | 200.00 | 00001270592882 | EVILASIO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/04/2023 | 200.00 | 00045726647491 | FRANCISCO ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/04/2023 | 745.15 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA GRPP IMAP ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/04/2023 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTEVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/04/2023 | 48.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVILO NA INSTALACAO DE FONTE 12V. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/04/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESP - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONDESPB CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELOS MUNICIPIOS PARA RESOLUCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO LIXO URBANO VALOR ESTES APURADOS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO MENSAL PARA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DESTINADO A ESTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS JUNTO A ESFERA DA UNIAO CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO COM A PREFEITURA APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001727 | 10/04/2023 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/04/2023 | 600.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTEVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/04/2023 | 1000.00 | 16893907000167 | JUSCICLEA MACHADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TREINAMENTO CONTINUADO PARA MICRO EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/04/2023 | 490.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB WWW.POCODEJOSEDEMOURA.PB.GOV.BR CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/04/2023 | 3000.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR 06482616461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00005811788401 | CAMILA BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ORGAOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001747 | 10/04/2023 | 3197.90 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DEMAIS SECRETARIAS AGREGADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0001749 | 10/04/2023 | 7008.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DEMAIS SECRETARIAS AGREGADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/04/2023 | 687.00 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIOS ACESSORES CONTADOR JURIDICO ENGENHEIROS ENTRE OUTROS FUNCIONAIROS DESTINADOS A PRESTAR SERVICO A MUNICIPALIDADE EM DESLOCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/04/2023 | 72.00 | 00072335572334 | BERNARDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE SERVICO DE CARTORIO COM UMA CERTIDAO DE INTEIRO REOR CONFORME CONSTA EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/04/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/04/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/04/2023 | 500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA NO CANAL TV INTERATIVA.NET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/04/2023 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE COBERTURAS DE MIDIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DE MOURA FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0001735 | 10/04/2023 | 2800.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMISNTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO TECNICO PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/04/2023 | 20970.29 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL COM INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO RECURSOS ORDINARIOS COMPETENCIA 032023. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/04/2023 | 5779.74 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212022 | 0001774 | 10/04/2023 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE ARRECARDACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA FISCAL VENDA RECORRENTE COM PARCELAS NO VALOR DE 387165 PAGAMENTO MENSAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001728 | 10/04/2023 | 42539.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DA QUARTA MEDICAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N.000282022 CONTRATO N000122022 ITEM 1.5 TRATOR TIPO AGRICULO MOTOR DIESEL POTENCIA 85HP COM GRADE ARADORA NO MINIMO 16 DISCOS COM OPERADOR TOTALIZANDO 295HRS TRABALHADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/04/2023 | 525.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COM REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FORD PAMPA 1991 NO AMBITO RURAL E URBANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/04/2023 | 3150.00 | 00027411910856 | PAULO FREITAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COM MAO DE OBRA EM ROCO DE ESTRADAS QUE LIGAM A COMUNIDADE DE CASAS VELHAS AO ALTO DOS GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/04/2023 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E INSTRUCOES DE USABILIDADE DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001732 | 10/04/2023 | 11568.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ELENCO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/04/2023 | 3521.04 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL EM MDF PERSONALIZADO PLACA PERSONALIZADA EM TUBO COM LONA NIGHDAY FAIXA EM MATERIAL NIGHTDAY CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001738 | 10/04/2023 | 13134.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PNEUS CONFORME REFERENCIA EM NOTA FISCAL EM ANEXO PARA USO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NOTA CHEGOU COM ATRASO NO SETOR DE EMPENHOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001739 | 10/04/2023 | 13134.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PNEUS CONFORME REFERENCIA EM NOTA FISCAL EM ANEXO PARA USO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. NOTA CHEGOU COM ATRASO NO SETOR DE EMPENHOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/04/2023 | 33889.10 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/04/2023 | 9747.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO 30 COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/04/2023 | 86358.26 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO MAGISTERIO COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/04/2023 | 12269.96 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO MDE COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001748 | 10/04/2023 | 12665.63 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPLEMENTACAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME QUANTIDADES E ITENS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0001750 | 10/04/2023 | 12008.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO EM PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME QUANTIDADES E PRODUTOS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/04/2023 | 525.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/04/2023 | 69.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AG 5786 CC 4.162 AJUDA TRANSPORTE4 ESCOLAR. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/04/2023 | 10150.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU KOMBI OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 8 PASSAGEIROS PARA TRANSPOPRTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/04/2023 | 730.00 | 00070527283460 | ANA RAQUEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/04/2023 | 4069.62 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE AGUA REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/04/2023 | 280.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FAQBRICACAO DE DOIS PINOS DOS AMORTECEDORES DO CACAMBAO E REABERTURA DE FUROS EM PECAS DO MESMO VEICULO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/04/2023 | 525.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DESERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DE TORROES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/04/2023 | 1250.00 | 00060467508305 | EDILSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/04/2023 | 1045.00 | 00071349945463 | MATEUS TIAGO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/04/2023 | 320.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA E BOMBEAMENTO DOS SISTEMAS DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/04/2023 | 2470.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA E RODIZIO DE PNEUS VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. SERVICOS REFERENTE AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE DURANTE O PERIODO DE MARCO DESSE CORRENTE ANO COM RECURSOS PRORPIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/04/2023 | 420.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A LIMPEZA COM A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTECAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO COM RECURSOS PRORPIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/04/2023 | 1200.72 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE ACABAMENTO PARA UTILIZACAO EM REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/04/2023 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001802 | 11/04/2023 | 4040.06 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW PLACA OGE3780 COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001803 | 11/04/2023 | 4158.56 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW PLACA OGE3800 COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001804 | 11/04/2023 | 5251.13 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD8806 COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001805 | 11/04/2023 | 4074.03 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD4859 COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001806 | 11/04/2023 | 2142.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E TROCA DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW PLACA OGE3780 COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001807 | 11/04/2023 | 2218.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E TROCA DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE3800 COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001808 | 11/04/2023 | 1836.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E TROCA DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD8806 COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001809 | 11/04/2023 | 1989.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E TROCA DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFW4086 COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001810 | 11/04/2023 | 2065.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E TROCA DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFD4859 COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/04/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME -UNIAO DE DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE ANUIDADE 2023 UBNDIME UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO COM A FAMUP POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA A REFERIDA ENTIDADE DE CLASSE PARA PROMOVER APOIO TECNICO ACOMPANHAR DEFENDER AS CAUSAS EM TODA AREA MUNICIPAL EM PROL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PODER E VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE ICMSESTADUAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/04/2023 | 209.39 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.4409 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/04/2023 | 150.00 | 00004332487427 | FRANCINEIDE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/04/2023 | 200.00 | 00003501974400 | CICERA HELENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/04/2023 | 100.00 | 00071347541462 | GEYSLA MARIA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/04/2023 | 200.00 | 00067626947487 | GERCINA VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/04/2023 | 150.00 | 00001231875402 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/04/2023 | 150.00 | 00010645614467 | FRANCISCO JOABSON BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/04/2023 | 200.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/04/2023 | 1000.00 | 39647517000102 | STROPP CENTRO OFTALMOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA CIRURGIA DE CATARATA NA PACIENTE FRANCISCA FERNANDES BARBOSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/04/2023 | 81.84 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANO DE INTERNET E TV DIGITAL NET VIRTUA PARA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0001789 | 11/04/2023 | 723.04 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO EM EXPEDIENTE ATRAVES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/04/2023 | 612.50 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE JOGOS E BRINQUEDOS INFANTIS PARA UTILIZACAO NA SALA DE PSCOLOGIA E NA SALA DE VACINA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DETALHAOD EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/04/2023 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADO EM FRANCISCA VERONICA MIRELLE TORRES DA COSTA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/04/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DEPARTAMENTO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/04/2023 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL REALIZADO EM JENNIFFER DO REGO FRANCO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/04/2023 | 80.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLW0G05 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0001795 | 11/04/2023 | 5286.80 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EM ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE E DISTRIBUICAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0001796 | 11/04/2023 | 5513.30 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0001797 | 11/04/2023 | 6720.30 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/04/2023 | 6745.60 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/04/2023 | 6624.50 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/04/2023 | 4322.90 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00089346190400 | VANUSA ANA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTAS MEDICAS NA CEAAM CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/04/2023 | 6703.24 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL DO IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP COMPETENCIA 032023 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/04/2023 | 656.50 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM EXPEDIENTE NAS UNIDADES DE SAUDE E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COFORME ITENS DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/04/2023 | 794.09 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO MATRICULA 233714 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/04/2023 | 11944.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE PAB PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/04/2023 | 12439.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE OUTROS PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/04/2023 | 5270.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE SAMU PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/04/2023 | 2000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE SERVICO COM UM FUNERAL COMPLETO COM URNA FBNERARIA DE JOSE CALIXTO DO NASCIMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/04/2023 | 99.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO DA AGENCIA 14494 CC 9.7713 IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/04/2023 | 26636.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS ORDINARIOS PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/04/2023 | 5313.00 | 37491775000117 | FREITAS E ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE FRALDAS CHUPETAS CHOCALHOS PARA UTILIZACAO NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/04/2023 | 2319.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO EM IMPRESSORAS COM SUBISTITUICAO DE PECAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/04/2023 | 5437.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO MDE PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/04/2023 | 11006.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO 30 PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/04/2023 | 11754.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO MAGISTERIO PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/04/2023 | 525.00 | 00001540010406 | ALUSKA DAISY TEIXEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/04/2023 | 525.00 | 00010228060419 | GERALDA NEUCIVANIA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDAQDES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO COM RECURSO DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/04/2023 | 525.00 | 00010277746442 | JESSICA ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF MARIA APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/04/2023 | 1050.00 | 00010360173705 | FRANCISCA ANAILA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/04/2023 | 525.00 | 00011529686458 | FRANCISCO JEOVÁ DE OLIVEIRA BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF E EJA DO SITIO CAMBITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/04/2023 | 1050.00 | 00010648541410 | MARCO AURELIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITOR NA EMEIF VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/04/2023 | 1050.00 | 00011087300436 | ARTHUR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE VIGILANTE NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/04/2023 | 1050.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/04/2023 | 1050.00 | 00010571226450 | ALAN DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITOR NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/04/2023 | 525.00 | 00003307941402 | JOSEFA ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF E EJ SO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/04/2023 | 525.00 | 00004369676428 | ANA MARIA GABRIEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAL NA EMEIF CABACOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/04/2023 | 525.00 | 00012805482409 | MARIA RUTHIELY BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/04/2023 | 525.00 | 00012542853428 | LUAN JEFFERSON DE ALMEIDA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/04/2023 | 525.00 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO AGENTE ADMINSTRATIVO NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/04/2023 | 525.00 | 00032961514860 | RAIMUNDA BRITO DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADESW DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/04/2023 | 525.00 | 00008781951493 | CICERA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE CUIDADORA NA ESCOLA FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/04/2023 | 1050.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/04/2023 | 1050.00 | 00004316610490 | GERALDA GONCALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/04/2023 | 525.00 | 00005918749462 | ANTONIO GOMES DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO SITIO BEZERRO AMARRADO ATE O SITIO LAGOA VERMELHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS DO FUNDEB30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/04/2023 | 525.00 | 00008170260450 | DANIEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A CRIACAO PRODUCAO DIVULGACAO DE ACOES E PROPAGANDA DE ARTES DESIGNES DE MATERIAIS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES DE ENSINO JUNTO AOS SITES E REDES SOCIAIS DE ACESSO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DOFUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/04/2023 | 525.00 | 00010245281460 | EDILANE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF BENEFICIO JOSE DE SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/04/2023 | 525.00 | 00007604257445 | JACKSON JEFFERSON EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO DE VAQUEJADOR AO SITIO MONTEIRO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/04/2023 | 1050.00 | 00037766597268 | ANTONIA MARIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA EMEIF JUAREZ TAVARES NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 13/04/2023 | 525.00 | 00015110218455 | RAY DOUGLAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA QUADRA DE AREIA O EGIDIAO DESTE MUNICIPIO. CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTE E O MESMO TAMBEM FICA RESPONSAVEL POR ABRIR E FECHAR A QUADRA DE AREIA QUANDO PARA PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/04/2023 | 525.00 | 00002585335445 | FABIANO SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONMITOR DE ONIBUS ESCOLAR SO SITIO CABACOS PARA EMEIF DO SITIO TORROES.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/04/2023 | 525.00 | 00009524209454 | MARIA RAIANEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/04/2023 | 525.00 | 00037694559837 | UGO SANGES DUARTE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICOS EVENTUAIS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NA EMEIF FRANCISCO CASSIAMNO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DOFUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/04/2023 | 525.00 | 00013087026476 | MARIZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/04/2023 | 525.00 | 00004572895465 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA DE ONIBUS DO SITIO SILVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/04/2023 | 1150.00 | 00045750181472 | EUDES CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COM MAO DE OBRA DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/04/2023 | 525.00 | 00010571235441 | TANIELE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/04/2023 | 1050.00 | 00008363191418 | ROMENIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADESW DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA ESCOLA EMEIF PEDRO EVANGELISTA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/04/2023 | 525.00 | 00070527882410 | THAINARA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/04/2023 | 525.00 | 00003503274405 | FRANCISCA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/04/2023 | 1050.00 | 00070527874400 | MARIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO fundeb 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/04/2023 | 525.00 | 00010645589411 | FRANCISCO MATEUS SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADESW DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE VIGILANTE DIURNO NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/04/2023 | 525.00 | 00015005440437 | MONICA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE CUIDADORA NA EMEIF JUAREZ TAVARES LOCALIZADA NO SITIO SAO GERALDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/04/2023 | 525.00 | 00004681104450 | ANA PAULA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF MARIA APARECIDA CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/04/2023 | 525.00 | 00011828435490 | JOÃO PEDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADESW DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/04/2023 | 1050.00 | 00010648620476 | VANUZA GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/04/2023 | 525.00 | 00002073756409 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/04/2023 | 525.00 | 00009524225492 | GILKARLA SOLEANNE DE ANDRADE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/04/2023 | 525.00 | 00007755634124 | MIRELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADESW DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF JUAREZ TAVARES NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/04/2023 | 525.00 | 00004316609483 | MIRIAN FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF CABACOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/04/2023 | 1050.00 | 00010645613495 | SARA EDJALMA DUARTE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/04/2023 | 1250.00 | 00009313977400 | CARLA CANDIDA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE PROFESSORA NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/04/2023 | 1050.00 | 00006027373466 | KALIANNY ALINNE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/04/2023 | 525.00 | 00025095672847 | EDILMA GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MERENDEIRA NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/04/2023 | 1050.00 | 00012856531490 | FRANCISCA BRUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CABACOS PARA EMEIF DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CM RECURSOS DO FUDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/04/2023 | 525.00 | 00012749937418 | HELLYZA ALANNY DUARTE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF ANTONIO OLIMPIO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA VERMELHA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/04/2023 | 525.00 | 00070527715433 | GEOVANA LEITE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/04/2023 | 525.00 | 00003506173413 | MARIA BARBOSA DUARTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/04/2023 | 1050.00 | 00069065268472 | CLEONICE BRAGA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CADE LOCALIZADO NA AVENIDA TIRSO ALVES DE MOURA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/04/2023 | 1050.00 | 00009534339431 | AYRTON EMERSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICO NO GINASIO EGIDAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ATRAVES DO RECURSO DO FUNDEB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/04/2023 | 1620.00 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0001878 | 13/04/2023 | 2720.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARCO E ABRIL DE 2023 FORNECIMENTO DE 1003 A 1004. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/04/2023 | 350.00 | 00057054738420 | RUFINA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 13/04/2023 | 200.00 | 00003506926454 | MARIA JOANA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 13/04/2023 | 200.00 | 00005489104481 | MANILDO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 13/04/2023 | 150.00 | 00006738775407 | MARIA GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/04/2023 | 150.00 | 00027041303888 | ANA MARIA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/04/2023 | 300.00 | 00005684585167 | DANIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/04/2023 | 158.76 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA MENSAL CONFORME ORDEM JUDICIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/04/2023 | 4870.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO E TROCA DE CAIXA DE DIRECAO E TROCA DE EDMBREAGEM EM VGEICULO RENAULT MASTER PLACA RLX9H37 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/04/2023 | 1250.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL MENSAL PARA EFETUAR SERVICO DE MANUTENCAO LIMPEZA E VIGILANCIA JUNTO A ACADEMIA DE SAuDE DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/04/2023 | 500.00 | 00009479394405 | DALILLA EUGENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA CEAAM CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/04/2023 | 580.00 | 00019269660826 | MARIA GLORIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A SERVICO NA CONFECCAO DE 10 DEZ CAPAS BORDADAS PARA GELAGUAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/04/2023 | 1075.60 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULO PLACA RLX9H37 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 14/04/2023 | 160.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PASTILHAS DO TRAVAO DIANTEIRO DO VEICULO MASTER POLACA RLX9H37 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 14/04/2023 | 344.40 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE REVISAO 100.000KM DO VEICULO MASTER POLACA RLX9H37 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/04/2023 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE REVISAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO MASTER PLACA RLX9H37 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/04/2023 | 300.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/04/2023 | 4000.00 | 46784953000199 | DR. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA CIRURGIA DE FATURA DE FEMUR PARA O ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA ROZINEIDE DA SILVA TAVORA CPF 024.355.28400 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/04/2023 | 450.00 | 00031903260884 | DAMI?O FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO E LIMPEZA DE 03 AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO HIGIENIZACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/04/2023 | 200.00 | 00071589233476 | FILIPE GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/04/2023 | 1000.00 | 00012416580809 | ANTONIO EUNIR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES REFERENTE A COMODIDADE HOSPITALAR DE PRE E POS OPERATORIO DE UMA CIRURGIA DE FACECTOMIA TRABECULECTOMIA EM OLHO ESQUERDO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/04/2023 | 200.00 | 00005344458452 | JOELMA NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/04/2023 | 500.00 | 00070846256401 | MATHEUS ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/04/2023 | 80.00 | 00004938193477 | FRANCISCO BRAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO ADJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA COMO PARTICIPAR DA 117 REUNIAODA COMISSAO INTERGEDSTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL CIBPB. ENTRE OUTROS ASSUNTOS JUNTO A DIVERSOS ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/04/2023 | 160.00 | 00076878368472 | ELIONETE GOMES FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA COMO PARTICIPAR DA 117 REUNIAODA COMISSAO INTERGEDSTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL CIBPB. ENTRE OUTROS ASSUNTOS JUNTO A DIVERSOS ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/04/2023 | 32.16 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 19.4689 SMASAJUDAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/04/2023 | 160.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS E AJUDA DE CUSTO A FIM DE PARTICIPAR DO I CEMINARIO TRANSPARENCIA E A NOVA LEGISLACAO DO SETOR PUBLICO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N1552006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/04/2023 | 200.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA COMPR DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO RIO DO PEIXE E TRIUNFO PB PARA FINS DE RESOLVER DEMANDAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE CONFORME CUPOM EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/04/2023 | 233.02 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 1.012X IMPOSTOS AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/04/2023 | 1298.60 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE INSUMOS PECAS PARA COMPUTADORES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/04/2023 | 1005.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MANUTENCAO EM OCMPUTADORES E NOTEBOOKS CONFORME DETALHAOD EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/04/2023 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ASSESSORIA PARA ENVIO DOS DADOS PARA O ESOCIAL REFERENTE AO MES 032023.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 14/04/2023 | 541.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS PARA UTILIZACAO EM REVISAO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/04/2023 | 525.00 | 00004369677408 | ANAILSE CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/04/2023 | 525.00 | 00007382427480 | KATIA MARIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DOFUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/04/2023 | 1050.00 | 00071347750460 | ANTONIO FABIANO CLAUDINO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE VIGILANTE DIURNO NA EMEIF DE CAICARA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS DOFUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/04/2023 | 2245.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE INSUMOS PECAS PARA COMPUTADORES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/04/2023 | 1973.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS E PLACA MAE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/04/2023 | 525.00 | 00004485397130 | GEOVAR DUARTE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA DA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/04/2023 | 525.00 | 00084084740497 | ANA RODRIGUES DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MAO DE OBRACOMO LAVADEIRAW DOS VESTUARIOS DAS CRIANCAS DA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001941 | 17/04/2023 | 24929.60 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL PARA MANUTENCAO EM REFORMA DE PREDIOS E ESCOLAS PuBLICAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGOS COM RECURSO DO FUNDEB 35. VAAT CONFORME ITENS E QUANTIDADES DETALHADAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/04/2023 | 160.00 | 00008939682424 | ALAN CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PASTA DE ENGENHARIA CIVIL DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/04/2023 | 160.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS E AJUDA DE CUSTO A FIM DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS MINISTRADO PELO CVORPO DE BOMBEIRO MILITAR COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N1552006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/04/2023 | 80.00 | 00010651486408 | KAUA BANDEIRA REZENDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINSTRATIVO DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS E AJUDA DE CUSTO A FIM DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS MINISTRADO PELO CVORPO DE BOMBEIRO MILITAR COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N1552006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 17/04/2023 | 80.00 | 00004310174418 | ERINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINSTRATIVO DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS E AJUDA DE CUSTO A FIM DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS MINISTRADO PELO CVORPO DE BOMBEIRO MILITAR COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N1552006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/04/2023 | 800.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS ESCRITORIO DE PROETOS E CENTRO ADMINSTRATIVO ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N.1552006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/04/2023 | 160.00 | 00003833337419 | IVANILDO CASSIMIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO EXECUTIVO DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS ESCRITORIO DE PROETOS E CENTRO ADMINSTRATIVO ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N.1552006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/04/2023 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 17/04/2023 | 1000.00 | 00009058262480 | DAVID SAMMUEL DANTAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTA MEDICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 17/04/2023 | 130.00 | 27550103000181 | LANGBEN E FARIAS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E TERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 01 SESSAO DE PSICOTERAPIA REALIZADA NO MENOR CARLOS RUBENS CALIXTO DUARTE CONFORME NOTA FISCAL 3EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 17/04/2023 | 1185.78 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL EM ADESICO PARA PERSONALIZACAO DE VEICULOS DA SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 17/04/2023 | 500.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA SUBSTITUTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 17/04/2023 | 300.00 | 18966430000128 | CARIRY & CARIRY LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA DO MENOT MIGUEL ABRANTES DE MOURA BRAZ CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 17/04/2023 | 290.00 | 48420824000147 | DR LEGS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE VENOSAN ULTRAKINE 4000 COMP. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001942 | 17/04/2023 | 7574.10 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE USO EM CONTRUCAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/04/2023 | 80.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLW0G05 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/04/2023 | 80.00 | 00008994407464 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE INDICADORES DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDEOCORRIDO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/04/2023 | 363.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM EXPEDIENTE ATRAVES DAS ACOES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/04/2023 | 232.48 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOAPB. CONFORME UC 54642500 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/04/2023 | 250.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA CONSULTA COM O UROLOGISTA DA BENEFICIARIA ANA PAULA FERREIRA ALMEIDA PORTADOR DO CPF 361.829.32830 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/04/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/04/2023 | 300.00 | 00006860145455 | MARIA LUCIA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/04/2023 | 200.00 | 00070527721409 | DIOGO ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/04/2023 | 300.00 | 00071965178499 | VICTO DA SILVA CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 18/04/2023 | 300.00 | 00003355282448 | AUGUSTA RODRIGUES DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/04/2023 | 300.00 | 00010771296452 | VITORIA BRENDA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/04/2023 | 300.00 | 00009520129448 | LAUDENILSON DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/04/2023 | 200.00 | 00010289467403 | ANTONIA MARIA RITA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/04/2023 | 2244.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE INSCICAO DO MUNICIPIO NO SEGURO SAFRA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/04/2023 | 616.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE ANUIDADE 2023 UNDCM UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 19/04/2023 | 650.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM HOSPEDAGEM PARA PREFEITO QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 19/04/2023 | 2700.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 19/04/2023 | 46.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO ICMSESTADUAL DA CONTA CORRENTE 10.986X AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 19/04/2023 | 60.00 | 00026722375811 | FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA COM PECAS E ACESSORIOS A SEREM UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 19/04/2023 | 192.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 19/04/2023 | 1600.00 | 43904273000173 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE 300 OVOS DE PASCOA ARTESANAL PARA DISTRIBUICAO AS CRIANCAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 19/04/2023 | 2277.34 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE TAXA DO SICALC CONTRIBUINTE 0498PB CODIGO DA RECEITA 3703. PERIODO DE APURACAO 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/04/2023 | 150.00 | 00010663033470 | LEONARDO BRUNO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/04/2023 | 100.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 19/04/2023 | 223.22 | 00054959004304 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 19/04/2023 | 81.86 | 00010284765406 | GERALDO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRMA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 19/04/2023 | 100.00 | 00007687031407 | GERMANO MANUEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/04/2023 | 2300.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AREFETEN A SERVICOS PRESTADOS A USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/04/2023 | 1980.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTAD EM CARDIOLOGIA ELETROCARDIOGRAMAS E RISCOS CIRURGICOS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/04/2023 | 16584.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/04/2023 | 15879.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/04/2023 | 15234.50 | 26764999000139 | JOSE BARBOSA NETO LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAuDE E DISPERSACAO CONFORME PRESCRICAO MEDICA PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME PRODUTOS E QUANTIDADES EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 19/04/2023 | 500.00 | 34087702000176 | ANACLETO E ANDRADE LOCAÇÕES E VENDA DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 19/04/2023 | 1250.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ARQUITETO PARA EFETUAR A CONFECCAO DE PROJETOS PARA ADMINSTRACAO MUNICIPAL DURANTE O MES DEMARCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001988 | 20/04/2023 | 9382.04 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E TROCA DE PECAS DO VEICULO PA CARREGADEIRA COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0001989 | 20/04/2023 | 3048.61 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E TROCA DE PECAS DO VEICULO CATERPILLA 120K COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/04/2023 | 525.00 | 00010422859427 | ALISON ILKER OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA NO SITIO SILVA JUNTOS A SECRETARIA DE OBRA E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO RECURSO PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/04/2023 | 200.00 | 00005168822444 | FABIANA MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS E MEIA DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO VACINADORA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DURANTE OS DIAS DA CAMPANHA DE VACINACAO NOS POSTOS DE SAUDE UBS JOAO EVANGELISTA CASAS VELHAS E UBS MARIA DE LOURDES SANTANA SITIO CAICARA E O DIA D DA MULTIVACINACAO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/04/2023 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/04/2023 | 350.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DOS MEMBROS INFEREIORES DA BENEFICIARIA ALEXANDRINA FRANCISCA VITAL CPF 035.011.35483 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 VEICULO PLACA RLU4I95 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 VEICULO PLACA RLW0G05 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIRO 2023 VEICULO PLACA RLU8H65 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/04/2023 | 1050.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS OBEDECENDO A UM LIMITE PREESTABELECIDO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA PB E CIRCUNVIZINHAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIATDUKATOVAN HWR 9698CE UTILIZADO PARA CONDUCAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REAIZAR TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTAS E RETORNOS MEDICOS NAQUELAS LOCALIDADES DURANTE O PERIODO DE 10 DO MÊS DE MARCO A 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE SAuD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/04/2023 | 200.00 | 00011990523455 | ALINY BEATRIZ DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/04/2023 | 200.00 | 00067418350406 | JAILSON DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/04/2023 | 200.00 | 00011086121481 | WITALO RIAN PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/04/2023 | 200.00 | 00005598887401 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/04/2023 | 572.91 | 00026535161870 | DAMIANA RODRIGUES DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA A PRECO GLOBAL PARA A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/04/2023 | 300.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A HOSPEDAGEM TIPO PERNOITE PARA PROFISSIONAIS A SERVICO DA PREFERITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/04/2023 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO ITR CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4506 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/04/2023 | 1483.89 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/04/2023 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/04/2023 | 1565.00 | 00008542359496 | ANDSON FERNANDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO ARMADOR COM SERVICO NA ESTRUTUTRA DA SAPATA BALDRAME E PILARES DA COBERTA DO PLAYGRAU NA ESCOLA MANOEL CLEMENTINO NETO TORROES LOCALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/04/2023 | 1000.00 | 00011608904474 | EVANDRO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SERVENTE EM REGIME A PRECO GLOBAL COM SERVICO NO INICIO DE COBERTA DO PLAYGROUD ATERRO COLUNA CALCADA DE CONTORNO NA ESCOLA MANUEL CLEMENTINO NETO NO SITIO TORROES LOCALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/04/2023 | 2000.00 | 00005149469467 | ANTUNES ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO ARMADOR EM REGIMEL COM SERVICO NA ESTRUTUTRA DA SAPATA BALDRAME E PILARES DA COBERTA DO PLAYGRAU NA ESCOLA MANOEL CLEMENTINO NETO TORROES LOCALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/04/2023 | 1190.00 | 00009520124489 | GERALDO MIQUELI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SERVENTE EM REGIME A PRECO GLOBAL COM SERVICO NO INICIO DE COBERTA DO PLAYGROUD ATERRO COLUNA CALCADA DE CONTORNO NA ESCOLA MANUEL CLEMENTINO NETO NO SITIO TORROES LOCALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/04/2023 | 2450.00 | 00001558239499 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PREDEIRO COM SERVICO DE CONSTRUCAO DE PISO DO PLAYGROUD NA ESCOLA MARIA APARECIDA CAVALCANTE NO SITIO VAQUEJADOR LOCALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/04/2023 | 2240.00 | 00006953303492 | RENILTON KELVIN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PREDEIRO COM SERVICO DE CONSTRUCAO DE PISO DO PLAYGROUD NA ESCOLA MARIA APARECIDA CAVALCANTE NO SITIO VAQUEJADOR LOCALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/04/2023 | 1500.00 | 00010504343408 | RONILDO BELARMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO AJUDANTE DE ARMADOR COM SERVICO NA ESTRUTUTRA DA SAPATA BALDRAME E PILARES DA COBERTA DO PLAYGRAU NA ESCOLA MANOEL CLEMENTINO NETO TORROES LOCALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/04/2023 | 4170.00 | 00003893125841 | MANUEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL PARA CONSTRUCAO DE GALPAO PARA COBERTURA DE PLAGROUND DA EMEIF MARIA APARECIDA LOCALIZADO NO SITIO VAQUEJADOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/04/2023 | 1250.00 | 00009032475428 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SERVENTE DE PEDREIRO COM SERVICO DE CONSTRUCAO DE PISO DO PLAYGROUD NA ESCOLA MARIA APARECIDA CAVALCANTE NO SITIO VAQUEJADOR LOCALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/04/2023 | 100.00 | 00070586874470 | AURUCLENY DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERESE A MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO SERVENTE NO ATERRO DA SAPATA DA ESCOLA MANUEL CLEMENTINO NETO LOCALIZADA NO SITIO TORROES LOCALIZADOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/04/2023 | 5000.00 | 00009495665434 | FRANCISCO RAFAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERESE A TRANSPORTE DE MATERIAL SAIBRO E AREIA PARA AS ESCOLAS MANUEL CLEMENTINO NETO TORROES MARIA APARECIDA CAVALCANTE VAQUEJADOR E ANTONIO OLIMPIO LAGOA VERMELHA LOCALIZADOS NESSA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/04/2023 | 2450.00 | 00011050018494 | DAVYD WESLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PEDREIRO EM REGIME A PRECO GLOBAL COM SERVICO NO INICIO DE COBERTA DO PLAYGROUD ATERRO COLUNA CALCADA DE CONTORNO NA ESCOLA MANUEL CLEMENTINO NETO NO SITIO TORROES LOCALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/04/2023 | 1590.00 | 00010672039400 | ELIVAN BERG OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SERVENTE EM REGIME A PRECO GLOBAL COM SERVICO NO INICIO DE COBERTA DO PLAYGROUD ATERRO COLUNA CALCADA DE CONTORNO NA ESCOLA MANUEL CLEMENTINO NETO NO SITIO TORROES LOCALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/04/2023 | 690.00 | 00060112980449 | ANTONIO GONÇALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM REGIME DE EMPREITADA COM SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES NA ESCOLA FRANCISCO CASSIANO CENTRO LOCALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/04/2023 | 1250.00 | 00009520136495 | FERNANDO CLAUDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE MOTORISTA PARA CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/04/2023 | 175.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE ACOMPRA DE CABO DE REDE 4 PARES CAT 5E 50MT.CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/04/2023 | 540.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE-GRÁFICA F4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO GRAFICO IMPRESSAO DE CONTROLE DE ENTREGA DE MERENDA FICHA DE MATRICUKLA E CARIMBOS. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0002016 | 24/04/2023 | 5198.18 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERESE A COMPRA DE MATEIRIALDE EXPEDIENTE E ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/04/2023 | 320.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOSMANUTENCAO CONSERVACAO E BOMBEAMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DESTA COMUNIDADE COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/04/2023 | 501.50 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL EM ADESIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/04/2023 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 24/04/2023 | 186.44 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL EM ADESIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/04/2023 | 500.00 | 00003502666466 | EGENALDA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/04/2023 | 309.60 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL EM ADESIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/04/2023 | 1300.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM ANEXO DE DUA PROPRIEDADE A RUA TIRSO ALVES DE MOURA PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/04/2023 | 8985.91 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA AGRUPAMENTO 0199007 REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A TARIFA DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB 20230527427 CONFORME DESCRITO EM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/04/2023 | 160.00 | 00009324044486 | MANUEL BRAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 01 UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS NA CONDICAO DE SECRETARIO DE ARTICULACAO POLITICA E COMUNICACAO DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA REUNIAO COM CONTADOR BEM COMO RESOLVER ASSUSNTOS DE DEMANDA DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/04/2023 | 150.00 | 00003507651467 | NAZARETE BANDEIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/04/2023 | 350.00 | 00003503353461 | FRANCISCA RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/04/2023 | 300.00 | 00003502262454 | DAMIÃO SILVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/04/2023 | 525.00 | 00004650160499 | FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/04/2023 | 600.00 | 00026704815821 | ALUIZIO BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA INFERIOR E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/04/2023 | 187.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSERTO DE ESTABILIZADOR E UMA FONTE ATX CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/04/2023 | 1422.92 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL EM MDF PERSONALIZADO IMPRESSOA EM LONA COM ILHOS FAIXA EM MATERIAL NIGHTDAY CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102022 | 0002047 | 25/04/2023 | 3550.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO NO CRAS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/04/2023 | 150.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/04/2023 | 4913.60 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 SAUDE AGRUPAMENTO 0199003 REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/04/2023 | 160.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLW0G05 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0002037 | 25/04/2023 | 2100.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A ASSESORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/04/2023 | 2000.00 | 00000195190017 | ELIZANDRO RIBEIRO CAMARGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/04/2023 | 80.00 | 00006116955452 | JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA SOCORRISTA VIATURA VRTSAMU 192 PLACA JAO5E71 QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ABORDAGEM AO PACIENTE PSQUIATRICO E RESTRICAO DO MOVIMENTO DA COLUNA RMC PARA COBERTURA DE DESPESAS COM E ALIMENTACAO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/04/2023 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA SOCORRISTA VIATURA VRTSAMU 192 PLACA JAO5E71 QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ABORDAGEM AO PACIENTE PSQUIATRICO E RESTRICAO DO MOVIMENTO DA COLUNA RMC PARA COBERTURA DE DESPESAS COM E ALIMENTACAO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002045 | 25/04/2023 | 1259.20 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO EM EXPEDIENTE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA NAO ENTREGUE AO SETOR DE EMPENHOS EM TEMPO HABIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/04/2023 | 1100.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE RAU RAIMUNDO DANTAS DE OLIVEIRA CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002028 | 25/04/2023 | 1040.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE 70 REFEICOES A 15 REAIS CADA DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DESTA CIDADE QUANDO DA REALIZACAO DE RONDAS PELO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME TERMO DE ACORDO E COOPERACAO N 0012023 ENTRE MUNICIPIO E A SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/04/2023 | 2265.85 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/04/2023 | 6079.19 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 PROPRIOS AGRUPAMENTO 0199001 REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/04/2023 | 3750.00 | 02389680000374 | RADIO CACARÉ FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO RADIOFONICO COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE NOTAS AVISOS ENTREVISTAS E DAS ACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0002044 | 25/04/2023 | 535.38 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO EM EXPEDIENTE DA SECVRETAIRA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/04/2023 | 3223.34 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POCOS E ABASTECIMENTOS DAGUA AGRUPAMENTO 0199005 REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/04/2023 | 1250.00 | 00026215017884 | TOMAIS DANTAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EXECUCAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO COM RECURSO DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/04/2023 | 1050.00 | 00004012765469 | FRANCISCA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINANTES PARA PRODUCAO E SERVIR MERENDA ESCOLAR NA EMEIF DO SITIO CARNAUBINHA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/04/2023 | 8445.11 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 EDUCACAO AGRUPAMENTO 0199002 REFERENTE AO MES DE ABRIL2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/04/2023 | 10150.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU KOMBI OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 8 PASSAGEIROS PARA TRANSPOPRTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002051 | 25/04/2023 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002052 | 25/04/2023 | 36.24 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/04/2023 | 700.00 | 00014378092867 | MANUEL VANDUI VIEIRA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A RUA ANTONIO GONCALVES PINHEIRO SN CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/04/2023 | 240.00 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PB AFIM DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM ESTADUAL UNDIME PB COM FULCRO NA LEI DE DIARIAS N.1552006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/04/2023 | 240.00 | 00008659072421 | RAFAEL ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO COORDENADOR DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PB AFIM DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM ESTADUAL UNDIME PB COM FULCRO NA LEI DE DIARIAS N.1552006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/04/2023 | 240.00 | 00009524236427 | VIVIANNE MAYLHA TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO COORDENADORA DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PB AFIM DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM ESTADUAL UNDIME PB COM FULCRO NA LEI DE DIARIAS N.1552006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/04/2023 | 240.00 | 00003506911422 | MARIA IVONETE BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO COORDENADORA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE PB AFIM DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM ESTADUAL UNDIME PB COM FULCRO NA LEI DE DIARIAS N.1552006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/04/2023 | 525.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADE DETERMINADA PARAEXECUCAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/04/2023 | 525.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIROS 2023 DO VEICULO PLACA QSJ7E54 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/04/2023 | 900.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. UTILIZADO PARA INSTALCOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/04/2023 | 420.00 | 00033749590400 | CIRILO JOÃO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS EQUIVALENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UM POCO ARTESIANO NO SITIO OUTRO LADO LIGAR E DESLIGAR O BOMBEAMENTO PARA ENCHIMENTO DE TANQUES DOS CARROS PIPAS DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIOIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002070 | 27/04/2023 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA PREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES DA SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGIWSLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITO ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/04/2023 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL NO AMBITO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/04/2023 | 1300.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE DIGITACAO PARA DIGITAR EMPENHOS NOTAS FISCAIS RECIBOS E EMPENHOS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. DURANTE O MES DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/04/2023 | 1350.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO E SUPORTE EM REDE DE INTERNET DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002061 | 27/04/2023 | 1800.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB. PARA UTILIZACAO COMO CASA DE APOIO A SAuDE QUANDO DO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE REFERENCIA. RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/04/2023 | 1000.00 | 00005773924412 | WIRLEY DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE VIAGENS DE SUA PROPRIEDADE TIPO PASSEIO CHEVTRACKER DE PLACA RLY7C74PB COM MOTORISTA OBEDECENDO O LIMITE PRE ESTABELECIDO PARA VIAGENS E DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DE CRATO JUAZEIRO E BARBALHACE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE CONSULTASRETORNOS E ATENDIMENTOS MEDICOS EM CLINICAS PARTICULARES E HOSPITAIS NAQUELAS LOCALIDADES A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DOMUNICIPIO SERVICOS MEDICOS ESSES QUE NAO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/04/2023 | 525.00 | 00070532533410 | RODRIGO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA CONSERVACAO E VIGILANCIA DIURNA NO PREDIO PuBLICO DO POSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DE SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL FUS SAuDE 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/04/2023 | 1508.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS E PLACA MAE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/04/2023 | 1607.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS E PLACA MAE E PERIFERICOS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/04/2023 | 2000.00 | 00008338627402 | GERISLANDIO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/04/2023 | 800.00 | 00005372551410 | ROSEMARY AQUINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIGITADORA EM SISTEMAS DA SAuDE SIMSINASC E SINAN NET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/04/2023 | 80.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLW0G05 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/04/2023 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIA 17022023 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/04/2023 | 240.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 03 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR DANIEL RIBEIRO DANTAS COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa412725 REFERENTE AO MES DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/04/2023 | 400.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 05 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DA MENOR AYLA DARTE CLEMENTE COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa412725 REFERENTE AO MES DE JANEIRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/04/2023 | 340.00 | 42281375000117 | BRASIL, CARDOSO E FRANCA SERVIÇOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR LUKAS EMANUEL FERREIRA COM A FONOAUDIOLOGA DYRDRE OLIVIA ALVES DE FRANCA CPF 013.830.75476. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/04/2023 | 281.31 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA MATRICULA 7015774 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/04/2023 | 1302.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENOTS DE SAUDE CNES SISTEMA DE INFORMACAO EM SAuDE PARA ATENCAO BASICA SISAB E ESUS E COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA DOS SISTEMAS DE USO SA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/04/2023 | 560.00 | 00006769650401 | RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 4 SESSOES DE TERAPIA ALIMENTAR NAS DATAS 07 14 21 E 28 DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/04/2023 | 683.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIROS 2023 DO VEICULO PLACA QFO7F04 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIROS 2023 DO VEICULO PLACA NQH7902 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIROS 2023 DO VEICULO PLACA QFO7F44 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/04/2023 | 352.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIROS 2023 DO VEICULO PLACA JAO5E71 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/04/2023 | 150.00 | 00010289466431 | FABIANA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/04/2023 | 200.00 | 00070527307408 | JULIA BATISTA DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO MENOR FRANCISCO ARTHUR ANTONIMO BATISTA CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/04/2023 | 200.00 | 00009493517411 | MARIA APARECIDA CALIXTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/04/2023 | 200.00 | 00008552358450 | MARIA RILDALENE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/04/2023 | 200.00 | 00036790280839 | GILDERLAN ALENCAR ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA ANDRE ANACLETO DE ANDRADE N29 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/04/2023 | 200.00 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA GONCALO CLAUDINO TORRES N84 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/04/2023 | 200.00 | 00002722562421 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA GONCALO CLAUDINO TORRES N84 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/04/2023 | 280.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA EXEDITA N40 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/04/2023 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARATER EVENTUAL EM REGIME DE EMPREITADAS POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS COMO RECEPCIONISTA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/04/2023 | 525.00 | 00010672007460 | CLENIA GRASIELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO MONITORA NO SERVICO DE CONVIVENCIA NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCVIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/04/2023 | 525.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA FAXINA GERAL E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/04/2023 | 525.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA FAXINA GERAL E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/04/2023 | 1250.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV JUNTO A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO COM RECURSOS DO FNASBLOCOCRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/04/2023 | 1250.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE ASSISITENTE SOCIAL PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DAS ATIVIDADES INSTRUCOES PALESTRAS E FUNCIONALIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CRASCREASSUSASBF VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/04/2023 | 400.00 | 00010573966486 | ANA MILENA MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. UTILIZADO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/04/2023 | 630.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA CONSERVACAO RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E VIGILANCIA NA PRACA PuBLICA DO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PuBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/04/2023 | 1250.00 | 00013649309866 | WILSON CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA CONSERVACAO RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E VIGILANCIA NA ESCOLA DO SITIO CABACOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PuBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIROS 2023 DO VEICULO PLACA QMNA5905 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIROS 2023 DO VEICULO PLACA QFO3E22 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/04/2023 | 350.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A RUA CELSO ALVES DE MOURA 84 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. MES DE REFERENCIA ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/04/2023 | 800.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/04/2023 | 525.00 | 00071347508414 | JAMILY RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO SE SERVICOS COMO MONITORADE DANCA DA BANDA MARCIAL AURILEIDE EGIDIO DE MOURA BMAEM JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/04/2023 | 8008.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 105 MES DE COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/04/2023 | 4691.90 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 130 MES DE COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/04/2023 | 400.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE NO SITIO ALTAMIRA NESTE MUNICIPIO UTILIZADO PARA DEPOSITO DOS RESIDUOS LOLIDOS PROVENIENTES DE PODAS DE ARVORES GALOS E FOLHAS RELATIVO AO MES DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/04/2023 | 500.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO TORROES UTILIZADO PARA DEPOSITO DE ESCOAMENTO DOS RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002112 | 28/04/2023 | 5576.81 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PAMECANICA DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002113 | 28/04/2023 | 3910.57 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002114 | 28/04/2023 | 9323.65 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PATROL MOTONIVELADORA DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002115 | 28/04/2023 | 2605.20 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGE2E75 DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002116 | 28/04/2023 | 2580.55 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO CAMINHAO PIPA DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002118 | 28/04/2023 | 2366.58 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFL3H91 DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0002133 | 28/04/2023 | 920.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS LOTADOS EM TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINSTRACAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0002134 | 28/04/2023 | 1800.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ENGENHARIA SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS CONTRATO 352022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/04/2023 | 1550.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICA REFORCO EM FEIXES DE MOLAS E SUSPENSAO DE VEICULOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/04/2023 | 7306.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 164 MES DE COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/04/2023 | 17014.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 81 MES DE COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/04/2023 | 47537.04 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 90 MES DE COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/04/2023 | 30196.27 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR REFERENTE A DESPETA COM DEVOLUCAO DE RECURSO DO CONVENIO CV ADEQUACAO DE ESTRADAS DEBITATO NA CONTA 6472653 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA MENSAL DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DE SUA PROPRIEDADE TIPO TRATOR UTILIZADO PARA TRANSPORTE DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002261 | 28/04/2023 | 1115.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFL6H72 DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002262 | 28/04/2023 | 360.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NPT5215 DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002263 | 28/04/2023 | 872.34 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OXO3416 DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002264 | 28/04/2023 | 40.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NQG9935 DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002265 | 28/04/2023 | 279.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA MOM8869 DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/04/2023 | 1050.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA NO RECADASTRAMENTO E VISITAS DOMICILIARES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/04/2023 | 702.57 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA GRPP IMAP ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 25.7192 SMASAJUDAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 19.4689 SMASAJUDAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/04/2023 | 13956.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 87 MES DE COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/04/2023 | 31747.78 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 92 MES DE COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/04/2023 | 6510.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS CONSELHO TUTELAR ELETIVO AGRUPAMENTO 111 MES DE COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/04/2023 | 650.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA PROMOCAO SOCIAL CRAS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 110 COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/04/2023 | 4500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CREAS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 121 COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/04/2023 | 3800.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO. AGRUPAMENTO 124 COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/04/2023 | 32.16 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 19.4689 SMASAJUDAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/04/2023 | 50.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 19.4689 SMASAJUDAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/04/2023 | 200.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICVOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002109 | 28/04/2023 | 1324.71 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA NQH7902 DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002110 | 28/04/2023 | 4553.52 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLX9H37 DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002111 | 28/04/2023 | 2109.67 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA JAO5E71 DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/04/2023 | 525.00 | 00003503705406 | GERALDA FRANCISCA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMOLIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/04/2023 | 20220.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RGPS COMISIONADO AGRUPAMENTO 84 COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/04/2023 | 43287.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 94 COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/04/2023 | 2820.24 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 100 COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/04/2023 | 24311.48 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 122 COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/04/2023 | 32977.24 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 103 COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/04/2023 | 22176.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SAMU RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 157 COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/04/2023 | 19731.63 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 104 COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/04/2023 | 8247.72 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 107 COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/04/2023 | 6564.55 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SB RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 140 COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/04/2023 | 5780.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS AG EDEM PEVA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 129 COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/04/2023 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS FB QLFSUS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 136 COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/04/2023 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACADEMIA RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 158 COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS COMPETÊNCIA DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTE DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS DE REFERENCIA TAIS COMO CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E UIRAuNA COMPETÊNCIA ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00003494575908 | DARLICIANE CAMTELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM COMPETÊNCIA DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/04/2023 | 500.00 | 00069241392487 | JOSE GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DO DIA D MULTIVACINACAO DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE ABRIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/04/2023 | 500.00 | 00009840981439 | MARIA APARECIDA COSTA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS COMPETÊNCIA MARCRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/04/2023 | 500.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO SAMU 192 COMPETÊNCIA ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00001124974466 | ANACLEIDE FRANCISCA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA. COMPETÊNCIA ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/04/2023 | 500.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIGITADORA EM SISTEMAS DA SAuDE BPA E ESUS VE COMPETÊNCIA ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/04/2023 | 500.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/04/2023 | 500.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/04/2023 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/04/2023 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO SITIO CARRETAO COMPETÊNCIA ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/04/2023 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES COMPETÊNCIA ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/04/2023 | 500.00 | 00009983177480 | JAILSON ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA E VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS COMPETÊNCIA DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/04/2023 | 500.00 | 00004362353402 | MARIA DAS DORES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/04/2023 | 500.00 | 00005813478469 | LUCIANA ANTONINO CABOCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETÊNCIA ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/04/2023 | 500.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTANA COMPETÊNCIA ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/04/2023 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/04/2023 | 500.00 | 00034858922898 | ELIZABETH FRANCISCA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA ABRIL2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/04/2023 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA E VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/04/2023 | 500.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO COMPETÊNCIA ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/04/2023 | 500.00 | 00005389327403 | MARINETE GALDINO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROESCOMPETÊNCIA ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/04/2023 | 500.00 | 00003503652450 | GERNELICE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEEAM COMPETÊNCIA ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/04/2023 | 240.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 03 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR DANIEL RIBEIRO DANTAS COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa412725 REFERENTE AO MES DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/04/2023 | 240.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 03 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DA MENOR AYLA DARTE CLEMENTE COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa412725 REFERENTE AO MES DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/04/2023 | 480.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A COMPRA DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME P13KG E AGUA MINERAL SUBLIME GALOES DE 20LT. CONFORME QUANTIDADE EM NOTA FISCAL PARA UTILIZACAO NA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/04/2023 | 1302.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENOTS DE SAUDE CNES SISTEMA DE INFORMACAO EM SAuDE PARA ATENCAO BASICA SISAB E ESUS E COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA DOS SISTEMAS DE USO SA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0002241 | 28/04/2023 | 896.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/04/2023 | 1000.00 | 45951287000173 | MARIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM PROCEDIMENTO DE LIGADURA DE VARIZES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/04/2023 | 110.00 | 00011551757435 | FERNANDA ALICE CAMARA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 SESSOES DE HIDROTERAPIA NOS DIAS 03 E 17 DO MES DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/04/2023 | 407.70 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.6954 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002266 | 28/04/2023 | 3671.31 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLU8H65 DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002267 | 28/04/2023 | 2824.51 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLU4I95 DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002268 | 28/04/2023 | 1781.27 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLW0G05 DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002269 | 28/04/2023 | 1398.62 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA SLF0F20 DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002270 | 28/04/2023 | 1844.46 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QFO7F44 DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002271 | 28/04/2023 | 762.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QFY3870 DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002272 | 28/04/2023 | 440.63 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QFO7F04 DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/04/2023 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/04/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/04/2023 | 500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA NO CANAL TV INTERATIVA.NET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/04/2023 | 240.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/04/2023 | 530.00 | 00010497991438 | LUIZ EDUARDO LEOPOLDINO GONÇLVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MIDIA INSTITUCIONAL PRESTADOS PELO PORTAL TRIBUNA 10 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/04/2023 | 9908.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 85 MES DE COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/04/2023 | 9976.18 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 99 MES DE COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/04/2023 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAOE ARTICULACAO POLITICA RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 115 MES DE COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/04/2023 | 5000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 135 MES DE COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/04/2023 | 2200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 138 MES DE COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212022 | 0002141 | 28/04/2023 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE ARRECARDACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA FISCAL VENDA RECORRENTE COM PARCELAS NO VALOR DE 387165 PAGAMENTO MENSAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/04/2023 | 20872.61 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL COM INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO RECURSOS ORDINARIOS COMPETENCIA 042023. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/04/2023 | 46.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 11.0094 IPVA AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/04/2023 | 218.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO ICMSESTADUAL DA CONTA CORRENTE 10.986X AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/04/2023 | 67.80 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO DA AGENCIA 14494 CC 9.7713 IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/04/2023 | 153.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/04/2023 | 80.76 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 28 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/04/2023 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO ICMSDESON CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 283.1449 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/04/2023 | 46.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 1.012X IMPOSTOS AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/04/2023 | 34.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.4409 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/04/2023 | 6966.48 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 95 MES DE COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/04/2023 | 8202.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 112 MES DE COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/04/2023 | 8987.45 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0300077777 COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/04/2023 | 3906.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO LICENCA SAUDE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0300088888 MES DE COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/04/2023 | 2572.26 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0300099999 COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/04/2023 | 538.38 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0320099999 COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/04/2023 | 55.00 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6471533 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/04/2023 | 600.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS PARA COBRIR DESPESAS NA FOPAG DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 1.012X IMPOSTOS AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/04/2023 | 1166.95 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 2830 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 008052020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/04/2023 | 16983.31 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 2860 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 08062020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/04/2023 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS ELETIVO AGRUPAMENTO 79 MES DE COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/04/2023 | 5604.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 80 MES DE COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/04/2023 | 6411.98 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 88 MES DE COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/04/2023 | 11808.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS RGPS COMISSIONADOS AGRUPAMENTO 82 MES DE COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/04/2023 | 6716.46 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 96 MES DE COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002117 | 28/04/2023 | 1365.79 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA MNZ8A69 DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002119 | 28/04/2023 | 5724.22 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA RLZ3F74 DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002120 | 28/04/2023 | 5079.88 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QSJ7E54 DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002121 | 28/04/2023 | 2478.28 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFY3780 DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002122 | 28/04/2023 | 2697.31 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OGE3800 DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002123 | 28/04/2023 | 3295.31 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFW4086 DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002124 | 28/04/2023 | 1703.52 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OFD4859 DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002125 | 28/04/2023 | 1436.26 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA NQD8806 DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002126 | 28/04/2023 | 719.77 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OGC6509 DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002127 | 28/04/2023 | 2190.02 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA SLF2E20 DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/04/2023 | 525.00 | 00038061326825 | FRANCISCO JANIO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVBICO COMO MONITOR DE ALUNOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CASAS VELHAS PARA ESCOLA DO SITIO TORROES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/04/2023 | 525.00 | 00005918749462 | ANTONIO GOMES DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0002135 | 28/04/2023 | 2315.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/04/2023 | 6900.00 | 49736710000173 | INTERATIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL EDUCATIVO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE KIT INCLUSAO ESPECIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/04/2023 | 1500.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO E MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL PARA TODA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB CONFORME CONTRATO 00612022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002140 | 28/04/2023 | 4187.24 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCA DO SIGEMEC MODULOS CONFORME CADASTRO E CONTRATO. SERVICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONTRATO 522023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/04/2023 | 86492.10 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO MAGISTERIO COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/04/2023 | 9704.62 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO 30 COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/04/2023 | 46.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA14494 CC 13.1849 QSE. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00057018138434 | JUCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE SERVICOS PRESTADOS PARA A MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA EM PREDIOS ESCOLARES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/04/2023 | 5802.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 78 MES DE COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/04/2023 | 17220.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 86 MES DE COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/04/2023 | 58378.18 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 97 MES DE COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/04/2023 | 423054.90 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 91 MES DE COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/04/2023 | 56238.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 93 MES DE COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/04/2023 | 14322.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 109 MES DE COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/04/2023 | 14322.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SEC. DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 RGPSEXC. INT. PUBLICO AGRUPAMENTO 101. COMPETENCVIA ABRIL DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/04/2023 | 17967.08 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 106 COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/04/2023 | 38197.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 121 COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/04/2023 | 159426.64 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO INFANIL RPPS EFETIVO. AGRUPAMENTO 131 COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/04/2023 | 7589.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 ENS. INFAN. RPPSEFETIVO VAAT. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/04/2023 | 19424.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SE. DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. INFANTRGPS CONTRATADO. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/04/2023 | 2100.00 | 00005824467404 | FRANCISCO CELIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DESMONTAGEM DE CERCADO PARA LIMPEZA COM CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHO MONTAGEM DE CERCA AO ENTORNO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO JOSE DE MOURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/04/2023 | 1700.00 | 00011994385456 | ANTONIO ALEF ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PEDREIRO EM REGIME A PRECO GLOBAL COM SERVICO NO INICIO DE COBERTA DO PLAYGROUD ATERRO COLUNA CALCADA DE CONTORNO NA ESCOLA MANUEL CLEMENTINO NETO NO SITIO TORROES LOCALIZADA NESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002250 | 28/04/2023 | 63.76 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCA DO SIGEMEC MODULOS CONFORME CADASTRO E CONTRATO. SERVICO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONTRATO 522023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1564 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0002255 | 28/04/2023 | 4138.81 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFO4086 COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE VOVO QUINTINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0002256 | 28/04/2023 | 65596.42 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE VOVO QUINTINA NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. CONFORME CONVÊNIO 3532022 E CONTRATO N.1442022. MAO DE OBRA 5000 E MATERIAL 5000 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00012023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002259 | 28/04/2023 | 1739.49 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA RLY0H75 DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002260 | 28/04/2023 | 1723.14 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFRX4G92 DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/05/2023 | 1500.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO E MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL PARA TODA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB CONFORME CONTRATO 00612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/05/2023 | 1875.00 | 00005286259421 | JOCERLEIDE DIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM OFICINA DE CONTACAO DE HISTORIASD JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/05/2023 | 1000.00 | 16893907000167 | JUSCICLEA MACHADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TREINAMENTO CONTINUADO PARA MICRO EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO COMO CONSERVAR ALIMENTOS NO FREEZER CORRETAMENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/05/2023 | 95.50 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A HOSPEDAGEM DE CAIXA DE EMAIL PMPJP.PAIUOL.COM.BR CONFORME DESCRITO EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/05/2023 | 80.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLW0G05 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/05/2023 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/05/2023 | 6728.80 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL DO IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP COMPETENCIA 042023 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/05/2023 | 900.00 | 00005372551410 | ROSEMARY AQUINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIGITADORA EM SISTEMAS DA SAuDE SIMSINASC E SINAN NET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/05/2023 | 944.44 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANSMISSORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU REFERENTE AO CONTRATO N000142022 VAQLOR MENSAL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0002278 | 02/05/2023 | 5880.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 40 PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002279 | 02/05/2023 | 5963.50 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISPERSACAO PARA PACIENTES DE USO CONTINUADO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002280 | 02/05/2023 | 5017.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002281 | 02/05/2023 | 4095.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NA FARMACIA PARA DISTRIBUICAO PARA USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002282 | 02/05/2023 | 3750.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NA FARMACIA PARA DISTRIBUICAO PARA USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002283 | 02/05/2023 | 3863.60 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISPERSACAO PARA PACIENTES DE USO CONTINUADO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002284 | 02/05/2023 | 3863.60 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISPERSACAO PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/05/2023 | 130.00 | 28894873000104 | FONO COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE EXAME DE AUDIOMETRIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/05/2023 | 320.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR CARLOS RUBENS CALIXTO DUARTE COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa412725 REFERENTE AO MES DE JANEIRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/05/2023 | 625.00 | 00010672027496 | ANA BEATRIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO TECNICOS JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/05/2023 | 198.00 | 00003494575908 | DARLICIANE CAMTELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE ACOMPLEMENRTACAO DE NOTA DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM COMPETÊNCIA DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/05/2023 | 625.00 | 00005483593421 | DALMIR CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGO COM A REALIZACAO DE PALESTRA PSCOLOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. TEMA SITUACAIO DIVERSAS DA CONVIVENCIA FAILIAR PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/05/2023 | 200.00 | 00060107359472 | MIGUEL AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/05/2023 | 320.00 | 00007077008410 | INDIACY ABRANTES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRODUCAO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS CANJICA PAMONHA DESTINADO A EVENTO ENCONTRO DE IDOSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/05/2023 | 625.00 | 00005483593421 | DALMIR CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGO COM A REALIZACAO DE PALESTRA PSCOLOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O GRUPO DE IDOSOS ATRAVES DO CRASSCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/05/2023 | 525.00 | 00019753931808 | ANTONIO GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNANIMIDADE DERTEMINADAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE ESGOTAMENTO SANITARIO CAIXAS DE ESGOTO E TUBULACAO DAS URAS E AVENIDAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/05/2023 | 1250.00 | 00020061885851 | ROBSON MARCELO THEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL PARA REALIZAR SERVICOS DE VIOGILANTE DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/05/2023 | 7012.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/05/2023 | 200.00 | 00007077007448 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/05/2023 | 452.00 | 00002540705405 | MARIA NICODEMIA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SECRETARIO DE FINANCAS CHEFE DE GABINETE SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E EQUIPE ADMINSTRATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/05/2023 | 1300.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA COM ASSESSORIA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA ESOCIAL BEM COMO ENVIO DE ARQUIVOS PARA SAGRESPESSOAL E PLANILHAS CSV PARA SIOPE LEVANTAMENTO E RETIRADA DE EXTRATOS DESLIGAMENTOS DE FUNCIONARIOS EM GFIO REL. AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO COM ESSSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/05/2023 | 1000.00 | 00057064784491 | MARIA APARECIDA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PATROCINIO PARA REALIZACAO DE PAGAMENTO DE DESPESAS NA REALIZACAO DE EVENTO VAQUEJADA NO SITIO PAU DARCO PARQUE TRÊS MARIAS NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO FORTALECENDO O ESPORTE AMADOR INCENTIVO CULTURAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 04/05/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE ANALISES BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 04/05/2023 | 220.00 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIOS ACESSORES CONTADOR JURIDICO ENGENHEIROS ENTRE OUTROS FUNCIONAIROS DESTINADOS A PRESTAR SERVICO A MUNICIPALIDADE EM DESLOCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/05/2023 | 300.00 | 00005002972403 | EDSON FREITAS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/05/2023 | 100.00 | 00002885722460 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/05/2023 | 270.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINO CAJAZEIRASJOAO PESSOA E RETORNO AO MESMO DESTINO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 04/05/2023 | 96.94 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARA COMPRA DE SONDAS ENTERAL GASTRONOMIA 3 VIAS N20F WELL LEAD PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE SEU FILHO MENOR DE IDADE ADRYAN KEVEM OLIVEIRA CPF 306.945.52455 POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 04/05/2023 | 1000.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE OXFORD CHECK 150L 100 POLIESTER PARA O CRAS DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL COFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 04/05/2023 | 500.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE OXFORD STRET TINTO BASIC SUNSET PARA O CRAS DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL COFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/05/2023 | 420.00 | 00003893125841 | MANUEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS MANUTENCAO CONSERVACAO VIGILANCIA E BOMBEAMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE VAQUEJADOR ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO PARA O ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/05/2023 | 300.00 | 00008007626492 | BRUNO JEFERSON DANTAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/05/2023 | 150.00 | 00087085402172 | DAMIÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/05/2023 | 200.00 | 00006417274454 | ROBERTO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002317 | 05/05/2023 | 119.79 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/05/2023 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE COBERTURAS DE MIDIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DE MOURA FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/05/2023 | 1254.53 | 00035925400410 | FRANCISCO NOBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DO MINICIPIO DURAANE O MÊS DE ABRIL E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/05/2023 | 1254.53 | 00009886892439 | JUCELHO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/05/2023 | 1254.53 | 00025351433800 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/05/2023 | 1254.53 | 00025105970861 | TARCIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/05/2023 | 1254.53 | 00021635104840 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/05/2023 | 1254.53 | 00002299767436 | MELQUIADES OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE ENCARREGADO DOS SERVICOS DE AGENTE DE LIMPEZA DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/05/2023 | 1462.86 | 00009497065400 | THIAGO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO MOTORISTA DE CAMINHAO COMPACTADO DE LIXO PARA EFETUAR VARIAS VIAGENS NA COLETA DO LIXO DA CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/05/2023 | 1254.53 | 00027448195816 | GERALDO DE MOURA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DO MINICIPIO DURAANE O MÊS DE ABRIL E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/05/2023 | 1254.53 | 00011684302404 | COSMO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0002330 | 09/05/2023 | 4411.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DEMAIS SECRETARIAS AGREGADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002331 | 09/05/2023 | 3104.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DEMAIS SECRETARIAS AGREGADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002335 | 09/05/2023 | 3523.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETERIAS MUNICIPAIS E PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002327 | 09/05/2023 | 17201.91 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPLEMENTACAO DE ITENS DA MERENDA ESCOLAR CONFORME QUANTIDADES E PRODUTOS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/05/2023 | 600.00 | 17206133000111 | CHARLES ELETRO PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO EM GELADEIRAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002329 | 09/05/2023 | 12500.53 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE CONFORME INTES E QUANTIDADES DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0002332 | 09/05/2023 | 8004.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS E DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME QUANTIDADES E ITENS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002333 | 09/05/2023 | 5215.26 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPLEMENTACAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA UTILIZACAO EM EVENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME QUANTIDADES E ITENS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002334 | 09/05/2023 | 11392.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMPLEMENTACAO DE MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/05/2023 | 4000.00 | 43973129000199 | GASTROCENTER DR. JUNIOR PIRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE HONORARIOS DO CIRURGIAO PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE LAPAROSCOPIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/05/2023 | 200.00 | 00005168822444 | FABIANA MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS E MEIA DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO VACINADORA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DURANTE OS DIAS DA CAMPANHA DE VACINACAO NA UBS SANTA GERTRUDES NO DIA D DA MULTIVACINACAO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/05/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DEPARTAMENTO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/05/2023 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A APLICACAO DE BOTOX REALIZADA EM FRANCISCO ARTHUR ANTONIO BATISTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/05/2023 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA RESSONANCIA DE OMBRO DIREITO NO PACIENTE ELIO EUGENIO PINHEIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002358 | 10/05/2023 | 3507.60 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULOS EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/05/2023 | 288.14 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA MATRICULA 7015774 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002360 | 10/05/2023 | 283.95 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAuDE E NA SECRETERIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002361 | 10/05/2023 | 10891.68 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PRODUCAO DE REFEICAO DE PROFISSIONAIS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0002362 | 10/05/2023 | 8718.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/05/2023 | 500.00 | 00009534355470 | MARIA GIZELLY VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/05/2023 | 500.00 | 00009479394405 | DALILLA EUGENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA CEAAM CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00000195190017 | ELIZANDRO RIBEIRO CAMARGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00009192340466 | FRANCIELHA EUGENIA DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAuDE ACS SUBSTITUTA NA MICRO AREA 11 NO CENTRO E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/05/2023 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO BEZERRA DA CRUZ SITIO CAMBITO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETÊNCIA ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002368 | 10/05/2023 | 19905.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/05/2023 | 81.84 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANO DE INTERNET E TV DIGITAL NET VIRTUA PARA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/05/2023 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE COMPETENCIA ABRIL2023. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0002371 | 10/05/2023 | 6900.00 | 49736710000173 | INTERATIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL EDUCATIVO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE KIT INCLUSAO ESPECIAL PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/05/2023 | 200.00 | 00005168822444 | FABIANA MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS E MEIA DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO VACINADORA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DURANTE OS DIAS 05 E 06 DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002373 | 10/05/2023 | 12619.80 | 26764999000139 | JOSE BARBOSA NETO LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAuDE E DISPERSACAO CONFORME PRESCRICAO MEDICA PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME PRODUTOS E QUANTIDADES EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/05/2023 | 160.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLW0G05 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/05/2023 | 80.00 | 00009615888451 | BRUNA ROBERTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/05/2023 | 300.00 | 00007638927427 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL PARA CONSERVACAO INTERNA E EXTERNA DA ACADEMIA DA SAuDE FRANCISCO GINALDO FELIX CLEMENTINO NO SITIO TORROES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/05/2023 | 1398.56 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO MATRICULA 233714 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/05/2023 | 50.00 | 00091054915415 | BERTONIO LEANDRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE TAXI NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESLOCANDO DA CASA DE APOIO PARA HOSPITAIS NA CAPITAL JOAO PESSOA VEICULO PLACA OGD4941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/05/2023 | 150.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE ESCANOMETRIA DE MMII REALIZADO NA PACIENTE RAIMUNDA FERREIRA DE FREITAS DUARTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/05/2023 | 340.00 | 42281375000117 | BRASIL, CARDOSO E FRANCA SERVIÇOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR LUKAS EMANUEL FERREIRA COM A FONOAUDIOLOGA DYRDRE OLIVIA ALVES DE FRANCA CPF 013.830.75476. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/05/2023 | 525.00 | 00028330414892 | EVERALDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OET4340PB COMO MOTORISTA UTILIZADO PARA DIVERSAS VIAGENS NO AMBITO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO ATENDENDO ATE O LIMITE PRE ESTABELECIDO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS FINANCEIROS PROPRIOS DO FUS SAuDE 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/05/2023 | 420.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE LOCALIDADE DE CASAS VELHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/05/2023 | 1050.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS OBEDECENDO A UM LIMITE PREESTABELECIDO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA PB E CIRCUNVIZINHAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIATDUKATOVAN HWR 9698CE UTILIZADO PARA CONDUCAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REAIZAR TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTAS E RETORNOS MEDICOS NAQUELAS LOCALIDADES DURANTE O PERIODO DE 10 DO MÊS DE ABRIL A 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/05/2023 | 420.00 | 00012371146404 | NIVANIA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DO SITIO VAQUEJADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0002535 | 10/05/2023 | 2683.50 | 17164662000108 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PAES PAO RECHEADO ROSCA DE TRIGO E PAO DE QUEIJO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME QUANTIDADES DETALHADAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/05/2023 | 550.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OXIGENIO MEDICINAL CIL K 3M3 ONU 1072 E OXIGENIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/05/2023 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DEOBSTETRICA EM MARIA DO NASCIMENMTO FILHA CPF 088.948.65495 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/05/2023 | 300.00 | 00009855976401 | BRUNA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/05/2023 | 200.00 | 00016758791416 | CARLOS HENRIQUE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/05/2023 | 500.00 | 00015606247445 | JOSE VICTOR BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA UMA CONSULTA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/05/2023 | 200.00 | 00070824562470 | FRANCINA KARLA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/05/2023 | 200.00 | 00007930379485 | LEA CARINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/05/2023 | 300.00 | 00080600182487 | GERALDO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/05/2023 | 400.00 | 00007867686495 | ADONIAS PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/05/2023 | 150.00 | 00011709210435 | AERLANE DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/05/2023 | 300.00 | 00070527427489 | DAVI LAZARO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/05/2023 | 200.00 | 00018299825830 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/05/2023 | 200.00 | 00030792462840 | GERALDA FERNANDES VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/05/2023 | 200.00 | 00006101846440 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/05/2023 | 400.00 | 00002096876494 | IRENE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/05/2023 | 300.00 | 00003467667961 | FRANCISCO GLECIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/05/2023 | 200.00 | 00019230015822 | MARIA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/05/2023 | 200.00 | 00013762610495 | NADJA RAIANE CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/05/2023 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE DE SEU FILHO MENOR DE IDADE ADRYAN KEVEM OLIVEIRA CPF 306.945.52455 QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO E SESSOES DE TERAPIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/05/2023 | 200.00 | 00005344458452 | JOELMA NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/05/2023 | 200.00 | 00002954074418 | DELMAR BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/05/2023 | 200.00 | 00057055815487 | MARIA BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/05/2023 | 150.00 | 00006705231432 | LAUZA GOMES VDE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/05/2023 | 300.00 | 00029681719840 | CINTIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/05/2023 | 100.00 | 00006290792423 | JOSE EVALDO CLEMENTINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/05/2023 | 150.00 | 00070527682403 | RICARDO GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/05/2023 | 200.00 | 00003506612433 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/05/2023 | 100.00 | 00003154288481 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/05/2023 | 100.00 | 00005743353409 | MARIA DE LOURDES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/05/2023 | 150.00 | 00010660545411 | DOUGLAS DANIEL DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/05/2023 | 100.00 | 00008491524452 | FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/05/2023 | 100.00 | 00007602632486 | FRANCINALDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/05/2023 | 100.00 | 00006677081460 | EDINA GONCALVES SILVANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/05/2023 | 100.00 | 00014352973424 | INGRID LUNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/05/2023 | 100.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/05/2023 | 100.00 | 00010663030455 | CLEYTON CRISTINA DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/05/2023 | 150.00 | 00005683393477 | FRANCISCA ALEXSANDRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/05/2023 | 100.00 | 00003308573474 | MARIA DO SOCORRO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/05/2023 | 100.00 | 00003712794533 | FRANCINILDA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/05/2023 | 100.00 | 00089059867149 | FRANCISCA GERCINILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/05/2023 | 200.00 | 00004572899452 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/05/2023 | 200.00 | 00010380207435 | VIVIANA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/05/2023 | 200.00 | 00010651468418 | MARIA FRANCISCA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/05/2023 | 200.00 | 00009537699412 | SAMUEL REIS BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/05/2023 | 100.00 | 00009520123407 | GEAN VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/05/2023 | 200.00 | 00003508904474 | TERESINHA URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/05/2023 | 100.00 | 00010651476437 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/05/2023 | 100.00 | 00010657857475 | JOOSE JEFFERSON BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/05/2023 | 100.00 | 00008751805316 | CLEYSON RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/05/2023 | 100.00 | 00015634552427 | FERNANDA CRISTINA NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/05/2023 | 150.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/05/2023 | 100.00 | 00010660484447 | GEOVANHA KILVIA BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/05/2023 | 100.00 | 00007790162462 | MANOEL BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/05/2023 | 100.00 | 00006917279455 | LUSIVANIA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/05/2023 | 100.00 | 00071835749461 | HELIO LUCIANO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/05/2023 | 100.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/05/2023 | 150.00 | 00005749897494 | MARIA DE FATIMA SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/05/2023 | 100.00 | 00024909179860 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/05/2023 | 150.00 | 00048659918835 | MARIA DIANA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/05/2023 | 200.00 | 00010140007423 | MARCOS NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/05/2023 | 200.00 | 00010660486490 | GEORGE BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/05/2023 | 100.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/05/2023 | 100.00 | 00004124384459 | FRANCISCA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/05/2023 | 100.00 | 00006685651440 | GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/05/2023 | 100.00 | 00003992282414 | ERIVONETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/05/2023 | 200.00 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/05/2023 | 100.00 | 00070306848422 | JOELMA DOS SANTOS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/05/2023 | 100.00 | 00052643824415 | MARIA ADELAIDE DE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/05/2023 | 100.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/05/2023 | 300.00 | 00014020336482 | JENNIFER DO REGO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/05/2023 | 100.00 | 00009708890464 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/05/2023 | 100.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/05/2023 | 200.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/05/2023 | 200.00 | 00002760148475 | PAULO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/05/2023 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/05/2023 | 500.00 | 00009493523497 | CIBELE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE 3EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/05/2023 | 100.00 | 00010665400470 | CLEODILANIA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/05/2023 | 100.00 | 00013980964400 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/05/2023 | 100.00 | 00004340737410 | ILZA DAVID AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/05/2023 | 150.00 | 00006624479485 | ANA CLEIDE FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/05/2023 | 400.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/05/2023 | 100.00 | 00049009784851 | JOAO VICTOR RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/05/2023 | 500.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/05/2023 | 200.00 | 00001231875402 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/05/2023 | 100.00 | 00070086359401 | GERLEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/05/2023 | 100.00 | 00014299071425 | KELLY CAROLINA LISBOA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/05/2023 | 100.00 | 00070527226408 | FRANCISCA BRUNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/05/2023 | 100.00 | 00007312141102 | IARA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/05/2023 | 100.00 | 00098122568491 | FRANCISCA JUSTINA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/05/2023 | 200.00 | 00002829905423 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/05/2023 | 100.00 | 00097954217353 | FRANCISCO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/05/2023 | 100.00 | 00013396752422 | ANTONIO DO NASCIMENTO FERREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/05/2023 | 300.00 | 00010771296452 | VITORIA BRENDA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/05/2023 | 400.00 | 00005485801463 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE UMA BIOPSIA DE PROSTATA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/05/2023 | 300.00 | 00002890025403 | ANTONIO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/05/2023 | 300.00 | 00010081234805 | PAULO JOSE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/05/2023 | 300.00 | 00002005854441 | EGILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/05/2023 | 400.00 | 00009296876478 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/05/2023 | 300.00 | 00057054738420 | RUFINA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/05/2023 | 200.00 | 00025438952809 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/05/2023 | 200.00 | 00001270592882 | EVILASIO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/05/2023 | 200.00 | 00010660490412 | JOELMA BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/05/2023 | 100.00 | 00003503715479 | GERALDA VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/05/2023 | 100.00 | 00004373757496 | OTACIANA ALVES AMORIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/05/2023 | 100.00 | 00010348105452 | GILDERLANDIA CALIXTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/05/2023 | 100.00 | 00018201312465 | LUAN PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/05/2023 | 200.00 | 00003506468480 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/05/2023 | 300.00 | 00003252163470 | MARIA ROMANA DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/05/2023 | 100.00 | 00060106441434 | SALISMAR BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/05/2023 | 100.00 | 00007645579471 | GERLANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/05/2023 | 100.00 | 00044198531404 | JOÃO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/05/2023 | 100.00 | 00006039069406 | FRANCILENE FEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/05/2023 | 100.00 | 00005732206469 | MARIA MAURA BRAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/05/2023 | 200.00 | 00045726647491 | FRANCISCO ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0002536 | 10/05/2023 | 1521.06 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO EM EXPEDIENTE DO CRAS CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/05/2023 | 1084.00 | 00010672039400 | ELIVAN BERG OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE ROCO CAPINAGEM E LIMPEZA NAS ESCOLAS CRECHE VOVO QUINTINA CASAS POPULARESEMEIF ANTONIO OLIMPIO LAGOA VERMELHAEMEIF MARIA APARECIDA CAVALCANTE VAQUEJADOR EMEIF JUAREZ TAVARES SEDE EMEIF PEDRO EVANGELISTA CASAS VELHAS E AS ESCOLAS DO SITIO CABACOS E CURRAIS VELHOS LOCALIZADAS NESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/05/2023 | 2188.00 | 00070527825450 | ANTONIO BRUNO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE ROCO CAPINAGEM E LIMPEZA NAS ESCOLAS CRECHE VOVO QUINTINA CASAS POPULARESEMEIF ANTONIO OLIMPIO LAGOA VERMELHAEMEIF MARIA APARECIDA CAVALCANTE VAQUEJADOR EMEIF JUAREZ TAVARES SEDE EMEIF PEDRO EVANGELISTA CASAS VELHAS E AS ESCOLAS DO SITIO CABACOS E CURRAIS VELHOS LOCALIZADAS NESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/05/2023 | 2396.00 | 00011994385456 | ANTONIO ALEF ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS REFERESE A EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NOS SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA COBERTA E PISO DO PLAYGROUD DA ESCOLA MANUEL CLEMENTINO NETO LOCALIZADA NO SITIO TORROES NESTA MUNICIPALIDADE JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/05/2023 | 1043.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE PINTOR EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM SERVICO DE PINTURA NA MURADA DAS ESCOLAS ANTONIO OLIMPIO LAGOA VERMELHA E MARIA APARECIDA CAVALCANTE VAQUEJADOR LOCALIZADOS NESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/05/2023 | 2969.00 | 00008574569461 | FRANCISCO JANE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINANTES POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE PORTAS E FECHADURAS RETOQUE E PINTURA DE QUATRO SALAS NA ESCOLA JUAREZ TAVARES LOCALIZADOS NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/05/2023 | 4168.00 | 00009495665434 | FRANCISCO RAFAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS REFERESE A TRANSPORTE DE MATERIAL SAIBRO E AREIA PARA AS ESCOLAS MANUEL CLEMENTINO NETO TORROES MARIA APARECIDA CAVALCANTE VAQUEJADOR E ANTONIO OLIMPIO LAGOA VERMELHA LOCALIZADOS NESSA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/05/2023 | 525.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/05/2023 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E INSTRUCOES DE USABILIDADE DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/05/2023 | 667.00 | 00009512249480 | CICERA REGILANDIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICO GERAIS NA MANUTENCAO DA ESCOLA FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0002534 | 10/05/2023 | 1925.10 | 17164662000108 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PAES PAO RECHEADO ROSCA DE TRIGO E PAO DE QUEIJO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA CONSUMO EM EVENTOS. CONFORME QUANTIDADES DETALHADAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/05/2023 | 831.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS DE REPOSICAO E TROCA DE OLEO DO VEICULO PLACA SLF2E20 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/05/2023 | 304.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE REVISAO DE 20.000M DO VEICULO PLACA SLF 2E20 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002544 | 10/05/2023 | 26550.00 | 49481254000168 | 49.481.254 SABRINA EGIDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE FARDAMENRTO ESCOLAR SHORTS E CAMISETA CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/05/2023 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTEVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/05/2023 | 3750.00 | 02389680000374 | RADIO CACARÉ FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO RADIOFONICO COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE NOTAS AVISOS ENTREVISTAS E DAS ACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/05/2023 | 3000.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR 06482616461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/05/2023 | 600.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTEVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/05/2023 | 800.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTEVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL FABIOAMOTO.COM.BR EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/05/2023 | 1500.00 | 00005811788401 | CAMILA BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. BANCO DO BRASIL AG 14494 CONTA 25.3090 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/05/2023 | 490.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB WWW.POCODEJOSEDEMOURA.PB.GOV.BR CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/05/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0002538 | 10/05/2023 | 3802.05 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SECRETERIAS MUNICIPAIS E PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0002352 | 10/05/2023 | 9000.00 | 00009957210416 | DIEGO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMV4775 NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO A ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAIS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONFORME LICITACAO DISPENA N DP 000092023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 230426 DP 00009 CONVÊNIO N 00082023 DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO DADOS CPF 099.572.10416 PIS 160.14183.206 DN 24011991 AG 14494 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0002353 | 10/05/2023 | 9000.00 | 00025904720807 | EDGLEY SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA JTU1F30 NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO A ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAIS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONFORME LICITACAO DISPENA N DP 000092023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 230426 DP 00009 CONVÊNIO N 00082023 DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO DADOS DO PRESTADOR CPF 259.047.20807 PIS 125.39859.218 DN 14051975 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/05/2023 | 2244.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE INSCICAO DO MUNICIPIO NO SEGURO SAFRA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/05/2023 | 152.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSPECAO CONFORME ANOTACAO DE RT 2023 CRMV AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/05/2023 | 1250.00 | 00009520136495 | FERNANDO CLAUDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE MOTORISTA PARA CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/05/2023 | 3500.00 | 00005598887401 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PATROCINIO CONCEDIDO POR ESTE PODER PUBLICO PARA COBERTURA DE DESPESAS PARA CUSTEAR PARTICIPACAO DO CLUBE DE FUTEBOL AMADOR POPULAR ESPORTE CLUBE NA COPA PRIMO FERNANDES NA CIDADE DE MAJOR SALES RN. INCENTIVO A PRATICA DO FUTEBOL AMADOR A PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS E PROCAO DO BEM ESTAR SOCIAL CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/05/2023 | 600.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS RESET RECARGA DE CARTUCHOS E COMPUTADORES REFERENTE AO PEDIDO 20860 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/05/2023 | 2655.71 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UM NOTEBOO COMPAQ141 I3 4GB S120 CINZA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/05/2023 | 320.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA COMPR DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO RIO DO PEIXE E UIRAUNA PB PARA FINS DE RESOLVER DEMANDAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA CONFORME CUPOM EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/05/2023 | 800.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROCESSO DE LOCACAO DE PROGRAMA INFORMATIZADO PARA PROCESSAMENTO DE COBRANCA DE IPTU E SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA E ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS REFERENTES AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0002422 | 10/05/2023 | 2800.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMISNTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO TECNICO PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/05/2023 | 2083.00 | 00014826975481 | JOÃO VITOR DUARTE PIVETTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PARTES DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS PARA ADEQUACAO AO SERVICO DE MALHA ASFALTICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/05/2023 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/05/2023 | 2198.00 | 00005149469467 | ANTUNES ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PARTES DO CALCAMENTO EM VIAS PuBLICAS PARA A ADEQUACAO A PAVIMENTACAO ASFALTICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/05/2023 | 68.00 | 00070586874470 | AURUCLENY DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO SERVENTE NA RECUPERACAO DE PARTES DO CALCAMENTO EM VIAS PuBLICAS PARA A ADEQUACAO A PAVIMENTACAO ASFALTICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/05/2023 | 1823.00 | 00011050018494 | DAVYD WESLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PARTES DO CALCAMENTO EM VIAS PuBLICAS PARA A ADEQUACAO A PAVIMENTACAO ASFALTICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/05/2023 | 625.00 | 00011608904474 | EVANDRO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO SERVENTE NA RECUPERACAO DE PARTES DO CALCAMENTO EM VIAS PuBLICAS PARA A ADEQUACAO A PAVIMENTACAO ASFALTICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/05/2023 | 1250.00 | 00002891669428 | FRANCISCO EVERSON DANTAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PARTES DO CALCAMENTO EM VIAS PuBLICAS PARA A ADEQUACAO A PAVIMENTACAO ASFALTICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/05/2023 | 1250.00 | 00002934935450 | FRANCISCO JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PARTES DO CALCAMENTO EM VIAS PuBLICAS PARA A ADEQUACAO A PAVIMENTACAO ASFALTICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/05/2023 | 1063.00 | 00009520124489 | GERALDO MIQUELI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO SERVENTE NA RECUPERACAO DE PARTES DO CALCAMENTO EM VIAS PuBLICAS PARA A ADEQUACAO A PAVIMENTACAO ASFALTICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/05/2023 | 1063.00 | 00006821682461 | JOÃO BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO SERVENTE NA RECUPERACAO DE PARTES DO CALCAMENTO EM VIAS PuBLICAS PARA A ADEQUACAO A PAVIMENTACAO ASFALTICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/05/2023 | 1250.00 | 00009032475428 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PARTES DO CALCAMENTO EM VIAS PuBLICAS PARA A ADEQUACAO A PAVIMENTACAO ASFALTICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/05/2023 | 740.00 | 00060112980449 | ANTONIO GONÇALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS NAS PRACAS DA CIDADE PRACA DO JUAREZAO E NA PRACA DA MATRIZ LOCALIZADAS NESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/05/2023 | 1980.00 | 00001558239499 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PARTES DO CALCAMENTO EM VIAS PuBLICAS PARA A ADEQUACAO A PAVIMENTACAO ASFALTICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/05/2023 | 1042.00 | 00006953303492 | RENILTON KELVIN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PARTES DO CALCAMENTO EM VIAS PuBLICAS PARA A ADEQUACAO A PAVIMENTACAO ASFALTICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00010504343408 | RONILDO BELARMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO SERVENTE NA RECUPERACAO DE PARTES DO CALCAMENTO EM VIAS PuBLICAS PARA A ADEQUACAO A PAVIMENTACAO ASFALTICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/05/2023 | 542.00 | 00026215017884 | TOMAIS DANTAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO SERVENTE NA RECUPERACAO DE PARTES DO CALCAMENTO EM VIAS PuBLICAS PARA A ADEQUACAO A PAVIMENTACAO ASFALTICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/05/2023 | 454.00 | 00006085308329 | VILMAR DE GOZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO CARPITEIRO NA MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MANUEL CLEMENTINO NETO TORROES LOCALIZADO NESTA MUNICIPALIDADAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/05/2023 | 420.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A LIMPEZA COM A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTECAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO COM RECURSOS PRORPIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/05/2023 | 1150.00 | 00071349945463 | MATEUS TIAGO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/05/2023 | 320.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA E BOMBEAMENTO DOS SISTEMAS DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/05/2023 | 3618.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/05/2023 | 730.00 | 00070527283460 | ANA RAQUEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/05/2023 | 525.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DESERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DE TORROES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/05/2023 | 1250.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL MENSAL PARA EFETUAR SERVICO DE MANUTENCAO LIMPEZA E VIGILANCIA JUNTO A ACADEMIA DE SAuDE DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/05/2023 | 1254.53 | 00008375083470 | AURILENE DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CATEGORIA D PARA EFETUAR VIAGENS EM VEICULO CACAMBA NA RETIRADA E ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DA PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/05/2023 | 1390.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA E RODIZIO DE PNEUS VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. SERVICOS REFERENTE AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE DURANTE O PERIODO DE MARCO DESSE CORRENTE ANO COM RECURSOS PRORPIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/05/2023 | 1250.00 | 00060467508305 | EDILSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002420 | 10/05/2023 | 1300.14 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PLACA EM CHAPA ACM COM APLICACAO DE ADESIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/05/2023 | 27076.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS ORDINARIOS PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/05/2023 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO PUBLICITARIO RADIOFONICOS COM INFORMACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DAS SECRETARIAS DE SAuDE E DE EDUCACAO CO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. RADIO DIFUSORA CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/05/2023 | 33284.37 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/05/2023 | 12503.73 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO MDE COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/05/2023 | 525.00 | 00003307941402 | JOSEFA ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF E EJA SO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/05/2023 | 5426.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO MDE PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/05/2023 | 12190.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO MAGISTERIO PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/05/2023 | 12380.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO 30 PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/05/2023 | 200.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/05/2023 | 200.00 | 00002305111479 | MARIA APARECIDA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/05/2023 | 150.00 | 00010663033470 | LEONARDO BRUNO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/05/2023 | 150.00 | 00017272611430 | RAYZA TAYANY FEITOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/05/2023 | 100.00 | 00006738775407 | MARIA GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/05/2023 | 200.00 | 00003506109405 | MARIA ANGELICA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/05/2023 | 300.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/05/2023 | 100.00 | 00003152559437 | ANDRE GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/05/2023 | 100.00 | 00004332487427 | FRANCINEIDE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/05/2023 | 100.00 | 00013525223811 | GRACIANO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/05/2023 | 100.00 | 00005607290492 | FRANCISCO FERNANDES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/05/2023 | 195.99 | 00000024919403 | DEUVANIRA ROBERTO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/05/2023 | 200.00 | 00070527721409 | DIOGO ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/05/2023 | 200.00 | 00009493515478 | ROMERIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/05/2023 | 560.00 | 00006769650401 | RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 4 SESSOES DE TERAPIA ALIMENTAR NAS DATAS 07 14 21 E 28 DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/05/2023 | 80.00 | 00008100512493 | RAYLKA LIARA DANTAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AUMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL DE SAuDE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO QUANDO DA SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS A AFIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SUPLEMENTACAO DE MICRONUTRIENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/05/2023 | 80.00 | 00008949992493 | NADIA BRUNA TORRES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AUMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA MUNICIPAL DE SAuDE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO QUANDO DA SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS A AFIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SUPLEMENTACAO DE MICRONUTRIENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00007495988401 | RENATA GIZANI DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/05/2023 | 2000.00 | 00000195190017 | ELIZANDRO RIBEIRO CAMARGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/05/2023 | 2000.00 | 00008338627402 | GERISLANDIO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/05/2023 | 1100.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UTILIZACAO EM PROTESES DENTARIAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/05/2023 | 1669.48 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DE COPA E COZINHA E UTENCILIOS PARA UTILIZACAO EM REPARTICOES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DETALHAOD EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/05/2023 | 2030.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NA SALA DO LABORATORIO UNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/05/2023 | 2800.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR OXIMETRO DE PULSO SENSE PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/05/2023 | 12505.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE OUTROS PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/05/2023 | 5227.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE SAMU PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/05/2023 | 8827.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE PAB PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/05/2023 | 2000.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA CIRURGIA VASCULAR DE MMII COM A MEDICA ANGIOLOGISTA DRA. CAMILA FERNANDES PARA PACIENTE VICENTE CLAUDINO NETO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/05/2023 | 200.00 | 00005168822444 | FABIANA MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS E MEIA DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO VACINADORA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DURANTE OS DIAS DA CAMPANHA DE VACINACAO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 12 DE MAIO DIA D DA MULTIVACINACAO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002649 | 12/05/2023 | 1735.40 | 70094891000178 | AULIVANIA ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAuDE E DISPERSACAO CONFORME PRESCRICAO MEDICA PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME PRODUTOS E QUANTIDADES EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/05/2023 | 525.00 | 00015110218455 | RAY DOUGLAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA QUADRA DE AREIA O EGIDIAO DESTE MUNICIPIO. CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTE E O MESMO TAMBEM FICA RESPONSAVEL POR ABRIR E FECHAR A QUADRA DE AREIA QUANDO PARA PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/05/2023 | 525.00 | 00008249248430 | ANTONIO ALEX ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/05/2023 | 1050.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/05/2023 | 1050.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/05/2023 | 525.00 | 00010245281460 | EDILANE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF BENEFICIO JOSE DE SANTANA CURRAIS VELHOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/05/2023 | 525.00 | 00008170260450 | DANIEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A CRIACAO PRODUCAO DIVULGACAO DE ACOES E PROPAGANDA DE ARTES DESIGNES DE MATERIAIS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES DE ENSINO JUNTO AOS SITES E REDES SOCIAIS DE ACESSO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/05/2023 | 525.00 | 00004316609483 | MIRIAN FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF CABACOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/05/2023 | 525.00 | 00009524209454 | MARIA RAIANEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/05/2023 | 525.00 | 00004572895465 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM RECURSOS ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/05/2023 | 1050.00 | 00010648620476 | VANUZA GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/05/2023 | 1312.00 | 00009313977400 | CARLA CANDIDA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE PROFESSORA NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/05/2023 | 525.00 | 00011828435490 | JOÃO PEDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/05/2023 | 525.00 | 00071347750460 | ANTONIO FABIANO CLAUDINO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE VIGILANTE DIURNO NA EMEIF DE CAICARA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/05/2023 | 525.00 | 00010645589411 | FRANCISCO MATEUS SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE VIGILANTE DIURNO NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/05/2023 | 525.00 | 00003506173413 | MARIA BARBOSA DUARTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/05/2023 | 1050.00 | 00006027373466 | KALIANNY ALINNE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/05/2023 | 525.00 | 00005063464475 | JUVANILDO DANTAS MILITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA MANUTENCAO DA EMEIF PEDRO EVANGELISTA LOCALIZADA NO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/05/2023 | 1050.00 | 00010645613495 | SARA EDJALMA DUARTE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/05/2023 | 1050.00 | 00010665348452 | ANTONY MATHEUS DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/05/2023 | 525.00 | 00004681104450 | ANA PAULA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MONITORA DE ONIBUS DO SITIO SILVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/05/2023 | 1050.00 | 00010571226450 | ALAN DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF MANOEL CLEMENTIN JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/05/2023 | 525.00 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO AGENTE ADMINSTRATIVO NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/05/2023 | 525.00 | 00010228060419 | GERALDA NEUCIVANIA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDAQDES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/05/2023 | 525.00 | 00012749937418 | HELLYZA ALANNY DUARTE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF ANTONIO OLIMPIO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA VERMELHA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/05/2023 | 525.00 | 00004369676428 | ANA MARIA GABRIEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAL NA EMEIF CABACOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/05/2023 | 525.00 | 00010277746442 | JESSICA ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF MARIA APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/05/2023 | 525.00 | 00001540010406 | ALUSKA DAISY TEIXEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/05/2023 | 525.00 | 00070527882410 | THAINARA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/05/2023 | 525.00 | 00012805482409 | MARIA RUTHIELY BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/05/2023 | 525.00 | 00004485397130 | GEOVAR DUARTE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA DA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/05/2023 | 525.00 | 00032961514860 | RAIMUNDA BRITO DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF APARECIDA CALVACANTE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/05/2023 | 525.00 | 00002073756409 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NO PREPARO E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAS NA EMEIF MARIA APARECIDA NO SITIO VAQUEJADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/05/2023 | 525.00 | 00012542853428 | LUAN JEFFERSON DE ALMEIDA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/05/2023 | 315.00 | 00011329905482 | JOÃO VICTOR NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/05/2023 | 1150.00 | 00045750181472 | EUDES CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COM MAO DE OBRA DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/05/2023 | 1050.00 | 00004012765469 | FRANCISCA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA NA CONDICAO DE MERENDEIRA ESCOLAR NA EMEIF DO SITIO CARNAUBINHA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/05/2023 | 1050.00 | 00008363191418 | ROMENIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADESW DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA ESCOLA EMEIF PEDRO EVANGELISTA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/05/2023 | 525.00 | 00038061326825 | FRANCISCO JANIO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA DE CASAS VELHAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/05/2023 | 525.00 | 00025095672847 | EDILMA GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA COM SUPORTE E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/05/2023 | 525.00 | 00007604257445 | JACKSON JEFFERSON EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO DE VAQUEJADOR A SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/05/2023 | 525.00 | 00009524225492 | GILKARLA SOLEANNE DE ANDRADE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/05/2023 | 1050.00 | 00004316610490 | GERALDA GONCALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/05/2023 | 525.00 | 00070527715433 | GEOVANA LEITE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/05/2023 | 525.00 | 00007382427480 | KATIA MARIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/05/2023 | 525.00 | 00013762659400 | KAIZA MIRIA CLEMENTINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA MANUTENCAO DA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/05/2023 | 1050.00 | 00003503274405 | FRANCISCA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/05/2023 | 1050.00 | 00084084740497 | ANA RODRIGUES DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MAO DE OBRACOMO LAVADEIRA DOS VESTUARIOS DAS CRIANCAS DA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/05/2023 | 1050.00 | 00007755634124 | MIRELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF JUAREZ TAVARES NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/05/2023 | 525.00 | 00070527874400 | MARIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/05/2023 | 1050.00 | 00010648541410 | MARCO AURELIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITOR NA EMEIF VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/05/2023 | 1050.00 | 00008259193477 | JOSE NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/05/2023 | 525.00 | 00008781951493 | CICERA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/05/2023 | 850.00 | 00019230015822 | MARIA LOPES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/05/2023 | 1050.00 | 00009534339431 | AYRTON EMERSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICO NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ATRAVES DO RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/05/2023 | 1050.00 | 00037766597268 | ANTONIA MARIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JUAREZ TAVARES NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/05/2023 | 1050.00 | 00012856531490 | FRANCISCA BRUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CABACOS PARA EMEIF DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/05/2023 | 480.00 | 00009520122435 | FRANCISCA COSMA DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE ABOBORA CABOCLO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/05/2023 | 270.00 | 00009520122435 | FRANCISCA COSMA DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE TOMATE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/05/2023 | 525.00 | 00005918749462 | ANTONIO GOMES DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO SITIO BEZERRO AMARRADO ATE O SITIO LAGOA VERMELHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/05/2023 | 1050.00 | 00069065268472 | CLEONICE BRAGA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CADE LOCALIZADO NA AVENIDA TIRSO ALVES DE MOURA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/05/2023 | 435.00 | 47002251000179 | VILMAR DE GOZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE CARPINTEIRO NA MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MANUEL CLEMENTINO NETO TORROES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/05/2023 | 525.00 | 00013087026476 | MARIZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/05/2023 | 525.00 | 00015005440437 | MONICA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE CUIDADORA NA EMEIF JUAREZ TAVARES LOCALIZADA NO SITIO SAO GERALDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002590 | 12/05/2023 | 2604.16 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2023 FORNECIMENTO DE 1004 A 1005. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/05/2023 | 350.00 | 00008939682424 | ALAN CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO FINANCEIRO POR DESPESAS PAGAS COM AQUISICAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA APLICATIVO TQSEPP UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/05/2023 | 511.92 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE ATAXA DE LAC PAVIMENTACAO DE ESTRADA VICINAL COD 49.70.670MICRO8 UFRPBORLC 333.9278 EXTENSAO 380MNE 10LATV SITIO OUTRO LADOTRECHOi0 ZONA RURAL POCO DE POCO DE JOSDE DE MOURA1E2PUB.GV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/05/2023 | 511.92 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE ATAXA DE LAC PAVIMENTACAO DE ESTRADA VICINAL COD 49.70.670MICRO8 UFRPBORLC 333.9278 EXTENSAO 380MNE 10LATV SITIO OUTRO LADOTRECHOI ZONA RURAL POCO DE POCO DE JOSDE DE MOURA1E2PUB.GV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/05/2023 | 500.00 | 00057055408415 | GERALCI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PATROCINIO PARA PARTICIPACAO DE EVENTO DE FUTEBOL AMADOR COM DESPESAS DE INSCRICAO DA EQUIPE BARCELONA FUTEBOL CLUBE NO CAMPEONATO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/05/2023 | 160.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A desintometria ossea no valor de 16000 para o paciente maria elidamar torres cpf 601.064.84400 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/05/2023 | 150.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE RAIO X NA PACIENTE BRENDA GABRIEL VIANA CPF 133.670.12424DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/05/2023 | 80.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/05/2023 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/05/2023 | 360.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLU8H65 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL FORTALEZACE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/05/2023 | 5730.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DE CAMA MESA E BANHO LENCOL LENCOL HOSPITALAR TOALHAS PARA UTILIZACAO EM REPARTICOES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DETALHAOD EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/05/2023 | 300.00 | 00003503272461 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA CARLOS ANTONIO PINHEIRO CASAS POPULARES POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTEABRIL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/05/2023 | 300.00 | 00005684585167 | DANIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/05/2023 | 100.00 | 00070527647411 | MILHENE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/05/2023 | 300.00 | 00071965178499 | VICTO DA SILVA CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002662 | 16/05/2023 | 1820.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0002663 | 16/05/2023 | 1002.50 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O CRAS CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0002666 | 16/05/2023 | 2151.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA MONTAGEM DOS KITS GESTANTES CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/05/2023 | 1180.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NA SALA DO LABORATORIO UNIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/05/2023 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE NILDA BRAGA DE LACERDA CPF 760.465.67491 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/05/2023 | 80.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/05/2023 | 500.00 | 34087702000176 | ANACLETO E ANDRADE LOCAÇÕES E VENDA DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/05/2023 | 2500.00 | 41828063000118 | SERVASSIO ANACLETO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FILMAGEM E PRODUCAO DE 04 QUATRO VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA USO EM DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA GESTAO MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/05/2023 | 1200.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS ESCRITORIO DE PROETOS E CENTRO ADMINSTRATIVO ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N.1552006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002665 | 16/05/2023 | 1545.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETERIAS MUNICIPAIS E PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0002664 | 16/05/2023 | 4111.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/05/2023 | 2883.00 | 00005094851462 | MARILEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE CAJA ACEROLA MANGA TOMI DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/05/2023 | 450.00 | 00028112993866 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/05/2023 | 1035.00 | 00012999144890 | EUNICE BARBOSA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE BOLOS DIVERSOS PARA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/05/2023 | 621.00 | 00002010093402 | JOAO GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE FRUTA GOIABA PARA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/05/2023 | 2915.00 | 00002208630408 | MARIA NEUZA DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE HORTALICAS BATATA DOCE CAMAXEIRA PARA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/05/2023 | 525.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE BOLOS DIVERSOS PARA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/05/2023 | 525.00 | 00004977737407 | MARIA DAS DORES DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE BOLOS DIVERSOS PARA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/05/2023 | 882.00 | 00018130485842 | SIMONE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/05/2023 | 680.00 | 00003505773409 | LUIZA BRAZ TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE CAJA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/05/2023 | 525.00 | 00002585335445 | FABIANO SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONMITOR DE ONIBUS ESCOLAR SO SITIO CABACOS PARA EMEIF DO SITIO TORROES.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/05/2023 | 525.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EJA DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/05/2023 | 1050.00 | 00010549393498 | MARIA ANTONIA ROLIM GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR DO CAMBITO A SEDE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/05/2023 | 2999.54 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/05/2023 | 315.00 | 00009520129448 | LAUDENILSON DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NO SUPORTE DE ATENDIMENTOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/05/2023 | 525.00 | 00016668339409 | JAMILI LAYANE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COM MAO DE OBRA NA CONDICAO DE CUIDADORA NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/05/2023 | 1200.00 | 00073894311487 | JOANA DARC DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA A PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEIF FRANCISCO CASSIANO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIROS 2023 DO VEICULO PLACA NQG9935 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/05/2023 | 200.00 | 00071589233476 | FILIPE GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA DESTINO CAJAZEIRAS A FORTALEZA CE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0002690 | 17/05/2023 | 4188.33 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO EM EXPEDIENTE DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/05/2023 | 200.00 | 00003505012467 | JOSEFA JOAQUINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/05/2023 | 150.00 | 00032790205817 | FRANCISCO ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/05/2023 | 730.00 | 43904273000173 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA ENCONTRO INTERGERENCIONAL COM FAMILIARES E INDIVIDUOS EM ACOMPANHAMENTO PELO CREAS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/05/2023 | 800.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO TECNICO PROFISSIONAL PLANEJAMENTO E REALIZACAO DE SHOW CULTURAL EM ALUSAO A CAMPANHA MAIO LARANJA EM COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/05/2023 | 81.93 | 00010284765406 | GERALDO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRMA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/05/2023 | 148.15 | 00003505823430 | LUZINETE BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRMA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/05/2023 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002694 | 18/05/2023 | 11990.37 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO EM ATENDIMENTOS NO SAMU CONTRAPARTIDA ESTADUAL. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/05/2023 | 160.00 | 00015635401856 | ELIANE DOMINGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PARTICIPAR DO EVENRTO ATUALIZACAO DA VIGILANCIA DA ESPOROTRICOSE HUMANA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/05/2023 | 1000.00 | 00007495988401 | RENATA GIZANI DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/05/2023 | 1000.00 | 00000195190017 | ELIZANDRO RIBEIRO CAMARGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0002699 | 18/05/2023 | 2441.57 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO EM EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002705 | 18/05/2023 | 2229.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE USO EM CONTRUCAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/05/2023 | 1341.80 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE INSUMOS PECAS PARA COMPUTADORES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/05/2023 | 2700.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/05/2023 | 500.00 | 48238841000168 | GLAMOUR DECORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM BUFFET E DECORACAO PARA O SHOW CULTURAL EM ALUSAO A CAMPANHA MAIO LARANJA COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/05/2023 | 2279.22 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE TAXA DO SICALC CONTRIBUINTE 0498PB CODIGO DA RECEITA 3703. PERIODO DE APURACAO 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002717 | 18/05/2023 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002700 | 18/05/2023 | 3087.90 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PLACA EM CHAPA ACM COM APLICACAO DE ADESIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DO QSE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/05/2023 | 2995.10 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE INSUMOS PECAS PARA COMPUTADORES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002703 | 18/05/2023 | 16214.10 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL PARA MANUTENCAO EM REFORMA DE PREDIOS E ESCOLAS PuBLICAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGOS COM RECURSO DO FUNDEB 30. CONFORME ITENS E QUANTIDADES DETALHADAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/05/2023 | 92.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AG 5786 CC 4.162 AJUDA TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0002711 | 18/05/2023 | 43706.43 | 12102978000143 | M L S - CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 2SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA RIBEIRO NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. MAO DE OBRA 50 E MATERIAL 50. CONFORME DADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00022023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/05/2023 | 525.00 | 00039489614840 | RAFAEL FEREIRA ALBUQUERQUEVDE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE VAN DUCATO PLACA OHB3B33PB A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CONDUZINDO ALUNOS A ECIT PROFESSORA FRNAICSCA FONSECA MATIAS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PARA PARTICIPACAO DE EVENTO EDUCATIVO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% INVESTIMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002715 | 18/05/2023 | 125500.00 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE CONDICIONADORES DE AR NEO DE 18KBTU E DE 12KBTU INVERTER CONFORME QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002704 | 18/05/2023 | 10287.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE USO EM CONSTRUCAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/05/2023 | 1046.21 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERESE A COMPRA DE ELEMENTOS FILTRANTES CONFORME REFERENCIA EM NOTA FISCAL EM ANEXO PARA APLICACAO EM VEICULO MOTONIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/05/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CAU/PB CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE RRT REFERENTE A SETE ATIVIDADES PARA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A TARIFA DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB 2023053560 CONFORME DESCRITO EM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/05/2023 | 525.00 | 00010422859427 | ALISON ILKER OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA NO SITIO SILVA JUNTOS A SECRETARIA DE OBRA E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO RECURSO PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/05/2023 | 2986.43 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/05/2023 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/05/2023 | 320.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOSMANUTENCAO CONSERVACAO E BOMBEAMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DESTA COMUNIDADE COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/05/2023 | 3401.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UTILIZACAO EM PROTESES DENTARIAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/05/2023 | 300.00 | 00003508253430 | ROSA MARIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/05/2023 | 500.00 | 00003502666466 | EGENALDA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002724 | 19/05/2023 | 1650.08 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL PARA PRODUCAO DE REFEICAO DE PROFISSIONAIS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/05/2023 | 988.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISITENCIA SOCIAL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/05/2023 | 250.00 | 00007646689432 | FRANCINEIDE LUCIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/05/2023 | 100.00 | 00031096462850 | GRACIELE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/05/2023 | 150.00 | 00010289466431 | FABIANA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/05/2023 | 200.00 | 00081488602387 | MARINALVA MENDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/05/2023 | 113.68 | 00008007676830 | FRANCISCA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/05/2023 | 200.00 | 00005168822444 | FABIANA MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS E MEIA DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO VACINADORA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DURANTE OS DIAS DA CAMPANHA DE VACINACAO NA SEDE DO CRAS NO DIA D DA MULTIVACINACAO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0002732 | 22/05/2023 | 4121.47 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL PARA EXPEDIENTE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. NF3969 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/05/2023 | 1050.00 | 00005304797450 | VICENTE CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITOR DE ONIBUS DO SITIO CASAS VELHAS PARA O SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/05/2023 | 462.50 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIOS ACESSORES CONTADOR JURIDICO ENGENHEIROS ENTRE OUTROS FUNCIONAIROS DESTINADOS A PRESTAR SERVICO A MUNICIPALIDADE EM DESLOCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 23/05/2023 | 144.00 | 00072335572334 | BERNARDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE SERVICO DE CARTORIO COM DUAS CERTIDOES DE INTEIRO TEOR CONFORME CONSTA EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 23/05/2023 | 240.00 | 00003502108455 | CLELIA GONÇALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE COMUNIRTARIO DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS 24 25 E 26 NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/05/2023 | 160.00 | 00013931548406 | EMILY DE FATIMA ANDRADE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO COORDENADORA DE SAUDE DO TRABALHADOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA OPARTICIPAR DE QUALIFICACAO SOBRE NOTIFICACAO DOS AGRAVOS E DOENCAS RELACIONADAS A SAUDE DO TRABALHADOR NOS DIAS 11 E12 EM CAJAZEIRAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/05/2023 | 2000.00 | 00000195190017 | ELIZANDRO RIBEIRO CAMARGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/05/2023 | 606.00 | 44965240000104 | LUCIA ARAÚJO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A FORNECIMENTO DE SALGADOS BOLOS CASEIROS E TORTAS PARA LANCHE DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/05/2023 | 200.00 | 00003902608439 | TEREZA CRISTINA DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/05/2023 | 235.14 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA MENSAL CONFORME ORDEM JUDICIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/05/2023 | 200.00 | 00070527307408 | JULIA BATISTA DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO MENOR FRANCISCO ARTHUR ANTONIMO BATISTA CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 24/05/2023 | 525.00 | 00004650160499 | FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE ASERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/05/2023 | 1000.00 | 00087290103491 | FRANCISCA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 24/05/2023 | 150.00 | 00067626947487 | GERCINA VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/05/2023 | 1392.45 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM EXPEDIENTE NAS UNIDADES DE SAUDE E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COFORME ITENS DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/05/2023 | 320.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A QUATRO DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 24/05/2023 | 472.00 | 42631631000159 | JOCELINO BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE INSTALACAO DE ADESIVOS EM JANELAS DA CRECHE VOVO QUINTINA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/05/2023 | 57.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA14494 CC 13.1849 QSE. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/05/2023 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0002760 | 26/05/2023 | 1041.66 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE 70 REFEICOES A 15 REAIS CADA DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DESTA CIDADE QUANDO DA REALIZACAO DE RONDAS PELO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME TERMO DE ACORDO E COOPERACAO N 0012023 ENTRE MUNICIPIO E A SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/05/2023 | 500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA NO CANAL TV INTERATIVA.NET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/05/2023 | 240.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/05/2023 | 2032.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/05/2023 | 279.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/05/2023 | 279.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/05/2023 | 192.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO MENSAL PARA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DESTINADO A ESTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS JUNTO A ESFERA DA UNIAO CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO COM A PREFEITURA APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/05/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESP - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONDESPB CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELOS MUNICIPIOS PARA RESOLUCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO LIXO URBANO VALOR ESTES APURADOS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 26/05/2023 | 300.00 | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO NOTORIAL DE CARTORIO COM LAVRATURA DE CONTRATOS ESCRITURAS E TERMOS DE COMPROMISSO EM PARTICULAR DE COMPRA E VENDA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA E DE CADASTRO DE FIRMA DA EDILIDADE PUBLICA NO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO JOAO CASSIANO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/05/2023 | 500.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA NO CANAL PARAIBA VERDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/05/2023 | 93.48 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.460.3 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/05/2023 | 69.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 11.0094 IPVA AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/05/2023 | 330.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO ICMSESTADUAL DA CONTA CORRENTE 10.986X AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/05/2023 | 675.75 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.4409 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO COM A FAMUP POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA A REFERIDA ENTIDADE DE CLASSE PARA PROMOVER APOIO TECNICO ACOMPANHAR DEFENDER AS CAUSAS EM TODA AREA MUNICIPAL EM PROL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PODER E VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE ICMSESTADUAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/05/2023 | 162.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/05/2023 | 140.61 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS PARA COBRIR DESPESAS NA FOPAG DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 1.012X IMPOSTOS AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/05/2023 | 7824.55 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/05/2023 | 1545.90 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/05/2023 | 6288.13 | 73431686001030 | KONTIK VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DESTINO JOAO PESSOABRASILIA E RETORNO BRASILIAJOAO PESSOA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0002778 | 26/05/2023 | 4704.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/05/2023 | 772.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSERTO DE JET SONIC COM LIMPEZA DE VALVULA SELENOIDE DE EQUIPAMENTO DA UBS SITIO CASAS VELHAS E TORROES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/05/2023 | 1280.00 | 49264219000197 | JUAN CHARLES PAZ DE ABREU COM ERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RECUPERACAO DE CILINDROS DE EXTINTORES E RECARGA DE PO E DE AP CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/05/2023 | 2142.32 | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE PACOTE DE PASAGENS AEREAS COM TRECHO DE RECIFEGOIANIAJOAOPESSOA 15 A 19052023 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0002782 | 26/05/2023 | 2100.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A ASSESORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002788 | 26/05/2023 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/05/2023 | 4455.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE NOTEBOOK ASUS C15 10G 8GB CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/05/2023 | 16.70 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 19.4689 SMASAJUDAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/05/2023 | 100.00 | 00060107359472 | MIGUEL AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/05/2023 | 96.82 | 00002531794409 | MARTINS GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002786 | 26/05/2023 | 4190.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE NOTEBOOK ASUS C15 10G 8GB CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412022 | 0002787 | 26/05/2023 | 265.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE ESTABILIZADOR E PEN DRIVER CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/05/2023 | 5209.00 | 00070148398456 | CIELIO DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA EM SERVICOS DE ROCO A PRECO GLOBAL NAS ESTRADAS QUE LIGAM O SITIO TORROES CARNAUBINHA E CASAS VELHASTOTALIZANDO 1624KM 812 POR CADA LADO DA ESTRADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0002785 | 26/05/2023 | 47002.55 | 33734145000175 | G F EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE VARRICAO MANUEL CAPINACAO MANUEL E RASPAGEM. ROCAGEM MANUAL E MECANICA PINTURA DE GUIAS PODE ARBOREA LIMPEZA E REBAIXAMENTO E CONFORMACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS COLETA E TRANSPORTE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0002789 | 29/05/2023 | 1800.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ENGENHARIA SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS CONTRATO 352022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/05/2023 | 400.00 | 00010573966486 | ANA MILENA MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. UTILIZADO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/05/2023 | 500.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE NO SITIO ALTAMIRA NESTE MUNICIPIO UTILIZADO PARA DEPOSITO DOS RESIDUOS LOLIDOS PROVENIENTES DE PODAS DE ARVORES GALOS E FOLHAS RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/05/2023 | 500.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO TORROES UTILIZADO PARA DEPOSITO DE ESCOAMENTO DOS RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/05/2023 | 630.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA CONSERVACAO RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E VIGILANCIA NA PRACA PuBLICA DO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PuBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/05/2023 | 7660.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 164 MES DE COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/05/2023 | 17140.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 81 MES DE COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/05/2023 | 47082.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 90 MES DE COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/05/2023 | 350.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A RUA CELSO ALVES DE MOURA 84 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. MES DE REFERENCIA MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/05/2023 | 1300.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM ANEXO DE DUA PROPRIEDADE A RUA TIRSO ALVES DE MOURA PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/05/2023 | 800.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/05/2023 | 8080.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 105 MES DE COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/05/2023 | 4820.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 130 MES DE COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/05/2023 | 1250.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV JUNTO A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO COM RECURSOS DO FNASBLOCOCRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/05/2023 | 1250.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE ASSISITENTE SOCIAL PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DAS ATIVIDADES INSTRUCOES PALESTRAS E FUNCIONALIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CRASCREASSUSASBF VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/05/2023 | 200.00 | 00036790280839 | GILDERLAN ALENCAR ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA ANDRE ANACLETO DE ANDRADE N29 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/05/2023 | 280.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA EXEDITA N40 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/05/2023 | 200.00 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA GONCALO CLAUDINO TORRES N84 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/05/2023 | 525.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA FAXINA GERAL E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/05/2023 | 525.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA FAXINA GERAL E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/05/2023 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARATER EVENTUAL EM REGIME DE EMPREITADAS POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS COMO RECEPCIONISTA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/05/2023 | 1050.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA NO RECADASTRAMENTO E VISITAS DOMICILIARES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002822 | 29/05/2023 | 3388.60 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/05/2023 | 14410.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 87 MES DE COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/05/2023 | 32682.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 92 MES DE COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/05/2023 | 6600.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS CONSELHO TUTELAR ELETIVO AGRUPAMENTO 111 MES DE COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/05/2023 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA PROMOCAO SOCIAL CRAS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 110 COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/05/2023 | 4500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CREAS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 121 COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/05/2023 | 3815.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO. AGRUPAMENTO 124 COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/05/2023 | 4235.53 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 SAUDE AGRUPAMENTO 0199003 REFERENTE AO MES DE MAIO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/05/2023 | 320.00 | 00004249430421 | Marcos Antônio Alves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E LOCOMOCAO QUANDO DA SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA AFIM DEPARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DA 9 CIR SERTAO UNIVALE E RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0002808 | 29/05/2023 | 1800.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB. PARA UTILIZACAO COMO CASA DE APOIO A SAuDE QUANDO DO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE REFERENCIA. RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/05/2023 | 525.00 | 00070532533410 | RODRIGO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA CONSERVACAO E VIGILANCIA DIURNA NO PREDIO PuBLICO DO POSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DE SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL FUS SAuDE 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/05/2023 | 20400.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RGPS COMISIONADO AGRUPAMENTO 84 COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/05/2023 | 44132.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 94 COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/05/2023 | 2835.24 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 100 COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/05/2023 | 25608.32 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 122 COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/05/2023 | 31989.24 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 103 COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/05/2023 | 19700.96 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 104 COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/05/2023 | 8355.72 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 107 COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/05/2023 | 5551.02 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SB RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 140 COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/05/2023 | 5860.80 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS AG EDEM PEVA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 129 COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/05/2023 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS FB QLFSUS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 136 COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/05/2023 | 24844.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SAMU RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 157 COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/05/2023 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACADEMIA RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 158 COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/05/2023 | 2000.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE QUATRO DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL BRASILIA DF A FIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS FEDERAIS ENTREGA DE PROJETOS JUNTO A BANCADA FEDERAL E PARTICIPAR DE REUNIAO COM PARLAMENTARES EMBUSCA DE RECURSO FINANCEIRO PARA APLICACAO NO MUNICIPIO. COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/05/2023 | 600.00 | 00024907714858 | EUDIVAN DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO VICEPREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL BRASILIA DF A FIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS FEDERAIS ENTREGA DE PROJETOS JUNTO A BANCADA FEDERAL E PARTICIPAR DE REUNIAO COM PARLAMENTARES EMBUSCA DE RECURSO FINANCEIRO PARA APLICACAO NO MUNICIPIO. COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/05/2023 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS ELETIVO AGRUPAMENTO 79 MES DE COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/05/2023 | 5640.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 80 MES DE COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/05/2023 | 5947.48 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 88 MES DE COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/05/2023 | 1300.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA COM ASSESSORIA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA ESOCIAL BEM COMO ENVIO DE ARQUIVOS PARA SAGRESPESSOAL E PLANILHAS CSV PARA SIOPE LEVANTAMENTO E RETIRADA DE EXTRATOS DESLIGAMENTOS DE FUNCIONARIOS EM GFIO REL. AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/05/2023 | 7500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 95 MES DE COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/05/2023 | 8220.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 112 MES DE COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/05/2023 | 11402.80 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0500077777 COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/05/2023 | 3906.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO LICENCA SAUDE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0500088888 MES DE COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/05/2023 | 2572.26 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0500099999 COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/05/2023 | 538.38 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0520099999 COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/05/2023 | 1200.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PUBLICA E APOIO AO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADOS. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/05/2023 | 135.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO DA AGENCIA 14494 CC 9.7713 IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/05/2023 | 2084.78 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POCOS E ABASTECIMENTOS DAGUA AGRUPAMENTO 0199005 REFERENTE AO MES DE MAIO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/05/2023 | 900.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. UTILIZADO PARA INSTALCOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/05/2023 | 420.00 | 00033749590400 | CIRILO JOÃO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS EQUIVALENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UM POCO ARTESIANO NO SITIO OUTRO LADO LIGAR E DESLIGAR O BOMBEAMENTO PARA ENCHIMENTO DE TANQUES DOS CARROS PIPAS DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIOIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/05/2023 | 11880.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS RGPS COMISSIONADOS AGRUPAMENTO 82 MES DE COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/05/2023 | 6198.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 96 MES DE COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/05/2023 | 530.00 | 00096550244404 | MARIA DO SOCORRO FELIX ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA NO PORTAL TRIBUNA 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/05/2023 | 6193.36 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 PROPRIOS AGRUPAMENTO 0199001 REFERENTE AO MES DE MAIO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042023 | 0002813 | 29/05/2023 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL NO AMBITO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/05/2023 | 9980.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 85 MES DE COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/05/2023 | 10100.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 99 MES DE COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/05/2023 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAOE ARTICULACAO POLITICA RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 115 MES DE COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/05/2023 | 5000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 135 MES DE COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/05/2023 | 2200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 138 MES DE COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/05/2023 | 700.00 | 00014378092867 | MANUEL VANDUI VIEIRA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A RUA ANTONIO GONCALVES PINHEIRO SN CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/05/2023 | 525.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/05/2023 | 525.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADE DETERMINADA PARAEXECUCAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/05/2023 | 5820.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 78 MES DE COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/05/2023 | 16168.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 86 MES DE COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/05/2023 | 64565.12 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 97 MES DE COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/05/2023 | 434071.06 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 91 MES DE COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/05/2023 | 59838.30 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 93 MES DE COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/05/2023 | 13244.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 109 MES DE COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/05/2023 | 14520.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SEC. DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 RGPSEXC. INT. PUBLICO AGRUPAMENTO 101. COMPETENCVIA MAIO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/05/2023 | 18263.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 106 COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/05/2023 | 40300.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 121 COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/05/2023 | 176158.84 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO INFANIL RPPS EFETIVO. VAAT AGRUPAMENTO 131 COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/05/2023 | 7711.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 ENS. INFAN. RPPSEFETIVO VAAT. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/05/2023 | 19640.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SE. DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. INFANTRGPS CONTRATADO. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/05/2023 | 10718.45 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 EDUCACAO AGRUPAMENTO 0199002 REFERENTE AO MES DE MAIO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0002882 | 30/05/2023 | 2302.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002887 | 30/05/2023 | 5300.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE ACABAMENTO PARA UTILIZACAO EM REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/05/2023 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO PUBLICITARIO RADIOFONICOS COM INFORMACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DAS SECRETARIAS DE SAuDE E DE EDUCACAO CO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. RADIO DIFUSORA CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/05/2023 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/05/2023 | 68.40 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/05/2023 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO ICMSDESON CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 283.1449 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002886 | 30/05/2023 | 5137.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE ACABAMENTO PARA UTILIZACAO EM REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/05/2023 | 1000.00 | 00073812340410 | GERAILDO PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM REALIZACAO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBO SACRA COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/05/2023 | 7000.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TRANSPORTE DE 01 RETROESCAVADEIRA ORIGEM CONDEPB DESTINO POCO DE JOSE DE MOURAPB. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002885 | 30/05/2023 | 7212.94 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE ACABAMENTO PARA UTILIZACAO EM REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/05/2023 | 1550.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICA REFORCO EM FEIXES DE MOLAS E SUSPENSAO DE VEICULOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/05/2023 | 1250.00 | 00020061885851 | ROBSON MARCELO THEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL PARA REALIZAR SERVICOS DE VIOGILANTE DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/05/2023 | 525.00 | 00019753931808 | ANTONIO GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAISPARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/05/2023 | 9149.61 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA AGRUPAMENTO 0199007 REFERENTE AO MES DE MAIO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/05/2023 | 2000.00 | 21923095000195 | REDTEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E GERACAO DE RELATORIOS EXIGIDAS NA OPERACAO CARRO PIPA CONVENIO 0082023 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB E SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/05/2023 | 1000.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APARCELA MENSAL DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DE SUA PROPRIEDADE TIPO TRATOR UTILIZADO PARA TRANSPORTE DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/05/2023 | 8134.82 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERESE A COMPRA DE BOMBA CODIGO 1908977.000 CONFORME REFERENCIA EM NOTA FISCAL EM ANEXO PARA APLICACAO EM VEICULO MOTONIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002949 | 31/05/2023 | 3821.39 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002950 | 31/05/2023 | 8256.63 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PAMECANICA DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002951 | 31/05/2023 | 7914.54 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PATROL MOTONIVELADORA DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002952 | 31/05/2023 | 2689.27 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO CAMINHAO PIPA DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002953 | 31/05/2023 | 267.24 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA ELV2F87 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002954 | 31/05/2023 | 8401.25 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGE2E57 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO DE PRACA NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/05/2023 | 3158.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DEVOLUCAO DO SALDO E RENDIMENTO DO CONTRATO DE REPASSE 1002218 DE 012012 CONSTRUCAO DE DUAS PRACAS. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002993 | 31/05/2023 | 852.98 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OXO3416 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002995 | 31/05/2023 | 255.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NPT5215 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002996 | 31/05/2023 | 872.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFL6H72 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002997 | 31/05/2023 | 828.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA MOM8859 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002998 | 31/05/2023 | 45.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NQG9935 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/05/2023 | 1680.00 | 50651271000185 | ANTUNES ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO DE CALCAMENTO E ESGOTO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DO DO MUNICIPIO ALEM DE TRANSPORTE DE MATERIAS. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/05/2023 | 730.00 | 00071347508414 | JAMILY RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO SE SERVICOS COMO MONITORADE DANCA DA BANDA MARCIAL AURILEIDE EGIDIO DE MOURA BMAEM JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/05/2023 | 525.00 | 00010672007460 | CLENIA GRASIELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO MONITORA NO SERVICO DE CONVIVENCIA NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCVIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/05/2023 | 200.00 | 00004274468488 | JAILMA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICVOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/05/2023 | 2550.00 | 50795785000104 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPERNHA REFERESE A SERVICO DE PINTURA WE RESTAURACAO POR EMPREITADA A PRECO GLOBAL DO PREDIO PUBLICO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 19.4689 SMASAJUDAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 25.7192 SMASAJUDAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/05/2023 | 600.00 | 00026704815821 | ALUIZIO BATISTA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULAR E REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/05/2023 | 535.90 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 19.4689 SMASAJUDAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/05/2023 | 525.00 | 00003503705406 | GERALDA FRANCISCA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMOLIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/05/2023 | 500.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO COMPETÊNCIA MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/05/2023 | 500.00 | 00003503652450 | GERNELICE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEEAM COMPETÊNCIA MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/05/2023 | 500.00 | 00005389327403 | MARINETE GALDINO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROESCOMPETÊNCIA MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/05/2023 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA E VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA MAIO23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/05/2023 | 500.00 | 00034858922898 | ELIZABETH FRANCISCA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA MAIO2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/05/2023 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO BEZERRA DA CRUZ SITIO CAMBITO COMPETÊNCIA MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/05/2023 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM CCOMPETÊNCIA MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/05/2023 | 500.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTANA COMPETÊNCIA MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/05/2023 | 500.00 | 00005813478469 | LUCIANA ANTONINO CABOCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETÊNCIA MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/05/2023 | 500.00 | 00009983177480 | JAILSON ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA E VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS COMPETÊNCIA DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/05/2023 | 500.00 | 00009479394405 | DALILLA EUGENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA CEAAM CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/05/2023 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES COMPETÊNCIA MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/05/2023 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO SITIO CARRETAO COMPETÊNCIA MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/05/2023 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/05/2023 | 500.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/05/2023 | 500.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/05/2023 | 500.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIGITADORA EM SISTEMAS DA SAuDE BPA E ESUS VE COMPETÊNCIA MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/05/2023 | 500.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO SAMU 192 COMPETÊNCIA MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/05/2023 | 500.00 | 00009840981439 | MARIA APARECIDA COSTA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS COMPETÊNCIA MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/05/2023 | 500.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA SUBSTITUTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/05/2023 | 500.00 | 00009534355470 | MARIA GIZELLY VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/05/2023 | 500.00 | 00004362353402 | MARIA DAS DORES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/05/2023 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/05/2023 | 1500.00 | 00003494575908 | DARLICIANE CAMTELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM COMPETÊNCIA DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00009192340466 | FRANCIELHA EUGENIA DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAuDE ACS SUBSTITUTA NA MICRO AREA 11 NO CENTRO E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS COMPETÊNCIA DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTE DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS DE REFERENCIA TAIS COMO CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E UIRAuNA COMPETÊNCIA MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00001124974466 | ANACLEIDE FRANCISCA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM NOAO PESSOA PB.COMPETÊNCIA MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/05/2023 | 500.00 | 00058910930497 | MARIA MOREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ADILIA ALVES DE MOURA CEAAMCOMPETÊNCIA MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/05/2023 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE PEREIRA CLEMENTINO CPF 441.985.82491 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/05/2023 | 700.00 | 00006769650401 | RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 05 SESSOES DE TERAPIA ALIMENTAR NAS DATAS 02091623 E 30 DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/05/2023 | 287.39 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA MATRICULA 7015774 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0002937 | 31/05/2023 | 686.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/05/2023 | 110.00 | 00011551757435 | FERNANDA ALICE CAMARA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 SESSOES DE HIDROTERAPIA NOS DIAS 22 E 29 DE MAIODE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/05/2023 | 1250.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS ACOES COMBATE AO COVIDE CONFORME PORTARIA 3.8962020 MATERIAIS DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/05/2023 | 393.60 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.6954 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002981 | 31/05/2023 | 1837.53 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA NQH7902 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002982 | 31/05/2023 | 5057.01 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLX9H37 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002983 | 31/05/2023 | 2842.33 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA JAO5E71 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002986 | 31/05/2023 | 2170.61 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QFO7F04 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002987 | 31/05/2023 | 1692.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QFO7F44 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002988 | 31/05/2023 | 3233.46 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLU8H65 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002989 | 31/05/2023 | 3451.87 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLU4I95 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002990 | 31/05/2023 | 3165.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLW0605 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002991 | 31/05/2023 | 910.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA SLF0F20 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002992 | 31/05/2023 | 198.51 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QSF0659 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002994 | 31/05/2023 | 1261.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QFY3870 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/05/2023 | 2450.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AREFETEN A SERVICOS PRESTADOS A USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/05/2023 | 900.00 | 00005372551410 | ROSEMARY AQUINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIGITADORA EM SISTEMAS DA SAuDE SIMSINASC E SINAN NET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00007638927427 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO BEZERRA DA CRUZ SDITIO CAMBITO COMPETENCIA MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/05/2023 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/05/2023 | 500.00 | 00009022960439 | SARA SAMITA SANTANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS PARA UTILIZACAO DO SISTEMA DE REGULACAO SISREG III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/05/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DEPARTAMENTO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/05/2023 | 340.00 | 42281375000117 | BRASIL, CARDOSO E FRANCA SERVIÇOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR LUKAS EMANUEL FERREIRA COM A FONOAUDIOLOGA DYRDRE OLIVIA ALVES DE FRANCA CPF 013.830.75476. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/05/2023 | 1302.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENOTS DE SAUDE CNES SISTEMA DE INFORMACAO EM SAuDE PARA ATENCAO BASICA SISAB E ESUS E COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA DOS SISTEMAS DE USO SA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003011 | 31/05/2023 | 9983.78 | 26764999000139 | JOSE BARBOSA NETO LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAuDE E DISPERSACAO CONFORME PRESCRICAO MEDICA PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME PRODUTOS E QUANTIDADES EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/05/2023 | 9.30 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO DA AGENCIA 14494 CC 9.7713 IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.460.3 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/05/2023 | 115.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 1.012X IMPOSTOS AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/05/2023 | 79.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.4409 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/05/2023 | 46.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO ICMSESTADUAL DA CONTA CORRENTE 10.986X AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/05/2023 | 36.50 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 71.1389 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/05/2023 | 1500.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA IMPRESSORA EPSON L32540 ECOTANK WBV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/05/2023 | 541.98 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS PARA COBRIR DESPESAS NA FOPAG DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 1.012X IMPOSTOS AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/05/2023 | 3000.00 | 00010402824407 | JOAO LENE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM PERFURACAO DE POCO ARTESIANO COM 25 METROS DE PROFUNDIDADE REVESTIMENTO EM PVC MEDIDA DE VAZAO PARA ASSISTENCIA A COMUNIDADE DE CARNAUBINHA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/05/2023 | 1100.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE RAU RAIMUNDO DANTAS DE OLIVEIRA CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/05/2023 | 192.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/05/2023 | 595.00 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIOS ACESSORES CONTADOR JURIDICO ENGENHEIROS ENTRE OUTROS FUNCIONAIROS DESTINADOS A PRESTAR SERVICO A MUNICIPALIDADE EM DESLOCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/05/2023 | 122.25 | 00072335572334 | BERNARDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE SERVICO DE CARTORIO COM REGISTRO DE UMA ATA E DOIS RECONHECIMENTOS DE FIRMA CONFORME CONSTA EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/05/2023 | 1250.00 | 00009497058454 | WENNIA HILKI ANACLETO QUARESMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ATRAVES DO PROGRAMA QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/05/2023 | 1250.00 | 00005286259421 | JOCERLEIDE DIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/05/2023 | 1270.00 | 00057018138434 | JUCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE SERVICOS PRESTADOS PARA A MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA EM PREDIOS ESCOLARES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/05/2023 | 525.00 | 00070527744450 | JESSICA LARYSSA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE ASERVICO DE AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/05/2023 | 525.00 | 00010897333489 | CLEITE KALIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO ASSESSORA ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/05/2023 | 46.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA14494 CC 13.1849 QSE. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | Aquisicao e execucao de kit de laboratorio de aprendizagem criativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002946 | 31/05/2023 | 180000.00 | 05365332000193 | ATIVA LABORATORIOS CRIATIVOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORMACAO DE EDUCADORES ATRAVES DE CAPACITACAO PRESENCIAL E EAD ENSINO A DISTNACIA CARGA HORARIA DE 40 HORAS E SOLUCAO DIGITAL DE APOIO VINCULADO AO PROJETO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. FORMACASO PRESENCIAL 16 HORAS ATE 15 PARTICIPANTES E FORMACAO EAD 40 HORAS PARA ATE 45 PARTICIPANTES. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | Aquisicao e execucao de kit de laboratorio de aprendizagem criativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0002947 | 31/05/2023 | 515000.00 | 05365332000193 | ATIVA LABORATORIOS CRIATIVOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LABORATORIO DE APRENDIZAGEM RIATIVA MARKER ENSINO FUNDAMENTAL I E II DE ACORDO COMAS EXIGENCIAS A SEGUIR KITS EDUCACIONAIS PARA CONSTRUCAO PROGRAMACAO E AUTOMACAO DE MECANISMOS FISICOS CADA KIT ATENDE ATE 3 ALUNOS TOTALIZANDO ATE 30 ALUNOS POR LABORATORIO EBOOK CONTENDO MATERIAL DE APOIO DIDATICO PARA O ALUNO COMPOSTO DE FICHAS FORMATO EBOOK KIT EBOOK CONTENDO MATERIAL DE APOIO AO PROFESSOR LICENCA DE UTILIZACAO DE CONTEUDO AUTORAL DIGITAL. PARA O MUN | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002955 | 31/05/2023 | 699.84 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFY3780 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002956 | 31/05/2023 | 777.73 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OFD4859 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002957 | 31/05/2023 | 816.54 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OGB2260 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002958 | 31/05/2023 | 3334.61 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFW4086 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002959 | 31/05/2023 | 2011.22 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OGC6509 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002960 | 31/05/2023 | 2539.64 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA SLF2E20 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002961 | 31/05/2023 | 3372.91 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFL3H81 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002962 | 31/05/2023 | 2043.47 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFY3780 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002963 | 31/05/2023 | 3707.09 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QSJ7E54 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002964 | 31/05/2023 | 8528.79 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA RLZ3F74 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002965 | 31/05/2023 | 1264.44 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA NQD8806 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002966 | 31/05/2023 | 324.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA MNR8543 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002967 | 31/05/2023 | 2637.76 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OGE3800 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/05/2023 | 525.00 | 00009524209454 | MARIA RAIANEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/05/2023 | 525.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EJA DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/05/2023 | 525.00 | 00008170260450 | DANIEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A CRIACAO PRODUCAO DIVULGACAO DE ACOES E PROPAGANDA DE ARTES DESIGNES DE MATERIAIS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES DE ENSINO JUNTO AOS SITES E REDES SOCIAIS DE ACESSO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/05/2023 | 525.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EJA DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002980 | 31/05/2023 | 4187.24 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCA DO SIGEMEC MODULOS CONFORME CADASTRO E CONTRATO. SERVICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONTRATO 522023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1564 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/05/2023 | 240.00 | 00004384978480 | JOSE SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE ATRÊS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA D PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CONDUCAO DE VEICULOS PARA A CIDADE DE SOUSA PARA A AFERICAO DE TACOGRAFOONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002999 | 31/05/2023 | 1321.86 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFRX4G92 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003000 | 31/05/2023 | 1880.17 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA RLY0H75 DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/05/2023 | 1600.00 | 50651271000185 | ANTUNES ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO PEDREIRO NA REFORMA DE PREDIO PUBLICIO ANTIGA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 07/06/2023 | 2630.00 | 24563354000102 | EDGAR GLAYDSON SANTOS DE LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS REFERESE A TRES TROCAS DE LOCAL E UMA INSTALACAO INVERTER QUATRO INSTALACOES SIMPLES E MANUTENCAO DE 6 SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILACAO E REFRIGERACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0003024 | 07/06/2023 | 33815.94 | 12102978000143 | M L S - CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 4QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA RIBEIRO NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. MAO DE OBRA 50 E MATERIAL 50. CONFORME DADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00022023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 07/06/2023 | 1000.00 | 16893907000167 | JUSCICLEA MACHADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CAPACITACAO DE COMO CONSERVAR OS ALIMENTOS CORRETAMENTE E O REAPROVEITAMENTO DAS SOBRAS DE ALIMENTOS COMO FRUTAS E LEGUMES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 07/06/2023 | 525.00 | 00003307941402 | JOSEFA ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF E EJA DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 07/06/2023 | 83553.26 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO MAGISTERIO COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 07/06/2023 | 33256.49 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 07/06/2023 | 9859.29 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO 30 COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 07/06/2023 | 1050.00 | 47502607000133 | JOSIAS REINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CORRECAO DE COMANDO ELETRICO CORRECAO DE COMANDOS DE PORTAS ELETRICAS DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 07/06/2023 | 400.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTEVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL FABIOAMOTO.COM.BR EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 07/06/2023 | 1350.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO E SUPORTE EM REDE DE INTERNET DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/06/2023 | 1350.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE DIGITACAO PARA DIGITAR EMPENHOS NOTAS FISCAIS RECIBOS E EMPENHOS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. DURANTE O MES DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 07/06/2023 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE COBERTURAS DE MIDIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DE MOURA FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 07/06/2023 | 4501.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DEMAIS SECRETARIAS AGREGADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003057 | 07/06/2023 | 3502.89 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DEMAIS SECRETARIAS AGREGADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0003069 | 07/06/2023 | 6502.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DEMAIS SECRETARIAS AGREGADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003070 | 07/06/2023 | 3502.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DEMAIS SECRETARIAS AGREGADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 07/06/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE ANALISES BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 07/06/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE ANALISES BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 07/06/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE ANALISES BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 07/06/2023 | 118.51 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM ALIMENTACAOPARA PREFEITO E ENGENHEIRO DA PREFEITURA QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVICO DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 07/06/2023 | 423.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS PARA PREFEITO E VICEPREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA A SERVICO DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 07/06/2023 | 300.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA COMPR DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO RIO DO PEIXE E UIRAUNA PB PARA FINS DE RESOLVER DEMANDAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA CONFORME CUPOM EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 07/06/2023 | 1160.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE DE 05 CINCO ULTRASSONOGRAFIAS MORFOLOGICAS 1T E 2 T ATRAVES DO PROGRAMA COVIDPORTARIA 894 CONFORME NOTA FISCAL EM ANECXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003021 | 07/06/2023 | 8999.92 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO EM ATENDIMENTOS NOS POSTOS DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003022 | 07/06/2023 | 5497.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA PARA DISPERSACAO PARA PACIENTES DE USO CONTINUADO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 07/06/2023 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE COMPETENCIA MAIO2023. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 07/06/2023 | 250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE CADASTRO DE DADOS DO MOTORISTA NO RTACOGRAFO DO VEICULO RENAUT MASTER ALPHAS PASS PLACA RLX9H37 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 07/06/2023 | 90.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL FN947 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 07/06/2023 | 160.00 | 00004249430421 | Marcos Antônio Alves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AUMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E LOCOMOCAO QUANDO DA SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA 3 ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 07/06/2023 | 300.00 | 00010672027496 | ANA BEATRIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 07/06/2023 | 170.00 | 00091054915415 | BERTONIO LEANDRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE TAXI NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESLOCANDO DA CASA DE APOIO PARA HOSPITAIS NA CAPITAL JOAO PESSOA VEICULO PLACA OGD4941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 07/06/2023 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA VEICULO PLACA SLF0F20 QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM E ALIMENTACAO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDECONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 07/06/2023 | 215.40 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOAPB. CONFORME UC 54642500 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 07/06/2023 | 270.00 | 28216928000127 | CASA DE SAUDE ROMIM E ALMEIDA COM. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NOS POSTOS DE SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 07/06/2023 | 351.00 | 28216928000127 | CASA DE SAUDE ROMIM E ALMEIDA COM. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 07/06/2023 | 1000.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE APLICACAO DE MEDICAMENTO NA PACIENTE MARIA AUGUSTA DE ANDRADE SILVA CPF 674.291.22434 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 07/06/2023 | 350.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM EXPEDIENTE ATRAVES DAS ACOES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 07/06/2023 | 8346.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAuDE PAGAMENTO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 07/06/2023 | 7499.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAuDE PAGAMENTO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/06/2023 | 200.00 | 00060275910482 | ANTONIA PINHEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 07/06/2023 | 368.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE TECIDO CHITAO FLEX FIBRA DE SILICONE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL COFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 07/06/2023 | 100.00 | 00080606598472 | ANANIAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 07/06/2023 | 200.00 | 00006917278483 | EDILANA LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 07/06/2023 | 300.00 | 00003355282448 | AUGUSTA RODRIGUES DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 07/06/2023 | 150.00 | 00010648604438 | NARICLEA IMABEL TORRES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 07/06/2023 | 67.42 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 07/06/2023 | 200.00 | 00080326862153 | ANAILDA CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 07/06/2023 | 2000.00 | 00099275970459 | ANTONIO CAVALCANTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DENTARIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 07/06/2023 | 705.76 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA GRPP IMAP ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003056 | 07/06/2023 | 1001.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL PARA PRODUCAO DE REFEICAO DE PROFISSIONAIS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 07/06/2023 | 562.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO NO CRAS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 07/06/2023 | 600.00 | 00070527647411 | MILHENE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO PARA UTILIZACAO EM EVENTOS FESTIVOS E INSTITUCIONAIS PELA GESTAO MUNICIPAL NO MES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 07/06/2023 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 07/06/2023 | 470.00 | 42266591000193 | MARCIA SHEILA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA PREDIOS E PRACAS PUBLICAS CONFORME DEWSCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0003046 | 07/06/2023 | 1401.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS LOTADOS EM TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINSTRACAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 07/06/2023 | 155.00 | 00012572067455 | ERICK FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EQUIVALENTE A UMA DIARIA E MEIA DE MAO DE OBRA A PRECO GLOBAL PARA SERVICO BRACAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 07/06/2023 | 500.00 | 00003893125841 | MANUEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS MANUTENCAO CONSERVACAO VIGILANCIA E BOMBEAMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE VAQUEJADOR ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO PARA O ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003072 | 08/06/2023 | 10918.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GRAXA LUBRAX ARLA 32 BRASIL PARA UTILIZACAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003073 | 09/06/2023 | 29878.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO PAGAMENTO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003077 | 09/06/2023 | 4862.92 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULOS EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003078 | 09/06/2023 | 736.04 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0003075 | 09/06/2023 | 2800.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMISNTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO TECNICO PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 09/06/2023 | 3000.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR 06482616461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 09/06/2023 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E INSTRUCOES DE USABILIDADE DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003114 | 12/06/2023 | 1042.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE 70 REFEICOES A 15 REAIS CADA DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DESTA CIDADE QUANDO DA REALIZACAO DE RONDAS PELO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME TERMO DE ACORDO E COOPERACAO N 0012023 ENTRE MUNICIPIO E A SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0003115 | 12/06/2023 | 2605.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2023 FORNECIMENTO DE 1005 A 1006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/06/2023 | 1500.00 | 00005811788401 | CAMILA BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. BANCO DO BRASIL AG 14494 CONTA 25.3090 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/06/2023 | 500.00 | 00070846737418 | LEANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PATROCINIO ARTISTICO PARA REALIZACAO DE COBERETURA DE DESPESAS COM CONFECCAO DE FIGURINO E MATERIAL PARA REALIZACAO DE PARESENTACOES JUNINAS INCENTIVO CULTURA NORDESTINA DAS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/06/2023 | 160.00 | 00008994407464 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE TRIAGEM NEONATAL TESTE DO PEZINHO OCORRIDO NA CIDADE DE JOAO PESSDOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/06/2023 | 6817.14 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL DO IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP COMPETENCIA 052023 SAUDE PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/06/2023 | 730.00 | 00070527283460 | ANA RAQUEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/06/2023 | 300.00 | 00003467667961 | FRANCISCO GLECIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/06/2023 | 100.00 | 00004124384459 | FRANCISCA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/06/2023 | 150.00 | 00003992282414 | ERIVONETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/06/2023 | 100.00 | 00024909179860 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/06/2023 | 100.00 | 00010660486490 | GEORGE BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/06/2023 | 100.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/06/2023 | 100.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/06/2023 | 200.00 | 00070527721409 | DIOGO ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/06/2023 | 300.00 | 00071965178499 | VICTO DA SILVA CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/06/2023 | 200.00 | 00005749897494 | MARIA DE FATIMA SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/06/2023 | 100.00 | 00010663030455 | CLEYTON CRISTINA DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/06/2023 | 100.00 | 00012535498421 | GABRIELLA ALVES DE LUCENA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/06/2023 | 100.00 | 00005683393477 | FRANCISCA ALEXSANDRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/06/2023 | 100.00 | 00003502263426 | DAMIAO VARELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/06/2023 | 150.00 | 00001596254165 | MARILIA DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/06/2023 | 100.00 | 00049009784851 | JOAO VICTOR RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/06/2023 | 100.00 | 00061052178383 | IRISDENES DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/06/2023 | 100.00 | 00010348105452 | GILDERLANDIA CALIXTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/06/2023 | 100.00 | 00003992676463 | MARIA GORETE DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/06/2023 | 150.00 | 00031483095886 | GILBERTO DUARTE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/06/2023 | 100.00 | 00014299071425 | KELLY CAROLINA LISBOA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/06/2023 | 100.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/06/2023 | 200.00 | 00003506612433 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/06/2023 | 200.00 | 00002954074418 | DELMAR BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/06/2023 | 200.00 | 00057055815487 | MARIA BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/06/2023 | 100.00 | 00011353329402 | JOSE LEVY VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/06/2023 | 100.00 | 00004340737410 | ILZA DAVID AFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/06/2023 | 200.00 | 00013762610495 | NADJA RAIANE CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/06/2023 | 150.00 | 00006705231432 | LAUZA GOMES VDE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/06/2023 | 300.00 | 00007077008410 | INDIACY ABRANTES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/06/2023 | 300.00 | 00010771296452 | VITORIA BRENDA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/06/2023 | 400.00 | 00007867686495 | ADONIAS PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE COM CONSULTA MEDICA E EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/06/2023 | 300.00 | 00010348110456 | FRANCILENE LUCIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 13/06/2023 | 200.00 | 00070824562470 | FRANCINA KARLA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/06/2023 | 200.00 | 00003506468480 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/06/2023 | 500.00 | 00015606247445 | JOSE VICTOR BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA UMA CONSULTA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/06/2023 | 300.00 | 00014020336482 | JENNIFER DO REGO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/06/2023 | 200.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICVOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/06/2023 | 200.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/06/2023 | 200.00 | 00016758791416 | CARLOS HENRIQUE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/06/2023 | 200.00 | 00009855976401 | BRUNA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 13/06/2023 | 200.00 | 00018299825830 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/06/2023 | 200.00 | 00007930379485 | LEA CARINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/06/2023 | 150.00 | 00011709210435 | AERLANE DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/06/2023 | 200.00 | 00006101846440 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/06/2023 | 300.00 | 00070527427489 | DAVI LAZARO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/06/2023 | 300.00 | 00080600182487 | GERALDO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/06/2023 | 200.00 | 00007354532410 | BIANCA DE LIMA VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/06/2023 | 200.00 | 00030792462840 | GERALDA FERNANDES VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/06/2023 | 420.00 | 00012371146404 | NIVANIA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DO SITIO VAQUEJADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003137 | 13/06/2023 | 1683.49 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW PLACA OGE3800 COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003138 | 13/06/2023 | 2153.54 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW PLACA OGE3780 COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003139 | 13/06/2023 | 1389.61 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA NQD8806 COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003140 | 13/06/2023 | 4023.47 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR MB PLACA QFW4086 COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003141 | 13/06/2023 | 4595.43 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA QFD4859 COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003142 | 13/06/2023 | 6541.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OGC6509 COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003143 | 13/06/2023 | 1912.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E TROCA DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VMB PLACA QFW4086 COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003144 | 13/06/2023 | 1071.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E TROCA DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW PLACA OGE3780 COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003145 | 13/06/2023 | 1683.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E TROCA DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA OFD4859 COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003146 | 13/06/2023 | 1912.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E TROCA DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW PLACA OGE3800 COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003147 | 13/06/2023 | 1071.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E TROCA DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA OGC6509 COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/06/2023 | 14919.00 | 31198349000103 | LIDER SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA MOTOR A DIESEL COM POTENCIA 52 A 65 HP E PESO OPERACIONAL DE 7.000 A 8.500 KG. COM OPERADOR TORTALIZANDO 50HORAS TRABALHADAS. CNOFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003148 | 13/06/2023 | 1912.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E TROCA DE PECAS DO VEICULO CAMINHAO PIPA CONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003149 | 13/06/2023 | 2664.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E TROCA DE PECAS DO VEICULO PA CARREGADEIRA CONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003150 | 13/06/2023 | 1776.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E TROCA DE PECAS DO VEICULO CAMINHAO CACAMBAO INTERNACIONAL CONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0003151 | 13/06/2023 | 2664.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E TROCA DE PECAS DO VEICULO PATROL CATERPILLAR PAC CONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 14/06/2023 | 525.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DESERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DE TORROES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/06/2023 | 777.00 | 00011994385456 | ANTONIO ALEF ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERESE A EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NOS SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ANTIGA BILBIOTECA MUNICIPAL DA CIDADE LOCALIZADA NO CENTRO DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO COM A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PuBLICOS TRANSPORTES E SEGURANCA PuBLICA O DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/06/2023 | 690.00 | 00060112980449 | ANTONIO GONÇALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS NAS PRACAS DA CIDADE PRACA DO JUAREZAO E NA PRACA DA MATRIZ LOCALIZADAS NESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/06/2023 | 1250.00 | 00009032475428 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PARTES DO CALCAMENTO EM VIAS PuBLICAS PARA A ADEQUACAO A PAVIMENTACAO ASFALTICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/06/2023 | 1250.00 | 00002934935450 | FRANCISCO JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PARTES DO CALCAMENTO EM VIAS PuBLICAS PARA A ADEQUACAO A PAVIMENTACAO ASFALTICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 14/06/2023 | 320.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA E BOMBEAMENTO DOS SISTEMAS DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 14/06/2023 | 1150.00 | 00071349945463 | MATEUS TIAGO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 14/06/2023 | 1270.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL MENSAL PARA EFETUAR SERVICO DE MANUTENCAO LIMPEZA E VIGILANCIA JUNTO A ACADEMIA DE SAuDE DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 14/06/2023 | 420.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A LIMPEZA COM A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTECAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO COM RECURSOS PRORPIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003330 | 14/06/2023 | 16149.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO E CIA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA TGM 175 VONDER E BATERIA 12 V 12MN CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. OBS. NOTA CHEGOU EM ATRASO AO SETOR DE EMPENHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 14/06/2023 | 5881.02 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 14/06/2023 | 3210.00 | 50843483000164 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO PEDREIRO E SERVENTE NA MANUENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS E' VIAS PuBLICAS PARA A ADEQUACAO A PAVIMENTACAO ASFALTICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/06/2023 | 813.00 | 00009520124489 | GERALDO MIQUELI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS COM MANUTENCAO E IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DO FUTEBOL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 14/06/2023 | 525.00 | 00084084740497 | ANA RODRIGUES DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MAO DE OBRA COMO LAVADEIRA DOS VESTUARIOS DAS CRIANCAS DA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 14/06/2023 | 525.00 | 00004369676428 | ANA MARIA GABRIEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAL NA EMEIF CABACOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 14/06/2023 | 525.00 | 00001540010406 | ALUSKA DAISY TEIXEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 14/06/2023 | 525.00 | 00004485397130 | GEOVAR DUARTE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA DA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/06/2023 | 1050.00 | 00004012765469 | FRANCISCA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA NA CONDICAO DE MERENDEIRA ESCOLAR NA EMEIF DO SITIO CARNAUBINHA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 14/06/2023 | 1050.00 | 00012856531490 | FRANCISCA BRUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CABACOS PARA EMEIF DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/06/2023 | 625.00 | 00003503274405 | FRANCISCA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 14/06/2023 | 525.00 | 00010645589411 | FRANCISCO MATEUS SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO VIGILANTE DIURNO NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 14/06/2023 | 525.00 | 00012749937418 | HELLYZA ALANNY DUARTE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF ANTONIO OLIMPIO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA VERMELHA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 14/06/2023 | 1312.00 | 00009313977400 | CARLA CANDIDA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE PROFESSORA NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 14/06/2023 | 525.00 | 00010665449488 | BARBARA EMILYA BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 14/06/2023 | 525.00 | 00012542853428 | LUAN JEFFERSON DE ALMEIDA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 14/06/2023 | 1050.00 | 00010648620476 | VANUZA GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 14/06/2023 | 525.00 | 00070527882410 | THAINARA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/06/2023 | 525.00 | 00032961514860 | RAIMUNDA BRITO DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF APARECIDA CALVACANTE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/06/2023 | 525.00 | 00011828435490 | JOÃO PEDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 14/06/2023 | 525.00 | 00010277746442 | JESSICA ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF MARIA APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/06/2023 | 525.00 | 00010228060419 | GERALDA NEUCIVANIA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDAQDES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/06/2023 | 1050.00 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO AGENTE ADMINSTRATIVO NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 14/06/2023 | 1050.00 | 00010648541410 | MARCO AURELIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITOR NA EMEIF VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/06/2023 | 525.00 | 00002073756409 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/06/2023 | 1050.00 | 00070527874400 | MARIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/06/2023 | 525.00 | 00012805482409 | MARIA RUTHIELY BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/06/2023 | 630.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE OFICINA DE MUSICA PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME LEI N.5712023 IMPLANTACAO DO PROGRAMA SABERESM ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECRUSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 14/06/2023 | 630.00 | 00005672002480 | DAMIAO CARLOS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE OFICINA DE KARATÊ PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME LEI N.5712023 IMPLANTACAO DO PROGRAMA SABERES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECRUSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 14/06/2023 | 630.00 | 00009524235455 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE JOGOS DE TABULEIRO PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME LEI N.5712023 IMPLANTACAO DO PROGRAMA SABERESM ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECRUSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/06/2023 | 840.00 | 00011524990418 | JOSENDARLE FERREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DIURNO NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO NO CENTRO DA CIDADE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/06/2023 | 1050.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/06/2023 | 525.00 | 00010245281460 | EDILANE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF BENEFICIO JOSE DE SANTANA CURRAIS VELHOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/06/2023 | 1050.00 | 00037766597268 | ANTONIA MARIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JUAREZ TAVARES NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/06/2023 | 525.00 | 00008249248430 | ANTONIO ALEX ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/06/2023 | 1050.00 | 00009534339431 | AYRTON EMERSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICO NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ATRAVES DO RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/06/2023 | 525.00 | 00004681104450 | ANA PAULA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MONITORA DE ONIBUS DO SITIO SILVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 14/06/2023 | 525.00 | 00005865345478 | FLAVIA SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO SITIO BEZERRO AMARRADO ATE O SITIO LAGOA VERMELHA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/06/2023 | 525.00 | 00025095672847 | EDILMA GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MERENDEIRA NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/06/2023 | 1050.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 14/06/2023 | 420.00 | 00014009220465 | AMANDA DANIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DE REFORCO ESCOLAR NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/06/2023 | 420.00 | 00010672032490 | MARIA KAROL BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DE REFORCO ESCOLAR NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 14/06/2023 | 420.00 | 00014217217838 | JURANDIR ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO OLIMPIO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA VERMELHA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/06/2023 | 525.00 | 00012839349493 | EVILAZIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF BENICIO JOSE LOCALIZADA NO SITIO CURRIAS VELHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 14/06/2023 | 420.00 | 00009989394474 | MANOEL BERNARDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/06/2023 | 420.00 | 00014036203428 | JOYCE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 14/06/2023 | 420.00 | 00070527760498 | VIVIAN KELLY RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 14/06/2023 | 580.00 | 00013762659400 | KAIZA MIRIA CLEMENTINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 14/06/2023 | 420.00 | 00014312576483 | LINIKER DE SA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 14/06/2023 | 420.00 | 00014312617422 | VIRGINIA DE SA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 14/06/2023 | 1250.00 | 00009524199475 | EVANDRO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE NATACAO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 14/06/2023 | 1050.00 | 00008259193477 | JOSE NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 14/06/2023 | 525.00 | 00007604257445 | JACKSON JEFFERSON EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO DE VAQUEJADOR A SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 14/06/2023 | 525.00 | 00015110218455 | RAY DOUGLAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA QUADRA DE AREIA O EGIDIAO DESTE MUNICIPIO. CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTE E O MESMO TAMBEM FICA RESPONSAVEL POR ABRIR E FECHAR A QUADRA DE AREIA QUANDO PARA PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 14/06/2023 | 1050.00 | 00008363191418 | ROMENIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 'PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADESW DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA ESCOLA EMEIF PEDRO EVANGELISTA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 14/06/2023 | 1050.00 | 00010645613495 | SARA EDJALMA DUARTE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/06/2023 | 525.00 | 00002585335445 | FABIANO SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONMITOR DE ONIBUS ESCOLAR SO SITIO CABACOS PARA EMEIF DO SITIO TORROES.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/06/2023 | 525.00 | 00005304797450 | VICENTE CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITOR DE ONIBUS DO SITIO CASAS VELHAS PARA O SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/06/2023 | 525.00 | 00005319604475 | ZITA CLAUDINO DE GALISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/06/2023 | 525.00 | 00008781951493 | CICERA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/06/2023 | 1050.00 | 00069065268472 | CLEONICE BRAGA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CADE LOCALIZADO NA AVENIDA TIRSO ALVES DE MOURA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/06/2023 | 525.00 | 00008170260450 | DANIEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A CRIACAO PRODUCAO DIVULGACAO DE ACOES E PROPAGANDA DE ARTES DESIGNES DE MATERIAIS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES DE ENSINO JUNTO AOS SITES E REDES SOCIAIS DE ACESSO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/06/2023 | 1050.00 | 00006027373466 | KALIANNY ALINNE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/06/2023 | 525.00 | 00007382427480 | KATIA MARIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/06/2023 | 525.00 | 00038061326825 | FRANCISCO JANIO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA DE CASAS VELHAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/06/2023 | 525.00 | 00005063464475 | JUVANILDO DANTAS MILITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA MANUTENCAO DA EMEIF PEDRO EVANGELISTA LOCALIZADA NO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/06/2023 | 525.00 | 00009524225492 | GILKARLA SOLEANNE DE ANDRADE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/06/2023 | 1050.00 | 00004316610490 | GERALDA GONCALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/06/2023 | 525.00 | 00070527715433 | GEOVANA LEITE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/06/2023 | 840.00 | 00013087026476 | MARIZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/06/2023 | 525.00 | 00004316609483 | MIRIAN FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF CABACOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/06/2023 | 1050.00 | 00003506173413 | MARIA BARBOSA DUARTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/06/2023 | 525.00 | 00004572895465 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM RECURSOS ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 14/06/2023 | 1500.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO E MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL PARA TODA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB CONFORME CONTRATO 00612022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003326 | 14/06/2023 | 12500.53 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE CONFORME INTES E QUANTIDADES DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/06/2023 | 13699.77 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO MDE COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/06/2023 | 750.00 | 00016801993402 | MAICON JONATHA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE ESPACO DE AREA DE LAZAR PISCINA PARA SER REALIZADA AULAS DE NATACAO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/06/2023 | 546.87 | 00009524209454 | MARIA RAIANEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/06/2023 | 525.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% INVESTIMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003357 | 14/06/2023 | 28530.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE CONDICIONADOR DE AR AG HW INVERTER 9K NEO TOP CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 14/06/2023 | 420.00 | 42631631000159 | JOCELINO BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE INSTALACAO DE ADESIVOS EM JANELAS DA CRECHE VOVO QUINTINA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/06/2023 | 5183.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO MDE PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/06/2023 | 12357.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO MAGISTERIO PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/06/2023 | 12621.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO 30 PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 14/06/2023 | 128.90 | 13488508000122 | NEXWAY S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE LICENCA ANUAL DE ANTIOVIRUS PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/06/2023 | 21067.75 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL COM INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO RECURSOS ORDINARIOS COMPETENCIA 052023. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/06/2023 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE ARRECARDACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA FISCAL VENDA RECORRENTE COM PARCELAS NO VALOR DE 387165 PAGAMENTO MENSAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003356 | 14/06/2023 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA PREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES DA SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGIWSLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITO ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE MAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 14/06/2023 | 27578.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS ORDINARIOS PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/06/2023 | 525.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COM REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE FORD PAMPA 1991 NO AMBITO RURAL E URBANO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/06/2023 | 1250.00 | 00009520136495 | FERNANDO CLAUDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE MOTORISTA PARA CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 14/06/2023 | 490.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB WWW.POCODEJOSEDEMOURA.PB.GOV.BR CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/06/2023 | 3750.00 | 02389680000374 | RADIO CACARÉ FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO RADIOFONICO COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE NOTAS AVISOS ENTREVISTAS E DAS ACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/06/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA PB DURANTE O MES DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/06/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/06/2023 | 1050.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS OBEDECENDO A UM LIMITE PREESTABELECIDO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA PB E CIRCUNVIZINHAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIATDUKATOVAN HWR 9698CE UTILIZADO PARA CONDUCAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REAIZAR TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTAS E RETORNOS MEDICOS NAQUELAS LOCALIDADES DURANTE O PERIODO DE 10 DO MÊS DE MAIO A 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 14/06/2023 | 525.00 | 00028330414892 | EVERALDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OET4340PB COMO MOTORISTA UTILIZADO PARA DIVERSAS VIAGENS NO AMBITO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO ATENDENDO ATE O LIMITE PRE ESTABELECIDO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS FINANCEIROS PROPRIOS DO FUS SAuDE 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 14/06/2023 | 420.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE LOCALIDADE DE CASAS VELHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 14/06/2023 | 2000.00 | 47455619000154 | CLINICA MEDICA VIDA SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/06/2023 | 1200.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DEABDOMEN TOTAL NO PACIENTE SEVERINO FELIX DO SANTOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/06/2023 | 350.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPA DE OCULOS COM ARMACAO E LENTE PARA USUARIO DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 14/06/2023 | 5256.26 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/06/2023 | 2000.00 | 00007495988401 | RENATA GIZANI DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/06/2023 | 2000.00 | 00000195190017 | ELIZANDRO RIBEIRO CAMARGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/06/2023 | 2000.00 | 00008338627402 | GERISLANDIO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/06/2023 | 795.00 | 00067651402472 | DJACI ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CATEGORIA AB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/06/2023 | 160.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLW0G05 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/06/2023 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO EVANGELISTA DUARTE CPF 109.967.96487 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/06/2023 | 315.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE & FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE ALFANOL 50 SC 250ML CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003353 | 14/06/2023 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 14/06/2023 | 1591.00 | 44965240000104 | LUCIA ARAÚJO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A FORNECIMENTO DE SALGADOS BOLOS CASEIROS E TORTAS PARA LANCHE DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM PLANTAO E SAMU. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 14/06/2023 | 1920.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3 ONU 1072 E OXIGENIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003360 | 14/06/2023 | 1838.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO PLACA MAE DE TABLET RESET E REINSTALACAO DE SOFTWARE EM TABLET CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003361 | 14/06/2023 | 1394.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO PLACA MAE DE DE COMPUTADORES RESET E REINSTALACAO DE SOFTWARE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003362 | 14/06/2023 | 1600.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO ESTABILIZADOR 1000KVA E MONITOR LCD CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 14/06/2023 | 1681.50 | 36955189000113 | A3 MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CONFORME DESCRITOS EM NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 14/06/2023 | 12315.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE OUTROS PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/06/2023 | 5856.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE SAMU PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 14/06/2023 | 8640.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE PAB PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 14/06/2023 | 320.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DA MENOR AYLA DARTE CLEMENTE COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa412725 REFERENTE AO MES DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 14/06/2023 | 240.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 03 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR DANIEL RIBEIRO DANTAS COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa412725 REFERENTE AO MES DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/06/2023 | 320.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR CARLOS RUBENS CALIXTO DUARTE COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa412725 REFERENTE AO MES DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/06/2023 | 200.00 | 00071589233476 | FILIPE GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/06/2023 | 100.00 | 00007602632486 | FRANCINALDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/06/2023 | 100.00 | 00017272611430 | RAYZA TAYANY FEITOSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/06/2023 | 100.00 | 00006039069406 | FRANCILENE FEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/06/2023 | 100.00 | 00007790162462 | MANOEL BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/06/2023 | 100.00 | 00016827428818 | FRANCISCA BANDEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/06/2023 | 350.00 | 00052603938304 | TEREZINHA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ONDE A MESMA DESDE O ANO DE 2016 VEM FAZENDO UM ACOMPANHAMENTO MEDICO PARA TRATAMENTO COM PNEUMOLOGISTA E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/06/2023 | 100.00 | 00097954217353 | FRANCISCO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/06/2023 | 100.00 | 00010665400470 | CLEODILANIA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/06/2023 | 100.00 | 00012739827466 | PAULO RICARDO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/06/2023 | 100.00 | 00004098926458 | ANTONIO INALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/06/2023 | 100.00 | 00010573963460 | MARIA VIVIANE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/06/2023 | 100.00 | 00013015901427 | MAIARA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/06/2023 | 100.00 | 00006027375400 | ANA MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 14/06/2023 | 100.00 | 00014713920827 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/06/2023 | 200.00 | 00003502262454 | DAMIÃO SILVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/06/2023 | 150.00 | 00079840086472 | NELSON DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/06/2023 | 100.00 | 00010651476437 | MANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/06/2023 | 100.00 | 00003503595473 | FRANCISCO VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 14/06/2023 | 100.00 | 00015632314413 | JOSE NABIMAEL CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/06/2023 | 150.00 | 00003154288481 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/06/2023 | 100.00 | 00070527226408 | FRANCISCA BRUNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/06/2023 | 200.00 | 00009493515478 | ROMERIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/06/2023 | 100.00 | 00070306848422 | JOELMA DOS SANTOS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/06/2023 | 100.00 | 00003503174451 | FRANCIERME NUNES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00057055300487 | OSMANDO JOSÉ PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA POR A MESMA ESTA EM PESSIMO ESTADO DE CONSERVACAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 14/06/2023 | 100.00 | 00010989359425 | JOSE TIAGO BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/06/2023 | 100.00 | 00009497062486 | FLAVIANA FERREIRA DE LACERDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/06/2023 | 150.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/06/2023 | 150.00 | 00002760148475 | PAULO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/06/2023 | 200.00 | 00010651468418 | MARIA FRANCISCA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/06/2023 | 100.00 | 00003503715479 | GERALDA VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/06/2023 | 400.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 14/06/2023 | 300.00 | 00002096876494 | IRENE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/06/2023 | 200.00 | 00010571240445 | VANUBIA NOGUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/06/2023 | 150.00 | 00046496701873 | PALOMA NAYARA FARIAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/06/2023 | 200.00 | 00009537699412 | SAMUEL REIS BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/06/2023 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE DE SEU FILHO MENOR DE IDADE ADRYAN KEVEM OLIVEIRA CPF 306.945.52455 QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO E SESSOES DE TERAPIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/06/2023 | 200.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/06/2023 | 200.00 | 00005344458452 | JOELMA NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/06/2023 | 100.00 | 00006685651440 | GERALDA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/06/2023 | 100.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010660490412 | JOELMA BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/06/2023 | 1000.00 | 00060107332434 | LIVANES AUGUSTA DANTAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES REFERENTE A PROCEDIMENTO ORTOPEDICO NA PACIENTE LIVANES AUGUSTA DANTAS BANDEIRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 14/06/2023 | 100.00 | 00070086359401 | GERLEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 14/06/2023 | 350.00 | 00000849210801 | TOME CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 14/06/2023 | 150.00 | 00003503814450 | GILSA URSULINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/06/2023 | 500.00 | 00009493523497 | CIBELE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE 3EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/06/2023 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/06/2023 | 100.00 | 00044198531404 | JOÃO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/06/2023 | 120.00 | 00000491443161 | GERCIVANIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 14/06/2023 | 200.00 | 00007645579471 | GERLANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 14/06/2023 | 200.00 | 00005407592444 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 14/06/2023 | 150.00 | 00006624479485 | ANA CLEIDE FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 14/06/2023 | 100.00 | 00032790205817 | FRANCISCO ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 14/06/2023 | 100.00 | 00007689095461 | FERNANDA FIRMINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 14/06/2023 | 100.00 | 00010881393452 | JESSICA VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 14/06/2023 | 150.00 | 00067626947487 | GERCINA VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/06/2023 | 300.00 | 00096554738134 | LUIZ GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 14/06/2023 | 180.00 | 00009263982457 | ADELINDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 14/06/2023 | 100.00 | 00010380208407 | VANESSA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 14/06/2023 | 150.00 | 00034207223894 | ADERLANE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 14/06/2023 | 100.00 | 00060106441434 | SALISMAR BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 14/06/2023 | 100.00 | 00018201312465 | LUAN PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 14/06/2023 | 100.00 | 00003712794533 | FRANCINILDA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 14/06/2023 | 100.00 | 00010380207435 | VIVIANA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 14/06/2023 | 200.00 | 00002829905423 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 14/06/2023 | 100.00 | 00089059867149 | FRANCISCA GERCINILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 14/06/2023 | 150.00 | 00003502149488 | COSMA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 14/06/2023 | 200.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 14/06/2023 | 200.00 | 00006917279455 | LUSIVANIA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 14/06/2023 | 200.00 | 00025438952809 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 14/06/2023 | 100.00 | 00009225532466 | PEDRO LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 14/06/2023 | 200.00 | 00045726647491 | FRANCISCO ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 14/06/2023 | 100.00 | 00016962995431 | SANDRO VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 14/06/2023 | 200.00 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 14/06/2023 | 100.00 | 00025288316848 | MANUEL CATINGUEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 14/06/2023 | 100.00 | 00005053949441 | HILARIA GABRIEL DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 14/06/2023 | 100.00 | 00005964363431 | JOSE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 14/06/2023 | 100.00 | 00027612085879 | GERALDO BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 14/06/2023 | 200.00 | 00001270592882 | EVILASIO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 14/06/2023 | 100.00 | 00005732206469 | MARIA MAURA BRAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 14/06/2023 | 100.00 | 00048659918835 | MARIA DIANA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 14/06/2023 | 100.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 14/06/2023 | 100.00 | 00016951359466 | FRANCISCA HELLEN DE OLIVEIRA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/06/2023 | 197.98 | 00002816003418 | JOÃO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/06/2023 | 100.00 | 00009537711480 | MARIA DAYANE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/06/2023 | 300.00 | 00009296876478 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/06/2023 | 100.00 | 00001231875402 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/06/2023 | 200.00 | 00073885983400 | LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/06/2023 | 100.00 | 00003503595473 | FRANCISCO VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/06/2023 | 200.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/06/2023 | 150.00 | 00013980964400 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0003367 | 14/06/2023 | 1980.40 | 17164662000108 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PAES PAO RECHEADO ROSCA DE TRIGO E PAO DE QUEIJO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM REALIZACAO DE EVENTO MAIO AMARELO. CONFORME QUANTIDADES DETALHADAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 15/06/2023 | 300.00 | 00070527702455 | AIANE ELIZA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/06/2023 | 134.25 | 00003505823430 | LUZINETE BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRMA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/06/2023 | 77.34 | 00010284765406 | GERALDO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRMA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/06/2023 | 100.00 | 00007687031407 | GERMANO MANUEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 15/06/2023 | 300.00 | 00002005854441 | EGILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 15/06/2023 | 270.00 | 00009479394405 | DALILLA EUGENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIAIRA DESTINO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE JOAO PESSOA PARA A PACIENTE FRANCIELHA DE SOUSA E A ACOMPANHANTE DALILA EUGENIA DE SOUSA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 15/06/2023 | 150.00 | 00011990523455 | ALINY BEATRIZ DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/06/2023 | 200.00 | 00009493525430 | MAYARA DUARTE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/06/2023 | 100.00 | 00008980005806 | JOSE LIBERATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/06/2023 | 200.00 | 00014934962808 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/06/2023 | 150.00 | 00002955244481 | FRANCISCA VALDIRENE PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 15/06/2023 | 100.00 | 00002062809476 | MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 15/06/2023 | 100.00 | 00004572899452 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0003401 | 15/06/2023 | 2942.10 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL PARA EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. NF3657 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 15/06/2023 | 1130.00 | 00031903260884 | DAMI?O FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO E LIMPEZA DE 03 AR CONDICIONADO COM MANUTENCAO HIGIENIZACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/06/2023 | 160.00 | 00009255268430 | BRENDA ANTUNES DE FIFGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 SESSOES DE TO DO MENOR CARLOS RUBENS CALIXTO DUARTE REFERENTE AO MES DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/06/2023 | 150.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE RAIO X NO PACIENTE WILSON CONRADO DA SILVA USUARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/06/2023 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLW0G05 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 15/06/2023 | 1082.50 | 00005094851462 | MARILEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE CAJA ACEROLA MANGA TOMI DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 15/06/2023 | 723.00 | 00028112993866 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 15/06/2023 | 2591.50 | 00002208630408 | MARIA NEUZA DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE HORTALICAS BATATA DOCE CAMAXEIRA PARA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 15/06/2023 | 1461.00 | 00018130485842 | SIMONE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/06/2023 | 1020.00 | 00012999144890 | EUNICE BARBOSA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE BOLOS DIVERSOS PARA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/06/2023 | 1254.00 | 00009520122435 | FRANCISCA COSMA DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE ABOBORA CABOCLO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/06/2023 | 525.00 | 00071347770496 | IRENE BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADWE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 0003403 | 15/06/2023 | 6339.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERESE A COMPRA DE MATEIRIAL EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/06/2023 | 3892.00 | 50795785000104 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPERNHA REFERESE A SERVICO DE REFORMA E PINTURA NA RECEPCAOCRICULACAO DE SALA SALA DE ODONTOLOGIA CONSULTORIO MEDICO SALS DE ENFERMARIAS RETIRADA DE INFILTRACAO E TETO DA UBS SANTA GERTRUDES CONFORME DETALHADO EM NOT FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/06/2023 | 150.00 | 00010488113440 | MAXWELL DE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/06/2023 | 300.00 | 00005684585167 | DANIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/06/2023 | 150.00 | 00010663033470 | LEONARDO BRUNO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/06/2023 | 128.14 | 00008007676830 | FRANCISCA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/06/2023 | 150.00 | 00001406627402 | MARTA FRANCISCA GONÇALVES GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/06/2023 | 100.00 | 00009016948864 | FRANCISCO ROSIVAL LIMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 16/06/2023 | 100.00 | 00008804487410 | JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/06/2023 | 100.00 | 00003152559437 | ANDRE GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/06/2023 | 1600.00 | 49597845000103 | JAMILY RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO SE SERVICOS COMO INTREVISTADOR SOCIAL VISANDO O FORTALECIMETNO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO ATENDIMENTO DO PUBLICO DO CADASTRO UNICO CADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/06/2023 | 240.00 | 47002251000179 | VILMAR DE GOZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE CONFECCAO DE DUAS MESAS COM AS MEDIDAS DE 090X024X070 E OUTRA COM 090X027X060 PARA COM CRAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/06/2023 | 300.00 | 00003503272461 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA CARLOS ANTONIO PINHEIRO CASAS POPULARES POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE DIA 10 DE MAIO AO DIA 10 DE JUNHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 19/06/2023 | 250.00 | 00012673768483 | FRANCISCO LEOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 19/06/2023 | 200.00 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA GONCALO CLAUDINO TORRES N84 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0003424 | 19/06/2023 | 2940.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 20 PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/06/2023 | 714.60 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOSP ARA UTILIZACAO NAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA NA REDE MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 19/06/2023 | 1683.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO NAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA NA REDE MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 19/06/2023 | 525.00 | 00015005440437 | MONICA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE CUIDADORA NA EMEIF JUAREZ TAVARES LOCALIZADA NO SITIO SAO GERALDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 19/06/2023 | 1300.00 | 00010571226450 | ALAN DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF MANOEL CLEMENTIN JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003421 | 19/06/2023 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 19/06/2023 | 1813.00 | 00002891669428 | FRANCISCO EVERSON DANTAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COM PLACA MUD 2549 PARA TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE TRONCOS GALHOS E FOLHAS GERADAS NO CORTE DE ARVORES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 19/06/2023 | 1438.00 | 00006821682461 | JOÃO BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS COM MANUTENCAO E IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DO FUTEBOL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 19/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A TARIFA DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB 20230538585 CONFORME DESCRITO EM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/06/2023 | 3540.68 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE AGUA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/06/2023 | 525.00 | 00010422859427 | ALISON ILKER OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA NO SITIO SILVA JUNTOS A SECRETARIA DE OBRA E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO RECURSO PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/06/2023 | 2463.62 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/06/2023 | 102.96 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A HOSPEDAGEM DE CAIXA DE EMAIL PMPJP.PAIUOL.COM.BR CONFORME DESCRITO EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0003452 | 20/06/2023 | 9000.00 | 00009957210416 | DIEGO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMV4775 NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO A ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAIS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONFORME LICITACAO DISPENA N DP 000092023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 230426 DP 00009 CONVÊNIO N 00082023 DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO DADOS CPF 099.572.10416 PIS 160.14183.206 DN 24011991 AG 14494 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0003453 | 20/06/2023 | 9000.00 | 00025904720807 | EDGLEY SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA JTU1F30 NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO A ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAIS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONFORME LICITACAO DISPENA N DP 000092023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 230426 DP 00009 CONVÊNIO N 00082023 DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO DADOS DO PRESTADOR CPF 259.047.20807 PIS 125.39859.218 DN 1405197 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/06/2023 | 320.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOSMANUTENCAO CONSERVACAO E BOMBEAMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DESTA COMUNIDADE COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/06/2023 | 2244.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PARCELA DE INSCICAO DO MUNICIPIO NO SEGURO SAFRA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/06/2023 | 500.00 | 00008995523409 | MARCIA MARQUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PATROCINIO ARTISTICO PARA REALIZACAO DE EVENTO EDUCACIONAL CULTURAL JUNINO QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE JUNHO NA ECIT PROFESSDORA FRANCISCA FONSECAS MATIAS NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA A TITULO DE INCENTIVO E MANTENDO AS TRADICOES POPULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/06/2023 | 265.00 | 00011336875470 | BRUNO CLAUDINO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF DE CAICARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/06/2023 | 1270.00 | 00008907283486 | TEREZA RAQUEL GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/06/2023 | 850.00 | 00019230015822 | MARIA LOPES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/06/2023 | 525.00 | 00016668339409 | JAMILI LAYANE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COM MAO DE OBRA NA CONDICAO DE CUIDADORA NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/06/2023 | 525.00 | 00003503274405 | FRANCISCA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/06/2023 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003462 | 20/06/2023 | 6203.50 | 70094891000178 | AULIVANIA ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAuDE E DISPERSACAO CONFORME PRESCRICAO MEDICA PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME PRODUTOS E QUANTIDADES EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/06/2023 | 1200.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA COM MEDICA ANGIOLOGISTA DRA. CAMILA FERNANDES PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/06/2023 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS COMPLEMENTARES PRICKTEST COMPLETO EM MANUEL MOZART JOSIAS BATISTA SEGUNDO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/06/2023 | 500.00 | 34087702000176 | ANACLETO E ANDRADE LOCAÇÕES E VENDA DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/06/2023 | 262.20 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOAPB. CONFORME MATRICULA 233714 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/06/2023 | 200.00 | 00070527307408 | JULIA BATISTA DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO MENOR FRANCISCO ARTHUR ANTONIMO BATISTA CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/06/2023 | 100.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/06/2023 | 150.00 | 00033822956449 | GERALDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/06/2023 | 200.00 | 00005659251480 | JUVANIRA CLEMENTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/06/2023 | 200.00 | 00045104077420 | FRANCISCO LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/06/2023 | 150.00 | 00008631868400 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/06/2023 | 235.14 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA MENSAL CONFORME ORDEM JUDICIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/06/2023 | 1500.00 | 00099280884468 | JULIETA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/06/2023 | 150.00 | 00002885722460 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/06/2023 | 200.00 | 00002954204486 | EDILANY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MARIA EMANUELY ALVES DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/06/2023 | 150.00 | 00011790719488 | ROBERLANDIO ROBERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/06/2023 | 210.00 | 00022575405491 | JOAQUIM FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/06/2023 | 180.00 | 00010289466431 | FABIANA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/06/2023 | 100.00 | 00008491524452 | FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/06/2023 | 100.00 | 00010648622410 | WAGNER RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/06/2023 | 200.00 | 00002444005473 | EDILANI GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/06/2023 | 150.00 | 00010662988400 | JOÃO HENRIQUE TORRES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/06/2023 | 100.00 | 00010660545411 | DOUGLAS DANIEL DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/06/2023 | 100.00 | 00003505012467 | JOSEFA JOAQUINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/06/2023 | 300.00 | 00009769251410 | DORGIVALDO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/06/2023 | 100.00 | 00010644999454 | MOARA AYZIANNE BANDEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/06/2023 | 100.00 | 00010644971444 | MAYZA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/06/2023 | 180.00 | 00011754772498 | ANTONIA GESCILENE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/06/2023 | 500.00 | 00003502666466 | EGENALDA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/06/2023 | 407.08 | 00004938193477 | FRANCISCO BRAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS EM VIAGEM COMO SECRETARIO ADJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA COMO REPRESENTANTE DA PRESIDENCIA CMDCA MUNICIPAL ENTRE OUTROS ASSUNTOS JUNTO A DIVERSOS ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/06/2023 | 80.00 | 00003507429446 | MARIZ DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/06/2023 | 200.52 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOAPB. CONFORME UC 54642500 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | DESPESAS COMPLEMENTACAO FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/06/2023 | 3968.00 | 37491775000117 | FREITAS E ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE FRALDAS CHUPETAS CHOCALHOS PARA UTILIZACAO NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/06/2023 | 1218.29 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 2930 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 008052020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/06/2023 | 17405.52 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 2960 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 08062020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/06/2023 | 2700.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/06/2023 | 5730.00 | 00003505217433 | JUBERLANDIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA BRACAL PARA ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO SEGUINTES TREHOS POCO DE JOSE DE MOURACASAS VELHAS CASAS VELHASCABACOS TOTAL DE 22KM. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/06/2023 | 600.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTEVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/06/2023 | 113.00 | 00072335572334 | BERNARDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE SERVICO DE CARTORIO COM REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMA CONFORME CONSTA EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/06/2023 | 2815.10 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE TAXA DO SICALC CONTRIBUINTE 0498PB CODIGO DA RECEITA 3703. PERIODO DE APURACAO 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/06/2023 | 850.00 | 00003451257467 | FRANCINALDO FERREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A APRESENTACAO CULTURA NA PARACA PUBLICA NO DIA 17062023 SAO JOAO CULTURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 22/06/2023 | 600.00 | 00007014262416 | EDNA MARCELIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PATROCINIO PARA REALIZACAO DE INSCRICOES DE 12 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPACAO DA 9 COPA DE KARATÊ REALIZADO NA CIDADE DE MAJOR SALES RN. COMO FORMA DE FORTALECER O ESPORTE NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/06/2023 | 600.00 | 00010324858418 | MARCELO DE SOUSA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSERTO E REPARO DE ROCADEIRA TAYOMA MOTOR DOIS TEMPO COM LIMPEZA E SUBSTITUICAO DE PECAS MANUTENCAO E CONSERTO DE MOTOR SERRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/06/2023 | 2600.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE SOLDA E E RECUPERACAO DE CONCHA DA ENCHEDEIRA DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 22/06/2023 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTEVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 22/06/2023 | 640.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/06/2023 | 112.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO MENSAL PARA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DESTINADO A ESTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS JUNTO A ESFERA DA UNIAO CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO COM A PREFEITURA APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 22/06/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESP - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONDESPB CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELOS MUNICIPIOS PARA RESOLUCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO LIXO URBANO VALOR ESTES APURADOS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/06/2023 | 517.00 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE REFEICOES AGUA MINERALE REFRIGERANTES DESTINADO A EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA SECRETARIOS E ASSESSORES CONTADOR ENGENHEIROS DA GESTAO MUNICIPAL BEM COMO OUTROS PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS LOCALIDADES PARA PRESTAREM SEUS SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE QUE PARTICIPARAM DE REUNIAO COM O SR. PREFEITO PARA PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A SER DESENVOLVIDASD JUNTO AOS DIVERSOS SETORES MUNICIPAIS DUARNTE O MÊS DE JUNH | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 22/06/2023 | 163.28 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 22/06/2023 | 78.68 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 22/06/2023 | 3147.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 22/06/2023 | 5448.65 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 09 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/06/2023 | 1235.00 | 00002858982481 | ALUIZIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PETISCOS E REFRIGERANTES PARA EVENTO SESSAO ESPECIAL DE POSSE DO PREFEITO SUBSTITUTO NOS SEGUINTES LOCAIS CAMARA MUNICIPAL E RECEPCAO PARA CONVIDADOS EM CLUBE FECHADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/06/2023 | 1700.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO DE SOM ORNAMENTACAO E SERVICO DE GARCONS PARA EVENTO SESSAO ESPECIAL DE POSSE DO PREFEITO SUBSTITUTO NOS SEGUINTES LOCAIS CAMARA MUNICIPAL E SALAO DO EVENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 22/06/2023 | 525.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EJA DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/06/2023 | 2680.94 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO EM IMPRESSORAS COM SUBISTITUICAO DE PECAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 22/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE EMPLACAMENTO COM LICENCIAMENTO 2023 BOMBEIROS 2023 DO VEICULO PLACA QFX4G92 CONFORME DESCRITO EM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 22/06/2023 | 600.00 | 00005319604475 | ZITA CLAUDINO DE GALISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/06/2023 | 425.00 | 00002350672450 | LUZINEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO ALFAIATE PARA REALIZACAO DE ACABAMENTOS EM LENCOES TOALHAS PARA CRECHES DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/06/2023 | 315.00 | 00009520129448 | LAUDENILSON DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NO SUPORTE DE ATENDIMENTOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 22/06/2023 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADO A PACIENTE MARLENE FERREIRA SANTIAGO FELIX CPF 049.769.54480 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 22/06/2023 | 104.41 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/06/2023 | 3600.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ELETROCARDIOGRAMAS E RISCOS CIRURGICOS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0003490 | 22/06/2023 | 2100.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A ASSESORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 22/06/2023 | 150.00 | 00002913538436 | MARIA LOURDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MARIA EMANUELY ALVES DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/06/2023 | 525.00 | 00004650160499 | FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/06/2023 | 100.00 | 00006269325480 | FRANCISCA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MARIA EMANUELY ALVES DE OLIVEIRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/06/2023 | 250.00 | 00003502571406 | EDMILSON PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003512 | 23/06/2023 | 2937.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE-GRÁFICA F4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO GRAFICO IMPRESSAO DE PLANILHAS GUIAS RECEITUARIOS COMUM PASTAS CARIMBOS ETC. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/06/2023 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/06/2023 | 150.00 | 00005441962445 | MARIA ZILDA DANIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/06/2023 | 150.00 | 00010402824407 | JOAO LENE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/06/2023 | 300.00 | 00099275970459 | ANTONIO CAVALCANTE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/06/2023 | 400.00 | 00032204176800 | ELIZA CRISTINA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA CONSULTA COM NEUROPSIOCLOLOGO PARA SEU FILHO GUILHERME OLIVEIRA DANTAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/06/2023 | 140.61 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 19.4689 SMASAJUDAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 30.753X PROCADSUAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/06/2023 | 92.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA14494 CC 13.1849 QSE. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/06/2023 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ASSESSORIA PARA ENVIO DOS DADOS PARA O ESOCIAL REFERENTE AO MES 042023.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/06/2023 | 1300.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PUBLICA E APOIO AO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADOS. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/06/2023 | 82.48 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO ICMSESTADUAL DA CONTA CORRENTE 10.986X AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/06/2023 | 87.17 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS PARA COBRIR DESPESAS NA FOPAG DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 1.012X IMPOSTOS AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/06/2023 | 1016.82 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.4409 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO COM A FAMUP POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA A REFERIDA ENTIDADE DE CLASSE PARA PROMOVER APOIO TECNICO ACOMPANHAR DEFENDER AS CAUSAS EM TODA AREA MUNICIPAL EM PROL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PODER E VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE ICMSESTADUAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/06/2023 | 220.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA COMPR DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO RIO DO PEIXE E UIRAUNA PB PARA FINS DE RESOLVER DEMANDAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA CONFORME CUPOM EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/06/2023 | 360.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/06/2023 | 180.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042023 | 0003541 | 27/06/2023 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL NO AMBITO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/06/2023 | 1100.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE RAU RAIMUNDO DANTAS DE OLIVEIRA CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/06/2023 | 900.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. UTILIZADO PARA INSTALCOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/06/2023 | 420.00 | 00033749590400 | CIRILO JOÃO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS EQUIVALENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UM POCO ARTESIANO NO SITIO OUTRO LADO LIGAR E DESLIGAR O BOMBEAMENTO PARA ENCHIMENTO DE TANQUES DOS CARROS PIPAS DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIOIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/06/2023 | 700.00 | 00014378092867 | MANUEL VANDUI VIEIRA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A RUA ANTONIO GONCALVES PINHEIRO SN CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER RELATIVO AO MES DE MAIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/06/2023 | 480.00 | 00006547644413 | WERLAYNE KELLY ANACLETO QUARESMA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE DEMANDA REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM FULCRO NA LEI DE DIARIAS N.1552006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/06/2023 | 525.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADE DETERMINADA PARAEXECUCAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/06/2023 | 1270.00 | 00057018138434 | JUCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE SERVICOS PRESTADOS PARA A MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA EM PREDIOS ESCOLARES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/06/2023 | 525.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/06/2023 | 518.51 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE EMPLACAMENTO COM LICENCIAMENTO 2023 BOMBEIROS 2023 DO VEICULO PLACA RLY0H75 CONFORME DESCRITO EM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/06/2023 | 280.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA EXEDITA N40 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/06/2023 | 150.00 | 00004462470494 | MARIA ABRANTES FELICIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/06/2023 | 200.00 | 00006878310407 | JOSÉ SILMAR GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/06/2023 | 1050.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA NO RECADASTRAMENTO E VISITAS DOMICILIARES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/06/2023 | 525.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA FAXINA GERAL E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/06/2023 | 525.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA FAXINA GERAL E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/06/2023 | 200.00 | 00036790280839 | GILDERLAN ALENCAR ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA ANDRE ANACLETO DE ANDRADE N29 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/06/2023 | 300.00 | 00009534344435 | ACLADENILDA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/06/2023 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARATER EVENTUAL EM REGIME DE EMPREITADAS POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS COMO RECEPCIONISTA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/06/2023 | 1250.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE ASSISITENTE SOCIAL PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DAS ATIVIDADES INSTRUCOES PALESTRAS E FUNCIONALIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CRASCREASSUSASBF VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/06/2023 | 1250.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV JUNTO A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO COM RECURSOS DO FNASBLOCOCRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/06/2023 | 950.00 | 00005773924412 | WIRLEY DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE VIAGENS DE SUA PROPRIEDADE TIPO PASSEIO CHEVTRACKER DE PLACA RLY7C74PB COM MOTORISTA OBEDECENDO O LIMITE PRE ESTABELECIDO PARA VIAGENS E DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DE CRATO JUAZEIRO E BARBALHACE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE CONSULTASRETORNOS E ATENDIMENTOS MEDICOS EM CLINICAS PARTICULARES E HOSPITAIS NAQUELAS LOCALIDADES A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DOMUNICIPIO SERVICOS MEDICOS ESSES QUE NAO E | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/06/2023 | 525.00 | 00070532533410 | RODRIGO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA CONSERVACAO E VIGILANCIA DIURNA NO PREDIO PuBLICO DO POSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DE SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL FUS SAuDE 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0003553 | 27/06/2023 | 1800.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB. PARA UTILIZACAO COMO CASA DE APOIO A SAuDE QUANDO DO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE REFERENCIA. RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/06/2023 | 80.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA FO7544 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/06/2023 | 110.00 | 00011551757435 | FERNANDA ALICE CAMARA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 SESSOES DE HIDROTERAPIA NOS DIAS 05 E 19 DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/06/2023 | 500.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/06/2023 | 500.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO TORROES UTILIZADO PARA DEPOSITO DE ESCOAMENTO DOS RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/06/2023 | 400.00 | 00010573966486 | ANA MILENA MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. UTILIZADO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/06/2023 | 500.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE NO SITIO ALTAMIRA NESTE MUNICIPIO UTILIZADO PARA DEPOSITO DOS RESIDUOS LOLIDOS PROVENIENTES DE PODAS DE ARVORES GALHOS E FOLHAS RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/06/2023 | 630.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA CONSERVACAO RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E VIGILANCIA NA PRACA PuBLICA DO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PuBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0003563 | 27/06/2023 | 47002.55 | 33734145000175 | G F EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE VARRICAO MANUEL CAPINACAO MANUEL E RASPAGEM. ROCAGEM MANUAL E MECANICA PINTURA DE GUIAS PODE ARBOREA LIMPEZA E REBAIXAMENTO E CONFORMACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS COLETA E TRANSPORTE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0003565 | 27/06/2023 | 1800.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ENGENHARIA SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS CONTRATO 352022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/06/2023 | 350.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A RUA CELSO ALVES DE MOURA 84 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. MES DE REFERENCIA JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/06/2023 | 800.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/06/2023 | 1300.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM ANEXO DE DUA PROPRIEDADE A RUA TIRSO ALVES DE MOURA PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/06/2023 | 200.00 | 00006917278483 | EDILANA LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/06/2023 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ASSESSORIA PARA ENVIO DOS DADOS PARA O ESOCIAL REFERENTE AO MES 052023.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/06/2023 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/06/2023 | 530.00 | 00096550244404 | MARIA DO SOCORRO FELIX ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA NO PORTAL TRIBUNA 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/06/2023 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/06/2023 | 500.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA NO CANAL PARAIBA VERDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/06/2023 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/06/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/06/2023 | 6373.32 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 PROPRIOS AGRUPAMENTO 0199001 REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/06/2023 | 500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA NO CANAL TV INTERATIVA.NET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/06/2023 | 9980.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 85 MES DE COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/06/2023 | 9598.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 99 MES DE COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/06/2023 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAOE ARTICULACAO POLITICA RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 115 MES DE COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/06/2023 | 2000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 135 MES DE COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/06/2023 | 2200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 138 MES DE COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/06/2023 | 1350.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO E SUPORTE EM REDE DE INTERNET DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/06/2023 | 1350.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE DIGITACAO PARA DIGITAR EMPENHOS NOTAS FISCAIS RECIBOS E EMPENHOS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. DURANTE O MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003580 | 30/06/2023 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA PREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES DA SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGIWSLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITO ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/06/2023 | 1209.81 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 3030 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 008052020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/06/2023 | 17284.25 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 3060 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 08062020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/06/2023 | 1300.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA COM ASSESSORIA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA ESOCIAL BEM COMO ENVIO DE ARQUIVOS PARA SAGRESPESSOAL E PLANILHAS CSV PARA SIOPE LEVANTAMENTO E RETIRADA DE EXTRATOS DESLIGAMENTOS DE FUNCIONARIOS EM GFIO REL. AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/06/2023 | 7500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 95 MES DE COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/06/2023 | 8220.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 112 MES DE COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/06/2023 | 15574.77 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0600077777 COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/06/2023 | 3906.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO LICENCA SAUDE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0600088888 MES DE COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/06/2023 | 2512.44 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0600099999 COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/06/2023 | 538.38 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0620099999 COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/06/2023 | 0.06 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO ITR CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4506 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/06/2023 | 276.80 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO DA AGENCIA 14494 CC 9.7713 IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/06/2023 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO ICMSDESON CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 283.1449 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/06/2023 | 99.00 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 71.1389 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.460.3 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/06/2023 | 161.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO ICMSESTADUAL DA CONTA CORRENTE 10.986X AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/06/2023 | 80.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS PARA COBRIR DESPESAS NA FOPAG DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 1.012X IMPOSTOS AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/06/2023 | 15633.33 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS ELETIVO AGRUPAMENTO 79 MES DE COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/06/2023 | 5640.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 80 MES DE COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/06/2023 | 5947.48 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 88 MES DE COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/06/2023 | 2810.73 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POCOS E ABASTECIMENTOS DAGUA AGRUPAMENTO 0199005 REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/06/2023 | 11880.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS RGPS COMISSIONADOS AGRUPAMENTO 82 MES DE COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/06/2023 | 6198.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 96 MES DE COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/06/2023 | 210.83 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA UC 15970114 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2022 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/06/2023 | 525.00 | 00070527744450 | JESSICA LARYSSA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/06/2023 | 525.00 | 00005918749462 | ANTONIO GOMES DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO SITIO BEZERRO AMARRADO ATE O SITIO LAGOA VERMELHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/06/2023 | 525.00 | 00016081043460 | TAIZA DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/06/2023 | 525.00 | 00010897333489 | CLEITE KALIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSESSORA ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/06/2023 | 11456.79 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 EDUCACAO AGRUPAMENTO 0199002 REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/06/2023 | 5820.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 78 MES DE COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/06/2023 | 16080.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 86 MES DE COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/06/2023 | 55413.44 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 97 MES DE COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/06/2023 | 408393.34 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 91 MES DE COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/06/2023 | 59841.10 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 93 MES DE COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/06/2023 | 13200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 109 MES DE COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/06/2023 | 14476.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SEC. DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 RGPSEXC. INT. PUBLICO AGRUPAMENTO 101. COMPETENCIA JUNHO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/06/2023 | 18263.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 106 COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/06/2023 | 38552.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 121 COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/06/2023 | 162696.59 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO INFANIL RPPS EFETIVO. AGRUPAMENTO 131 COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/06/2023 | 7711.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 ENS. INFAN. RPPSEFETIVO VAAT. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/06/2023 | 19640.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SE. DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. INFANTRGPS CONTRATADO. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/06/2023 | 9867.72 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO 30 COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/06/2023 | 33313.14 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/06/2023 | 81419.51 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO MAGISTERIO COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003656 | 30/06/2023 | 2280.31 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA SLF2E20 DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003657 | 30/06/2023 | 516.07 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA MNR8543 DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003658 | 30/06/2023 | 5841.65 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA RLZ3F74 DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003659 | 30/06/2023 | 2930.84 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFW4086 DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003660 | 30/06/2023 | 1342.19 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFY3780 DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003661 | 30/06/2023 | 443.86 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OGC6509 DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003662 | 30/06/2023 | 2086.79 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QSJ7E54 DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003663 | 30/06/2023 | 1441.77 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OFD4859 DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003664 | 30/06/2023 | 1505.46 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFY3780 DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003665 | 30/06/2023 | 1667.58 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OGB2260 DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003666 | 30/06/2023 | 1513.10 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFL3H81 DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003667 | 30/06/2023 | 1930.97 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OGE3800 DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/06/2023 | 630.00 | 00005672002480 | DAMIAO CARLOS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE OFICINA DE KARATÊ PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME LEI N.5712023 IMPLANTACAO DO PROGRAMA SABERES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECRUSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/06/2023 | 69.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AG 5786 CC 4.162 AJUDA TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/06/2023 | 525.00 | 00071347750460 | ANTONIO FABIANO CLAUDINO VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE VIGILANTE DIURNO NA EMEIF DE CAICARA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/06/2023 | 525.00 | 00070587097426 | ADRIANA JULIA ANACLETO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/06/2023 | 525.00 | 00071347770496 | IRENE BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/06/2023 | 525.00 | 00010672007460 | CLENIA GRASIELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO MONITORA NO SERVICO DE CONVIVENCIA NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCVIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/06/2023 | 14410.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 87 MES DE COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/06/2023 | 34731.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 92 MES DE COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/06/2023 | 7480.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS CONSELHO TUTELAR ELETIVO AGRUPAMENTO 111 MES DE COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/06/2023 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA PROMOCAO SOCIAL CRAS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 110 COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/06/2023 | 4500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CREAS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 121 COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/06/2023 | 3815.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO. AGRUPAMENTO 124 COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/06/2023 | 705.76 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA GRPP IMAP ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0003647 | 30/06/2023 | 2000.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O CRAS CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA FISCAL FATURADA NO DIA 09052023 E NAO ENVIADA PARA SETOR DE EMPENHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 30.753X SMASAJUDAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 25.7192 SMASAJUDAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/06/2023 | 213.48 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 19.4689 SMASAJUDAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/06/2023 | 525.00 | 00003503705406 | GERALDA FRANCISCA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMOLIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/06/2023 | 5241.24 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 SAUDE AGRUPAMENTO 0199003 REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/06/2023 | 19160.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RGPS COMISIONADO AGRUPAMENTO 84 COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/06/2023 | 41832.56 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 94 COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/06/2023 | 2835.53 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 100 COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/06/2023 | 24633.84 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 122 COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/06/2023 | 34940.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 103 COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/06/2023 | 32447.65 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 104 COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/06/2023 | 8356.59 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 107 COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/06/2023 | 8508.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SB RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 140 COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/06/2023 | 5860.80 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS AG EDEM PEVA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 129 COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/06/2023 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS FB QLFSUS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 136 COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/06/2023 | 23380.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SAMU RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 157 COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/06/2023 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACADEMIA RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 158 COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/06/2023 | 500.00 | 00003503652450 | GERNELICE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEEAM COMPETÊNCIA JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/06/2023 | 500.00 | 00005389327403 | MARINETE GALDINO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROESCOMPETÊNCIA JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/06/2023 | 500.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO COMPETÊNCIA JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/06/2023 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA E VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA JUNHO23. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/06/2023 | 500.00 | 00034858922898 | ELIZABETH FRANCISCA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA JUNHO2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/06/2023 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO BEZERRA DA CRUZ SITIO CAMBITO COMPETÊNCIA JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/06/2023 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM CCOMPETÊNCIA JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/06/2023 | 500.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTANA COMPETÊNCIA JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/06/2023 | 500.00 | 00005813478469 | LUCIANA ANTONINO CABOCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETÊNCIA JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/06/2023 | 500.00 | 00009983177480 | JAILSON ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA E VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS COMPETÊNCIA DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/06/2023 | 500.00 | 00004362353402 | MARIA DAS DORES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/06/2023 | 500.00 | 00009479394405 | DALILLA EUGENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA CEAAM CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/06/2023 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES COMPETÊNCIA JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/06/2023 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO SITIO CARRETAO COMPETÊNCIA JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/06/2023 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/06/2023 | 500.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/06/2023 | 500.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/06/2023 | 500.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIGITADORA EM SISTEMAS DA SAuDE BPA E ESUS VE COMPETÊNCIA JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/06/2023 | 500.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO SAMU 192 COMPETÊNCIA JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/06/2023 | 500.00 | 00009840981439 | MARIA APARECIDA COSTA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS COMPETÊNCIA JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/06/2023 | 500.00 | 00009534355470 | MARIA GIZELLY VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/06/2023 | 2000.00 | 00000195190017 | ELIZANDRO RIBEIRO CAMARGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00033824193434 | MARIA DE FATIMA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ACS AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE SUBSTITUTO NA MICRO AREA 11 ABRANGENDO O CENTRO E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTE DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS DE REFERENCIA TAIS COMO CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E UIRAuNA COMPETÊNCIA JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS COMPETÊNCIA DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00099464764520 | URICELIA DARIO VENANCIO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS PARA USO DO SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA 9HORUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00001124974466 | ANACLEIDE FRANCISCA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA PB.COMPETÊNCIA JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/06/2023 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NO DIA 30 DE JUNHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/06/2023 | 80.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLW0G05 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/06/2023 | 560.00 | 00006769650401 | RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 04 SESSOES DE TERAPIA ALIMENTAR NAS DATAS 06 13 20 E 27 DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/06/2023 | 160.00 | 00009255268430 | BRENDA ANTUNES DE FIFGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 SESSOES DE TO DO MENOR CARLOS RUBENS CALIXTO DUARTE REFERENTE AO MES DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/06/2023 | 2000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADO A PACIENTE MIRIAN JOSSETE DE SOUSA OLIVEIRA CPF 095.343.56441 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/06/2023 | 240.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DA MENOR AYLA DARTE CLEMENTE COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa412725 REFERENTE AO MES DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/06/2023 | 240.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 03 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR DANIEL RIBEIRO DANTAS COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa412725 REFERENTE AO MES DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/06/2023 | 480.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 06 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR CARLOS RUBENS CALIXTO DUARTE COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa412725 REFERENTE AO MES DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/06/2023 | 287.91 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA MATRICULA 7015774 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003714 | 30/06/2023 | 6340.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE CONDICIONADOR DE AR AG HW INVERTER 9K NEO TOP CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/06/2023 | 900.00 | 00005372551410 | ROSEMARY AQUINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIGITADORA EM SISTEMAS DA SAuDE SIMSINASC E SINAN NET. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/06/2023 | 500.00 | 00058910930497 | MARIA MOREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ADILIA ALVES DE MOURA CEAAMCOMPETÊNCIA JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/06/2023 | 383.36 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.6954 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003725 | 30/06/2023 | 1451.33 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA NQH7902 DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003726 | 30/06/2023 | 4309.40 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLX9H37 DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003727 | 30/06/2023 | 1601.76 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA JAO5E71 DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/06/2023 | 630.00 | 00071347508414 | JAMILY RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO SE SERVICOS COMO MONITORADE DANCA DA BANDA MARCIAL AURILEIDE EGIDIO DE MOURA BMAEM JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/06/2023 | 8080.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 105 MES DE COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/06/2023 | 5321.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 130 MES DE COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/06/2023 | 525.00 | 00019753931808 | ANTONIO GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAISPARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/06/2023 | 8833.83 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA AGRUPAMENTO 0199007 REFERENTE AO MES DE JUNHO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/06/2023 | 7830.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 164 MES DE COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/06/2023 | 17140.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 81 MES DE COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/06/2023 | 46174.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 90 MES DE COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003650 | 30/06/2023 | 9968.17 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PAMECANICA DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003651 | 30/06/2023 | 9021.61 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PATROL MOTONIVELADORA DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003652 | 30/06/2023 | 6919.77 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003653 | 30/06/2023 | 5645.95 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO RETROESCAVADEIRA NOVA DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003654 | 30/06/2023 | 3500.99 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO CAMINHAO PIPA DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003655 | 30/06/2023 | 7961.95 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGE2E57 DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/06/2023 | 1270.00 | 00060467508305 | EDILSON DOS SANTOS VIEIRA | PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 03/07/2023 | 1550.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICA REFORCO EM FEIXES DE MOLAS E SUSPENSAO DE VEICULOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 03/07/2023 | 1000.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APARCELA MENSAL DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DE SUA PROPRIEDADE TIPO TRATOR UTILIZADO PARA TRANSPORTE DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 03/07/2023 | 500.00 | 00003893125841 | MANUEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS MANUTENCAO CONSERVACAO VIGILANCIA E BOMBEAMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE VAQUEJADOR ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO PARA O ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 03/07/2023 | 1250.00 | 00020061885851 | ROBSON MARCELO THEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL PARA REALIZAR SERVICOS DE VIGILANTE DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 03/07/2023 | 940.00 | 00007638927427 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL PARA CONSERVACAO INTERNA E EXTERNA DA UBS JOAO BEZERRA DA CRUZ NO SITIO CAMBITO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 03/07/2023 | 330.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA ESPIROMETRIA DA BENEFICIARIA REGIANY DE OLIVEIRA SANTOS CPF 108.010.09464 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 03/07/2023 | 330.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA ESPIROMETRIA DO BENEFICIARIO FRANCISCO EVANGELISTA DUARTE CPF 109.967.96487 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/07/2023 | 240.00 | 00010660549409 | ALESKA KETLEY FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO CONSELHEIRA TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL OFERTADA PELO COEGEMASPB BEM COMO DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE OCORRERA NOS DIAS 04 A 06 DE JULHO DO CORRENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/07/2023 | 200.00 | 00004274468488 | JAILMA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICVOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 03/07/2023 | 240.00 | 00008236625435 | LOUISIANY FATIMA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSORA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL OFERTADA PELO COEGEMASPB BEM COMO DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE OCORRERA NOS DIAS 04 A 06 DE JULHO DO CORRENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/07/2023 | 240.00 | 00004938193477 | FRANCISCO BRAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO ADJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL OFERTADA PELO COEGEMASPB BEM COMO DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE OCORRERA NOS DIAS 04 A 06 DE JULHO DO CORRENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 03/07/2023 | 160.00 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE ESTADO E JUVENTUDE JUNTO A FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 04/07/2023 | 381.12 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM QUATRO VISTORIAS REFERENTE A ONIBUS ESCOLARES COMFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/07/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE ANALISES BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/07/2023 | 1366.76 | 00024907714858 | EUDIVAN DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA A SERVICO DA MUNICIPALIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO LEVANDO PROJETOS E ENCAMINHANDO AOS SETORES COMPETENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/07/2023 | 350.00 | 00008939682424 | ALAN CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO FINANCEIRO POR DESPESAS PAGAS COM AQUISICAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA APLICATIVO TQSEPP UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/07/2023 | 1250.00 | 00009497058454 | WENNIA HILKI ANACLETO QUARESMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ATRAVES DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/07/2023 | 1250.00 | 00005286259421 | JOCERLEIDE DIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 04/07/2023 | 10150.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU KOMBI OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 8 PASSAGEIROS PARA TRANSPOPRTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA FISCAL CHEGOU EM ATRASO AO SETOR DE EMPENHOS | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 04/07/2023 | 160.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADOS A DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB PARA RECEBER E CONDUZIR UM ONIBUS ESCOLAR DOADO AO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO COMPRABATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/07/2023 | 320.00 | 00006547644413 | WERLAYNE KELLY ANACLETO QUARESMA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOLENIDADE DE ENTREGA DE ONIBUS ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E EVENTO POSSE DO SUPERINTENDENTE DA POLICIA RODOVIARIA FESDERAL NA PARAIBA COM FULCRO NA LEI DE DIARIAS N.1552006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/07/2023 | 160.00 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOLENIDADE DE ENTREGA DE ONIBUS ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E EVENTO POSSE DO SUPERINTENDENTE DA POLICIA RODOVIARIA FESDERAL NA PARAIBA COM FULCRO NA LEI DE DIARIAS N.1552006 EM NOSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/07/2023 | 542.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE EMPLACAMENTO COM LICENCIAMENTO 2023 BOMBEIROS 2023 DO VEICULO PLACA NQD8806 CONFORME DESCRITO EM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/07/2023 | 542.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE EMPLACAMENTO COM LICENCIAMENTO 2023 BOMBEIROS 2023 DO VEICULO PLACA ROGE3780 CONFORME DESCRITO EM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/07/2023 | 542.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE EMPLACAMENTO COM LICENCIAMENTO 2023 BOMBEIROS 2023 DO VEICULO PLACA OGE3800 CONFORME DESCRITO EM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 04/07/2023 | 200.00 | 00015296664493 | FELIPE CANDIDO SOARES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 04/07/2023 | 250.00 | 00005410425480 | ROSIMAR VARELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 04/07/2023 | 200.00 | 00056954360368 | FRANCISCA LEONISA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 04/07/2023 | 500.00 | 00010651473411 | AISILAC LOURENA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 04/07/2023 | 150.00 | 00002435528400 | MARIA RIZONEIDE DA SILVA TAVORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/07/2023 | 200.00 | 00057055408415 | GERALCI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 04/07/2023 | 80.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACASLF0F20 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 04/07/2023 | 1055.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS DE REPOSICAO DE VEICULO MOBI DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 04/07/2023 | 1302.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENOTS DE SAUDE CNES SISTEMA DE INFORMACAO EM SAuDE PARA ATENCAO BASICA SISAB E ESUS E COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA DOS SISTEMAS DE USO SA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 04/07/2023 | 331.50 | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO REFERENTE A BUFFET DA CARAVANA DA REDE CUIDAR 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 04/07/2023 | 2000.00 | 43973129000199 | GASTROCENTER DR. JUNIOR PIRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE HONORARIOS DO CIRURGIAO PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO DE RECONSTRUCAO INTESTINAL DO PACIENTE FRANCISCO JANIO BATISTA CPF 057.855.24422 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003767 | 04/07/2023 | 21725.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO PAGAMENTO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 04/07/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DEPARTAMENTO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/07/2023 | 6817.14 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL DO IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP COMPETENCIA 062023 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/07/2023 | 447.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIROS 2023 DO VEICULO PLACA OXO3416 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 04/07/2023 | 525.00 | 00070532551400 | DIOGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM LIMPEZA E MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA E BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 04/07/2023 | 800.00 | 00070527647411 | MILHENE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO PARA UTILIZACAO EM EVENTOS FESTIVOS E INSTITUCIONAIS PELA GESTAO MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0003770 | 05/07/2023 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE COMPETENCIA JUNHO2023. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/07/2023 | 2500.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE ENDOSCOPIAS EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/07/2023 | 80.00 | 00036182932830 | ANA PAULA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AUMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E LOCOMOCAO QUANDO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS REPRIMIDAS REFERENTE AS CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE NA CIDADE DE PATOSPB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/07/2023 | 150.00 | 00002882689462 | FRANCISCO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/07/2023 | 250.00 | 00027662772349 | AUGUSTA LOPES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 06/07/2023 | 300.00 | 00011306435498 | FRANCISCO DAVID TORRES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 06/07/2023 | 250.00 | 00009855976401 | BRUNA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 06/07/2023 | 150.00 | 00008089924492 | MARIA NILCE FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 06/07/2023 | 200.00 | 00071388280477 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 06/07/2023 | 500.00 | 00035687460420 | RAIMUNDO ENEAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 06/07/2023 | 150.00 | 00010360173705 | FRANCISCA ANAILA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0003778 | 06/07/2023 | 1022.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE POCLO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003779 | 06/07/2023 | 4300.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL EM NIGHTHAY PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003780 | 06/07/2023 | 6504.60 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL EM NIGHTHAY CHAPAS EM ACRILICO LONAS ETC PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 06/07/2023 | 2000.00 | 47455619000154 | CLINICA MEDICA VIDA SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003782 | 06/07/2023 | 13024.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE E CASA DE APOIO A SAUDE PARA PRODUCAO DE REFEICAO DE PROFISSIONAIS E PACIENTES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032023 | 0003783 | 06/07/2023 | 11507.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAuDE PAGAMENTO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 06/07/2023 | 320.00 | 00004249430421 | Marcos Antônio Alves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E LOCOMOCAO QUANDO DA SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA AFIM DEPARTICIPAR DE REUNIAO E ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0003777 | 06/07/2023 | 10556.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB VAAT 35 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0003788 | 06/07/2023 | 2259.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 06/07/2023 | 116.97 | 00024907714858 | EUDIVAN DANIEL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS A FIM DE RESOLVER ASSUSNTO LIGADOS A ADMINSTRACAO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 06/07/2023 | 3443.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DEMAIS SECRETARIAS AGREGADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003785 | 06/07/2023 | 2002.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DEMAIS SECRETARIAS AGREGADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/07/2023 | 4030.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DEMAIS SECRETARIAS AGREGADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 06/07/2023 | 2880.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MAO DE OBRA EM REVISAO DE 100HS MAQUINA XC870BR CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 06/07/2023 | 3478.48 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ELEMENTOS FILTRANTES E OLEOS LUBRIFICANTES PARA UTILIZACAO NA MAQUINA XC870BR CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0003787 | 06/07/2023 | 1697.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS LOTADOS EM TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINSTRACAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 06/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A TARIFA DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB 20230543828 CONFORME DESCRITO EM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 07/07/2023 | 1209.90 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE BRITA 19 PARA UTILIZACAO EM MANUTENCAO DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIO RUAS E GALERIAS DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 07/07/2023 | 150.00 | 00006547644413 | WERLAYNE KELLY ANACLETO QUARESMA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTIVEL PARA ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0003799 | 07/07/2023 | 6618.20 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM EXPEDIENTE NAS UNIDADES ESCOLARES E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RECURSO VAAT 35 COFORME ITENS DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0003800 | 07/07/2023 | 8754.70 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM EXPEDIENTE NAS UNIDADES ESCOLARES E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RECURSO VAAT 35 COFORME ITENS DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003801 | 07/07/2023 | 622.22 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003802 | 07/07/2023 | 2750.12 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULOS EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 07/07/2023 | 126.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUAI DE RECOLHIMENTO PARA A FUNDACAO NACIONAL DA SAUDEDF CODIGO DE RECOLHIMENTO 188360 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003807 | 10/07/2023 | 2078.97 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QFO7F44 DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003808 | 10/07/2023 | 987.37 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLU4I95 DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003809 | 10/07/2023 | 2323.89 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLW0605 DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003810 | 10/07/2023 | 2280.07 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QFO7F04 DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003811 | 10/07/2023 | 3605.15 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLU8H65 DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003812 | 10/07/2023 | 1456.64 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA SLF0F20 DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003813 | 10/07/2023 | 272.96 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QSF0659 DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003821 | 10/07/2023 | 1128.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QFY3870 DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/07/2023 | 81.84 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANO DE INTERNET E TV DIGITAL NET VIRTUA PARA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/07/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WLT - CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO PRESTADO COMO GESTORA DE CONVENIO MUNICIPAL JUNTO AO GOVERNO FEDERAL PLATAFORMA MAIS BRASIL SINCONV SIGPACTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/07/2023 | 200.00 | 00045726647491 | FRANCISCO ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/07/2023 | 200.00 | 00005749897494 | MARIA DE FATIMA SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/07/2023 | 500.00 | 00009493523497 | CIBELE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/07/2023 | 200.00 | 00001270592882 | EVILASIO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/07/2023 | 300.00 | 00014020336482 | JENNIFER DO REGO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/07/2023 | 400.00 | 00009296876478 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/07/2023 | 400.00 | 00052603938304 | TEREZINHA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ONDE A MESMA DESDE O ANO DE 2016 VEM FAZENDO UM ACOMPANHAMENTO MEDICO PARA TRATAMENTO COM PNEUMOLOGISTA E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/07/2023 | 200.00 | 00009493515478 | ROMERIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/07/2023 | 300.00 | 00010771296452 | VITORIA BRENDA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/07/2023 | 300.00 | 00071965178499 | VICTO DA SILVA CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/07/2023 | 200.00 | 00003506468480 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/07/2023 | 200.00 | 00010651468418 | MARIA FRANCISCA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/07/2023 | 500.00 | 00002005854441 | EGILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/07/2023 | 300.00 | 00057054738420 | RUFINA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/07/2023 | 400.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003814 | 10/07/2023 | 1437.39 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA RLY0H75 DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003817 | 10/07/2023 | 1220.99 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFRX4G92 DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/07/2023 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E INSTRUCOES DE USABILIDADE DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/07/2023 | 1000.00 | 16893907000167 | JUSCICLEA MACHADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CAPACITACAO DE COMO CONSERVAR OS ALIMENTOS CORRETAMENTE E O REAPROVEITAMENTO DAS SOBRAS DE ALIMENTOS COMO FRUTAS E LEGUMES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/07/2023 | 525.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/07/2023 | 3000.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR 06482616461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/07/2023 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO PUBLICITARIO RADIOFONICOS COM INFORMACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DAS SECRETARIAS DE SAuDE E DE EDUCACAO CO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. RADIO DIFUSORA CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/07/2023 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTEVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/07/2023 | 2800.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMISNTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO TECNICO PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003815 | 10/07/2023 | 120.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NPT5215 DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003816 | 10/07/2023 | 153.88 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NQG9935 DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003818 | 10/07/2023 | 1219.69 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFL6H72 DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003819 | 10/07/2023 | 1229.96 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OXO3416 DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003820 | 10/07/2023 | 440.78 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA MOM8869 DURANTE O MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/07/2023 | 1270.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL MENSAL PARA EFETUAR SERVICO DE MANUTENCAO LIMPEZA E VIGILANCIA JUNTO A ACADEMIA DE SAuDE DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/07/2023 | 1270.00 | 00060467508305 | EDILSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/07/2023 | 4339.89 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE AGUA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/07/2023 | 1150.00 | 00071349945463 | MATEUS TIAGO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/07/2023 | 320.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA E BOMBEAMENTO DOS SISTEMAS DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/07/2023 | 420.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A LIMPEZA COM A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTECAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO COM RECURSOS PRORPIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 11/07/2023 | 1420.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA E RODIZIO DE PNEUS VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. SERVICOS REFERENTE AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE DURANTE O PERIODO DE MARCO DESSE CORRENTE ANO COM RECURSOS PRORPIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004053 | 11/07/2023 | 3088.11 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAOPIPA COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA CHEGOU EM ATRASO AOSETOR DE EMPENHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004054 | 11/07/2023 | 5668.25 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBAO PLACA OGE2E57 COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA CHEGOU EM ATRASO AOSETOR DE EMPENHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004055 | 11/07/2023 | 1899.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREEGADEIRA COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA CHEGOU EM ATRASO AOSETOR DE EMPENHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004056 | 11/07/2023 | 7145.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CONSERVACAO DO VEICULO PATROL CATERPILLA COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA CHEGOU EM ATRASO AOSETOR DE EMPENHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004060 | 11/07/2023 | 22381.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO E CIA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA UTILIZACAO EM REPAROS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DA REDE PUBLICA NA ZONA URBANAE RURAL DO MUNICIPIO CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA FISCAL CHEGOU EM ATRASO AO SETOR DE EMPENHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 11/07/2023 | 18871.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 90 COMPETENCIA ADIANTAMENTO 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/07/2023 | 236.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO - ATACADAO BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REGISTRO ESFERA VAZAO TOTAL 2HIGIBAN PARA VERICULO CARRO PIPA CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 11/07/2023 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 11/07/2023 | 210.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE UM ROLO COMPACTADOR DACIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PARA TRIUNFO PB JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 11/07/2023 | 3042.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 130 COMPETENCIA ADIANTAMENTO 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/07/2023 | 1563.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A SERVICO DE TECNICO CONTABIL NA ALTERACAO DE PRESIDENTE PROCURACAO E DECLARACOES DE DCTF DA LIGA DESPORTIVA POCO MOURENSE CONFORME DADOS DA ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/07/2023 | 320.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA COMPR DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO RIO DO PEIXE E UIRAUNA PB PARA FINS DE RESOLVER DEMANDAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA CONFORME CUPOM EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/07/2023 | 160.00 | 00008939682424 | ALAN CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PASTA DE ENGENHARIA CIVIL DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 11/07/2023 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE ARRECARDACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA FISCAL VENDA RECORRENTE COM PARCELAS NO VALOR DE 387165 PAGAMENTO MENSAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 11/07/2023 | 21388.12 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL COM INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO RECURSOS ORDINARIOS COMPETENCIA 062023. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 11/07/2023 | 2237.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 95 COMPETENCIA ADIANTAMENTO 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS ESCRITORIO DE PROETOS E CENTRO ADMINSTRATIVO ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N.1552006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/07/2023 | 160.00 | 00003833337419 | IVANILDO CASSIMIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO EXECUTIVO DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS ESCRITORIO DE PROETOS E CENTRO ADMINSTRATIVO ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N.1552006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 11/07/2023 | 10500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS ELETIVO AGRUPAMENTO 79 COMPETENCIA ADIANTAMENTO 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/07/2023 | 3124.74 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 88 COMPETENCIA ADIANTAMENTO 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 11/07/2023 | 4320.00 | 00005370386471 | ALCIDES MACENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA OR PRECO GLOBAL DE UNIDADES DETERMINADAS PARA ROCO DO MATO AS MARGENS DIREITA E ESQUERDA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DE POCO DE JOSE DE MOURA AOS SITIOS CAMBITO PAU DARCO CARRETAO E BEZERRO AMARRADO TRAJETO DE 18KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 11/07/2023 | 3120.00 | 00007687030427 | JUBERVAN FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM ROCO DE MATO DAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO AOS SEGUINTES SITIOS PAU DARCOCAMBITO CARRETAO BEZERRO AMARRADO EQUIVALENTE A 13KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 11/07/2023 | 2499.30 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 96 COMPETENCIA ADIANTAMENTO 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 11/07/2023 | 3750.00 | 02389680000374 | RADIO CACARÉ FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO RADIOFONICO COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE NOTAS AVISOS ENTREVISTAS E DAS ACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 11/07/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA PB DURANTE O MES DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 11/07/2023 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE COBERTURAS DE MIDIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DE MOURA FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 11/07/2023 | 660.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB WWW.POCODEJOSEDEMOURA.PB.GOV.BR CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 11/07/2023 | 3874.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 99 COMPETENCIA ADIANTAMENTO 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/07/2023 | 818.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 138 COMPETENCIA ADIANTAMENTO 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 11/07/2023 | 600.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTEVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/07/2023 | 420.00 | 00070527760498 | VIVIAN KELLY RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/07/2023 | 565.00 | 00005319604475 | ZITA CLAUDINO DE GALISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/07/2023 | 420.00 | 00014217217838 | JURANDIR ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO OLIMPIO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA VERMELHA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/07/2023 | 630.00 | 00007755634124 | MIRELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADESW DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF JUAREZ TAVARES NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/07/2023 | 525.00 | 00016668339409 | JAMILI LAYANE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COM MAO DE OBRA NA CONDICAO DE CUIDADORA NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/07/2023 | 525.00 | 00005304797450 | VICENTE CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITOR DE ONIBUS DO SITIO CASAS VELHAS PARA O SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/07/2023 | 525.00 | 00038061326825 | FRANCISCO JANIO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA DE CASAS VELHAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/07/2023 | 525.00 | 00025095672847 | EDILMA GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MERENDEIRA NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/07/2023 | 525.00 | 00008170260450 | DANIEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A CRIACAO PRODUCAO DIVULGACAO DE ACOES E PROPAGANDA DE ARTES DESIGNES DE MATERIAIS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES DE ENSINO JUNTO AOS SITES E REDES SOCIAIS DE ACESSO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/07/2023 | 525.00 | 00010245281460 | EDILANE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF BENEFICIO JOSE DE SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/07/2023 | 525.00 | 00008249248430 | ANTONIO ALEX ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/07/2023 | 525.00 | 00005063464475 | JUVANILDO DANTAS MILITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA MANUTENCAO DA EMEIF PEDRO EVANGELISTA LOCALIZADA NO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/07/2023 | 525.00 | 00005865345478 | FLAVIA SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO SITIO BEZERRO AMARRADO ATE O SITIO LAGOA VERMELHA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/07/2023 | 525.00 | 00007604257445 | JACKSON JEFFERSON EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO DE VAQUEJADOR A SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/07/2023 | 525.00 | 00009524225492 | GILKARLA SOLEANNE DE ANDRADE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/07/2023 | 525.00 | 00002585335445 | FABIANO SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONMITOR DE ONIBUS ESCOLAR SO SITIO CABACOS PARA EMEIF DO SITIO TORROES.JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/07/2023 | 525.00 | 00013087026476 | MARIZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/07/2023 | 525.00 | 00004316609483 | MIRIAN FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF CABACOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/07/2023 | 525.00 | 00015110218455 | RAY DOUGLAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA QUADRA DE AREIA O EGIDIAO DESTE MUNICIPIO. CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTE E O MESMO TAMBEM FICA RESPONSAVEL POR ABRIR E FECHAR A QUADRA DE AREIA QUANDO PARA PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/07/2023 | 525.00 | 00004572895465 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM RECURSOS ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/07/2023 | 525.00 | 00009524209454 | MARIA RAIANEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/07/2023 | 525.00 | 00007382427480 | KATIA MARIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/07/2023 | 1050.00 | 00004681104450 | ANA PAULA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MONITORA DE ONIBUS DO SITIO SILVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/07/2023 | 1050.00 | 00004316610490 | GERALDA GONCALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/07/2023 | 1050.00 | 00008363191418 | ROMENIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADESW DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA ESCOLA EMEIF PEDRO EVANGELISTA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/07/2023 | 1050.00 | 00010645613495 | SARA EDJALMA DUARTE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/07/2023 | 1050.00 | 00009537700445 | SAULO RONDINELLY BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM FORMA DE EMPREITADA POR MAO DE OBRA A PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PORTEIRO NA EMEIF JUARES TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/07/2023 | 1050.00 | 00006027373466 | KALIANNY ALINNE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/07/2023 | 1050.00 | 00009534339431 | AYRTON EMERSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICO NO GINASIO EGIDAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ATRAVES DO RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/07/2023 | 1050.00 | 00008781951493 | CICERA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/07/2023 | 1050.00 | 00069065268472 | CLEONICE BRAGA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CADE LOCALIZADO NA AVENIDA TIRSO ALVES DE MOURA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/07/2023 | 1050.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/07/2023 | 420.00 | 00009989394474 | MANOEL BERNARDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/07/2023 | 420.00 | 00014312576483 | LINIKER DE SA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/07/2023 | 525.00 | 00013762659400 | KAIZA MIRIA CLEMENTINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA MANUTENCAO DA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/07/2023 | 420.00 | 00014312617422 | VIRGINIA DE SA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/07/2023 | 420.00 | 00014009220465 | AMANDA DANIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DE REFORCO ESCOLAR NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/07/2023 | 1250.00 | 00009524199475 | EVANDRO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE NATACAO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 11/07/2023 | 420.00 | 00010672032490 | MARIA KAROL BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DE REFORCO ESCOLAR NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/07/2023 | 420.00 | 00014036203428 | JOYCE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 11/07/2023 | 630.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE OFICINA DE MUSICA PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME LEI N.5712023 IMPLANTACAO DO PROGRAMA SABERESM ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECRUSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/07/2023 | 1250.00 | 00005672002480 | DAMIAO CARLOS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE OFICINA DE KARATÊ PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME LEI N.5712023 IMPLANTACAO DO PROGRAMA SABERES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECRUSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/07/2023 | 630.00 | 00009524235455 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE JOGOS DE TABULEIRO PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME LEI N.5712023 IMPLANTACAO DO PROGRAMA SABERESM ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECRUSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 11/07/2023 | 1050.00 | 00012856531490 | FRANCISCA BRUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CABACOS PARA EMEIF DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 11/07/2023 | 1050.00 | 00070527874400 | MARIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 11/07/2023 | 1050.00 | 00010648541410 | MARCO AURELIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITOR NA EMEIF VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 11/07/2023 | 1050.00 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO AGENTE ADMINSTRATIVO NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/07/2023 | 1050.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/07/2023 | 525.00 | 00010665449488 | BARBARA EMILYA BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 11/07/2023 | 525.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EJA DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 11/07/2023 | 525.00 | 00032961514860 | RAIMUNDA BRITO DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADESW DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 11/07/2023 | 525.00 | 00012805482409 | MARIA RUTHIELY BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/07/2023 | 525.00 | 00070527882410 | THAINARA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 11/07/2023 | 525.00 | 00010228060419 | GERALDA NEUCIVANIA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDAQDES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 11/07/2023 | 525.00 | 00012749937418 | HELLYZA ALANNY DUARTE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF ANTONIO OLIMPIO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA VERMELHA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/07/2023 | 525.00 | 00012542853428 | LUAN JEFFERSON DE ALMEIDA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/07/2023 | 525.00 | 00011828435490 | JOÃO PEDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 11/07/2023 | 525.00 | 00001540010406 | ALUSKA DAISY TEIXEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 11/07/2023 | 525.00 | 00004369676428 | ANA MARIA GABRIEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAL NA EMEIF CABACOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 11/07/2023 | 525.00 | 00070587097426 | ADRIANA JULIA ANACLETO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 11/07/2023 | 525.00 | 00084084740497 | ANA RODRIGUES DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MAO DE OBRA COMO LAVADEIRA DOS VESTUARIOS DAS CRIANCAS DA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 11/07/2023 | 525.00 | 00004485397130 | GEOVAR DUARTE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA DA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/07/2023 | 840.00 | 00004012765469 | FRANCISCA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINANTES PARA PRODUCAO E SERVIR MERENDA ESCOLAR NA EMEIF DO SITIO CARNAUBINHA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 11/07/2023 | 525.00 | 00070204393493 | RAFAEL PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COMO PORTEIRO NA EMEIF CMENETINO NETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 11/07/2023 | 525.00 | 00010277746442 | JESSICA ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF MARIA APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 11/07/2023 | 525.00 | 00002073756409 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 11/07/2023 | 1312.00 | 00009313977400 | CARLA CANDIDA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE PROFESSORA NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 11/07/2023 | 1150.00 | 00003503274405 | FRANCISCA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 11/07/2023 | 835.00 | 00010645589411 | FRANCISCO MATEUS SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADESW DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE VIGILANTE DIURNO NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/07/2023 | 775.00 | 00009486316430 | GERALDA REGILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 11/07/2023 | 13689.09 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO MDE COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004063 | 11/07/2023 | 12501.20 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE CONFORME INTES E QUANTIDADES DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/07/2023 | 32149.10 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 97 COMPETENCIA ADIANTAMENTO 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/07/2023 | 191235.13 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 91 COMPETENCIA ADIANTAMENTO 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 11/07/2023 | 23174.55 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 93 COMPETENCIA ADIANTAMENTO 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 11/07/2023 | 75114.18 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO INFANIL RPPS EFETIVO. AGRUPAMENTO 131 COMPETENCIA ADIANTAMENTO 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 11/07/2023 | 3055.80 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 ENS. INFAN. RPPSEFETIVO VAAT. COMPETENCIA ADIANTAMENTO 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/07/2023 | 834.00 | 00011247592472 | MANUEL DANTAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A SERVICO DE TECNICO CONTABIL NAS DECLARACOES ANUAIS REFERENTE DE DCTF DAS ESCOLAS DE TODA REDE MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DADOS DA ENTIDADE E RECIBO EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004095 | 11/07/2023 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/07/2023 | 100.00 | 00002787788440 | GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/07/2023 | 100.00 | 00014352973424 | INGRID LUNA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/07/2023 | 300.00 | 00073816167420 | ANTONIA AMELIA ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/07/2023 | 100.00 | 00010650179447 | LUANA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 11/07/2023 | 100.00 | 00070587301481 | MARIANA AGOSTINHO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 11/07/2023 | 100.00 | 00010140007423 | MARCOS NOBREGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/07/2023 | 100.00 | 00010881393452 | JESSICA VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/07/2023 | 200.00 | 00071835749461 | HELIO LUCIANO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/07/2023 | 200.00 | 00006577655464 | GERUSA DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 11/07/2023 | 100.00 | 00010660484447 | GEOVANHA KILVIA BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 11/07/2023 | 100.00 | 00013015901427 | MAIARA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/07/2023 | 100.00 | 00009534333409 | TAINARA BANDEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 11/07/2023 | 100.00 | 00012739827466 | PAULO RICARDO RIBEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 11/07/2023 | 150.00 | 00034207223894 | ADERLANE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 11/07/2023 | 100.00 | 00007790162462 | MANOEL BENEDITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 11/07/2023 | 100.00 | 00071347541462 | GEYSLA MARIA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 11/07/2023 | 100.00 | 00008751805316 | CLEYSON RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 11/07/2023 | 100.00 | 00008695053431 | JOAO CABRAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 11/07/2023 | 100.00 | 00009225532466 | PEDRO LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/07/2023 | 100.00 | 00010963318454 | LUCAS DE FREITAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 11/07/2023 | 100.00 | 00005053949441 | HILARIA GABRIEL DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 11/07/2023 | 100.00 | 00072024850448 | BEATRIZ AGOSTINHO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 11/07/2023 | 100.00 | 00007602632486 | FRANCINALDO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 11/07/2023 | 100.00 | 00009498352429 | JOSEILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 11/07/2023 | 100.00 | 00014713920827 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 11/07/2023 | 100.00 | 00067626947487 | GERCINA VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 11/07/2023 | 100.00 | 00003502263426 | DAMIAO VARELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/07/2023 | 100.00 | 00004572899452 | FRANCISCA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/07/2023 | 150.00 | 00031483095886 | GILBERTO DUARTE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/07/2023 | 200.00 | 00004332487427 | FRANCINEIDE LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/07/2023 | 100.00 | 00048659918835 | MARIA DIANA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/07/2023 | 100.00 | 00009537712451 | JOANA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 11/07/2023 | 100.00 | 00003507429446 | MARIZ DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 11/07/2023 | 100.00 | 00010660545411 | DOUGLAS DANIEL DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 11/07/2023 | 100.00 | 00010648622410 | WAGNER RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/07/2023 | 200.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICVOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 11/07/2023 | 200.00 | 00009537699412 | SAMUEL REIS BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 11/07/2023 | 100.00 | 00010663030455 | CLEYTON CRISTINA DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 11/07/2023 | 200.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 11/07/2023 | 200.00 | 00004556359430 | RAIMUNDA AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 11/07/2023 | 100.00 | 00010665400470 | CLEODILANIA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 11/07/2023 | 200.00 | 00003992282414 | ERIVONETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 11/07/2023 | 200.00 | 00008493333425 | MARIA LILIAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/07/2023 | 100.00 | 00003507586460 | MISAEL BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 11/07/2023 | 200.00 | 00002829905423 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 11/07/2023 | 300.00 | 00003508904474 | TERESINHA URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 11/07/2023 | 200.00 | 00025438952809 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 11/07/2023 | 200.00 | 00003506612433 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 11/07/2023 | 150.00 | 00070527682403 | RICARDO GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 11/07/2023 | 100.00 | 00010660486490 | GEORGE BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 11/07/2023 | 100.00 | 00014041183499 | JOAO BOSCO NETO DE FREITAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 11/07/2023 | 100.00 | 00026189454844 | FRANCISCO LAERCIO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 11/07/2023 | 100.00 | 00006677081460 | EDINA GONCALVES SILVANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 11/07/2023 | 100.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 11/07/2023 | 100.00 | 00018201312465 | LUAN PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 11/07/2023 | 100.00 | 00070086359401 | GERLEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/07/2023 | 100.00 | 00049009784851 | JOAO VICTOR RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/07/2023 | 100.00 | 00076878007453 | FRANCISCO ALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/07/2023 | 200.00 | 00002096876494 | IRENE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/07/2023 | 200.00 | 00002687998494 | MARIA DA CONCEICAO GONZAGA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 11/07/2023 | 300.00 | 00057055408415 | GERALCI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 11/07/2023 | 200.00 | 00089059867149 | FRANCISCA GERCINILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 11/07/2023 | 100.00 | 00097954217353 | FRANCISCO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 11/07/2023 | 150.00 | 00027612085879 | GERALDO BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/07/2023 | 200.00 | 00002959724402 | MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/07/2023 | 500.00 | 00004647076415 | AFONSO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/07/2023 | 100.00 | 00031096462850 | GRACIELE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/07/2023 | 100.00 | 00006624479485 | ANA CLEIDE FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 11/07/2023 | 150.00 | 00002760148475 | PAULO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/07/2023 | 100.00 | 00026209094813 | MARIA JOSE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 11/07/2023 | 100.00 | 00008451148409 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/07/2023 | 200.00 | 00003506159429 | MARIA APARECIDA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 11/07/2023 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/07/2023 | 200.00 | 00099275864420 | RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 11/07/2023 | 100.00 | 00033822956449 | GERALDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 11/07/2023 | 200.00 | 00001231875402 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 11/07/2023 | 100.00 | 00003480932843 | GERALDO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 11/07/2023 | 100.00 | 00002015772405 | MARIA CLAUDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 11/07/2023 | 150.00 | 00010644971444 | MAYZA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 11/07/2023 | 100.00 | 00032790205817 | FRANCISCO ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 11/07/2023 | 200.00 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 11/07/2023 | 150.00 | 00024909179860 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 11/07/2023 | 100.00 | 00005732206469 | MARIA MAURA BRAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 11/07/2023 | 100.00 | 00070306848422 | JOELMA DOS SANTOS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 11/07/2023 | 100.00 | 00006917279455 | LUSIVANIA BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 11/07/2023 | 100.00 | 00007645579471 | GERLANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 11/07/2023 | 100.00 | 00060107359472 | MIGUEL AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 11/07/2023 | 100.00 | 00052643824415 | MARIA ADELAIDE DE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 11/07/2023 | 100.00 | 00007312141102 | IARA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 11/07/2023 | 200.00 | 00003252163470 | MARIA ROMANA DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 11/07/2023 | 100.00 | 00004373757496 | OTACIANA ALVES AMORIM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 11/07/2023 | 100.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/07/2023 | 100.00 | 00009263982457 | ADELINDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/07/2023 | 100.00 | 00006039069406 | FRANCILENE FEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 11/07/2023 | 300.00 | 00065981642300 | ALEXSANDRA DOS SANTOS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/07/2023 | 150.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICVOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 11/07/2023 | 200.00 | 00003506109405 | MARIA ANGELICA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 11/07/2023 | 100.00 | 00004124384459 | FRANCISCA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 11/07/2023 | 250.00 | 00012310799408 | JOÃO FELIPE DE SOUSA A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 11/07/2023 | 250.00 | 00070818104465 | MATHEUS DE LIMA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/07/2023 | 200.00 | 00071589233476 | FILIPE GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 11/07/2023 | 200.00 | 00016758791416 | CARLOS HENRIQUE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/07/2023 | 500.00 | 00015606247445 | JOSE VICTOR BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/07/2023 | 200.00 | 00005344458452 | JOELMA NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/07/2023 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE DE SEU FILHO MENOR DE IDADE ADRYAN KEVEM OLIVEIRA CPF 306.945.52455 QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO E SESSOES DE TERAPIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/07/2023 | 150.00 | 00006705231432 | LAUZA GOMES VDE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/07/2023 | 200.00 | 00013762610495 | NADJA RAIANE CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/07/2023 | 300.00 | 00070527427489 | DAVI LAZARO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/07/2023 | 200.00 | 00002954074418 | DELMAR BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/07/2023 | 200.00 | 00070824562470 | FRANCINA KARLA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/07/2023 | 200.00 | 00007930379485 | LEA CARINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/07/2023 | 300.00 | 00080600182487 | GERALDO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/07/2023 | 200.00 | 00006101846440 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/07/2023 | 200.00 | 00018299825830 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/07/2023 | 150.00 | 00011709210435 | AERLANE DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/07/2023 | 400.00 | 00007867686495 | ADONIAS PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE COM CONSULTA MEDICA E EXAMES MEDICOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/07/2023 | 139.22 | 00008236625435 | LOUISIANY FATIMA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL OFERTADA PELO COEGEMASPB BEM COMO DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE OCORRERA NOS DIAS 04 A 06 DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 11/07/2023 | 14995.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 92 COMPETENCIA ADIANTAMENTO 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 11/07/2023 | 3300.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS CONSELHO TUTELAR ELETIVO AGRUPAMENTO 111 COMPETENCIA ADIANTAMENTO 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 11/07/2023 | 1657.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO. AGRUPAMENTO 124 COMPETENCIA ADIANTAMENTO 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004085 | 11/07/2023 | 3000.20 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO EM EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAOSOCIAL CONFORME INTES E QUANTIDADES DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 11/07/2023 | 200.00 | 00087085402172 | DAMIÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00004249430421 | Marcos Antônio Alves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE CINCO DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE GOIANIAGO AFIM DE PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO CONASEMS CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE PARAGESTORES TRAALHADORES E PROFISSIONAIS DA SAUDE A SER REALIZADO NOS DIAS 15 A 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/07/2023 | 1050.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS OBEDECENDO A UM LIMITE PREESTABELECIDO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA PB E CIRCUNVIZINHAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIATDUKATOVAN HWR 9698CE UTILIZADO PARA CONDUCAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REAIZAR TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTAS E RETORNOS MEDICOS NAQUELAS LOCALIDADES DURANTE O PERIODO DE 10 DO MÊS DE JUNHO A 10 DE JULHO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE SAuD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/07/2023 | 420.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE LOCALIDADE DE CASAS VELHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 11/07/2023 | 525.00 | 00028330414892 | EVERALDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OET4340PB COMO MOTORISTA UTILIZADO PARA DIVERSAS VIAGENS NO AMBITO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO ATENDENDO ATE O LIMITE PRE ESTABELECIDO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS FINANCEIROS PROPRIOS DO FUS SAuDE 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 11/07/2023 | 420.00 | 00012371146404 | NIVANIA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DO SITIO VAQUEJADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 11/07/2023 | 730.00 | 00070527283460 | ANA RAQUEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/07/2023 | 18271.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 94 COMPETENCIA 50 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/07/2023 | 1345.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 100 COMPETENCIA 50 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/07/2023 | 11734.80 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 122 COMPETENCIA 50 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/07/2023 | 2930.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS AG EDEM PEVA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 129 COMPETENCIA 50 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0004089 | 11/07/2023 | 1857.86 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE 03 TRÊS RADIOS TRANSMISSORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU REFERENTE AO CONTRATO N000142022 VAQLOR MENSAL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/07/2023 | 497.20 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DE COZINHA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DETALHAOD EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/07/2023 | 1172.00 | 44965240000104 | LUCIA ARAÚJO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A FORNECIMENTO DE SALGADOS BOLOS CASEIROS E TORTAS PARA LANCHE DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM PLANTAO E SAMU. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/07/2023 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/07/2023 | 2000.00 | 00007495988401 | RENATA GIZANI DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004094 | 11/07/2023 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 11/07/2023 | 2000.00 | 00008338627402 | GERISLANDIO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004097 | 11/07/2023 | 6009.24 | 70094891000178 | AULIVANIA ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAuDE E DISPERSACAO CONFORME PRESCRICAO MEDICA PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME PRODUTOS E QUANTIDADES EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 11/07/2023 | 1240.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3 ONU 1072 E OXIGENIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 12/07/2023 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA VEICULO PLACA QFO7544 QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM E ALIMENTACAO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDECONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/07/2023 | 160.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 12/07/2023 | 784.10 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOAPB. CONFORME MATRICULA 233714 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 12/07/2023 | 4250.00 | 19200886000145 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS PLACAS JAO5E71 E RLX9H37 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 12/07/2023 | 2250.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AREFETEN A SERVICOS PRESTADOS A USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 12/07/2023 | 300.00 | 00003503272461 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA CARLOS ANTONIO PINHEIRO CASAS POPULARES POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE DIA 10 DE JUNHO AO DIA 10 DE JULHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 12/07/2023 | 200.00 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA GONCALO CLAUDINO TORRES N84 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 12/07/2023 | 1398.00 | 35570969001588 | F15-LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE BEBEDOUROS ESMALTEC EGC35B BRANCO 220V.PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 12/07/2023 | 1565.00 | 00016801993402 | MAICON JONATHA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREASE A ALUGUEL DE ESPACO DE AREA DE LAZER PISCINA PARAREALIZACAO DE AULAS DE NATACAO PARA CRIANCAS JOVENS E ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004103 | 12/07/2023 | 1031.50 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREASE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004104 | 12/07/2023 | 2112.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREASE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2023 FORNECIMENTO DE 1006 A 1007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004105 | 12/07/2023 | 1200.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREASE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE 70 REFEICOES A 15 REAIS CADA DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DESTA CIDADE QUANDO DA REALIZACAO DE RONDAS PELO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME TERMO DE ACORDO E COOPERACAO N 0012023 ENTRE MUNICIPIO E A SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 12/07/2023 | 1500.00 | 00005811788401 | CAMILA BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREASE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. BANCO DO BRASIL AG 14494 CONTA 25.3090 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 12/07/2023 | 525.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREASE A PRESTACAO DESERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DE TORROES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 13/07/2023 | 172.00 | 00011050018494 | DAVYD WESLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENCAO DE UMA SALA LOCALIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA DURANTE O PERIODO DE UMA DIARIA E MEIA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 13/07/2023 | 678.00 | 00060112980449 | ANTONIO GONÇALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS NAS PRACAS DA CIDADE PRACA DO JUAREZAO E NA PRACA DA MATRIZ LOCALIZADAS NESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 13/07/2023 | 1355.00 | 00009032475428 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA COM SERVICOS GERAIS E LIMPEZA DA PRACA CACIMBA DO GADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SEGURANCA PuBLICA DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 13/07/2023 | 1313.00 | 00006821682461 | JOÃO BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS COM MANUTENCAO E IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DO FUTEBOL DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS 6000 REAIS A DIARIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 13/07/2023 | 626.00 | 00010504343408 | RONILDO BELARMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PINTOR E SERVENTE DE PEDREIRO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL NA RECUPERACAO DE PARTES DE CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS PARA ADEQUACAO A PAVIMENTACAO ASFALTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00002934935450 | FRANCISCO JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE PARTES DO CALCAMENTO EM VIAS PuBLICAS PARA A ADEQUACAO A PAVIMENTACAO ASFALTICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 13/07/2023 | 688.00 | 00009520124489 | GERALDO MIQUELI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS COM MANUTENCAO E IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DO FUTEBOL DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS 60 REAIS DIARIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 13/07/2023 | 2400.00 | 50843483000164 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO PEDREIRO E SERVENTE NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS REDES DE ESGOTO E VIAS PuBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 13/07/2023 | 6350.00 | 50651271000185 | ANTUNES ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO PEDREIRO ALUGUEL DE ANDAIMES E SERVENTE DE PEDREIRO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS REDE DE ESGOTO E VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0004116 | 13/07/2023 | 9000.00 | 00009957210416 | DIEGO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMV4775 NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO A ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAIS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONFORME LICITACAO DISPENA N DP 000092023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 230426 DP 00009 CONVÊNIO N 00082023 DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO DADOS CPF 099.572.10416 PIS 160.14183.206 DN 24011991 AG 14494 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0004117 | 13/07/2023 | 9000.00 | 00025904720807 | EDGLEY SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA JTU1F30 NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO A ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAIS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONFORME LICITACAO DISPENA N DP 000092023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 230426 DP 00009 CONVÊNIO N 00082023 DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO DADOS DO PRESTADOR CPF 259.047.20807 PIS 125.39859.218 DN 14051975 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 13/07/2023 | 1355.00 | 00009520136495 | FERNANDO CLAUDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE MOTORISTA PARA CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 13/07/2023 | 834.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COM SERVICO DE ASSENTAMENTO DE COBOGOS JUNTO COM O ACABAMENTO E PINTURA NAS ESSCOLAS DOS SITIOS CARNAUBINHA E CAMBITO LOCALIZADOS NESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 13/07/2023 | 825.00 | 00004977737407 | MARIA DAS DORES DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE BOLOS DIVERSOS PARA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 13/07/2023 | 770.00 | 00009520122435 | FRANCISCA COSMA DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE TOMATE E ABOBORA CABOCLO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 13/07/2023 | 900.00 | 00012999144890 | EUNICE BARBOSA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE BOLOS DIVERSOS PARA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 13/07/2023 | 825.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE BOLOS DIVERSOS PARA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 13/07/2023 | 1562.50 | 00005094851462 | MARILEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE CAJA ACEROLA MANGA TOMI DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 13/07/2023 | 450.00 | 00028112993866 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR ACEROLA E GOIABA PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 13/07/2023 | 921.00 | 00018130485842 | SIMONE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 13/07/2023 | 441.50 | 00002208630408 | MARIA NEUZA DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE HORTALICAS BATATA DOCE ALFACE PARA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 13/07/2023 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 13/07/2023 | 80.00 | 00008994407464 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DE MOBILIZACAO DO TERRITORIO PARA A REALIZACAO DE TRIAGEM NEONATALOCORRIDO NA CIDADE DE PATOSPB CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 13/07/2023 | 160.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0004142 | 14/07/2023 | 590.10 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 14/07/2023 | 250.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 14/07/2023 | 8570.83 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL DO IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO SAUDE GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP COMPETENCIA 0182023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 14/07/2023 | 8562.51 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL DO IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO SAUDE GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 14/07/2023 | 7989.94 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL DO IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO SAUDE GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 14/07/2023 | 795.00 | 00067651402472 | DJACI ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CATEGORIA AB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 14/07/2023 | 12752.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE OUTROS PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 14/07/2023 | 13342.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE PAB PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 14/07/2023 | 5511.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE SAMU PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004183 | 14/07/2023 | 14421.10 | 26764999000139 | JOSE BARBOSA NETO LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAuDE E DISPERSACAO CONFORME PRESCRICAO MEDICA PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME PRODUTOS E QUANTIDADES EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0004184 | 14/07/2023 | 534.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM EXPEDIENTE NAS UNIDADES DE SAUDE E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COFORME ITENS DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 14/07/2023 | 500.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO PEREIRA CPF 035.035.67429 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 14/07/2023 | 340.00 | 42281375000117 | BRASIL, CARDOSO E FRANCA SERVIÇOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR LUKAS EMANUEL FERREIRA COM A FONOAUDIOLOGA DYRDRE OLIVIA ALVES DE FRANCA CPF 013.830.75476. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 14/07/2023 | 3199.50 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT FIORINO PLACA MNA5905 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004188 | 14/07/2023 | 3861.62 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO MODELO FIAT MOBI COM PLACA RLU8H65 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004189 | 14/07/2023 | 4080.49 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO MODELO FIAT PALIO COM PLACA QFY3J00 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 14/07/2023 | 2010.59 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO FIAT MOBI LIKE PLACA RLU4I95 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004191 | 14/07/2023 | 2200.21 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO LOGAN PLACA QFO7504 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 14/07/2023 | 690.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERCICO MECANICO COM REPOSICAO EM VEICULO FIAT FIORINO PLACA MNA5905 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 14/07/2023 | 2030.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO MECANICO COM REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI PLACA RLU4I95 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 14/07/2023 | 1000.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO MECANICO COM REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI PLACA RLU8H65 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 14/07/2023 | 1000.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO MECANICO COM REPOSICAO EM VEICULO FIAT PALIO PLACA QFY3J00 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 14/07/2023 | 4930.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO MECANICO COM REPOSICAO EM VEICULO SPIN PLACA QFO7504 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004143 | 14/07/2023 | 4190.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE NOTEBOOK NOTE LNV IDEALPAD 3I I3 4GB CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. RECURSO DO COFINANCIAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004145 | 14/07/2023 | 5367.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL EM MDF PERSONALIZADO IMPRESSOA EM LONA COM ILHOS FAIXA EM MATERIAL NIGHTDAY CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 14/07/2023 | 300.00 | 00005684585167 | DANIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 14/07/2023 | 300.00 | 00029681719840 | CINTIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 14/07/2023 | 100.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 14/07/2023 | 144.46 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA MENSAL CONFORME ORDEM JUDICIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 14/07/2023 | 441.20 | 00004938193477 | FRANCISCO BRAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS EM VIAGEM COMO SECRETARIO ADJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA COMO REPRESENTANTE DA PRESIDENCIA CMDCA MUNICIPAL ENTRE OUTROS ASSUNTOS JUNTO A DIVERSOS ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 14/07/2023 | 300.00 | 00002931263486 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 14/07/2023 | 128.66 | 00003505823430 | LUZINETE BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRMA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 14/07/2023 | 69.29 | 00010284765406 | GERALDO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRMA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 14/07/2023 | 500.00 | 00002890025403 | ANTONIO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 14/07/2023 | 100.00 | 00002062809476 | MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 14/07/2023 | 200.00 | 00002034422104 | FRANCISCA CANDIDA GABRIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 14/07/2023 | 200.00 | 00073885983400 | LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 14/07/2023 | 300.00 | 00003503814450 | GILSA URSULINO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 14/07/2023 | 100.00 | 00027241167805 | RONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 14/07/2023 | 100.00 | 00005235934490 | GERALDO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 14/07/2023 | 150.00 | 00013980964400 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 14/07/2023 | 100.00 | 00007844211458 | TAIZ GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 14/07/2023 | 200.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 14/07/2023 | 100.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 14/07/2023 | 100.00 | 00003503715479 | GERALDA VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 14/07/2023 | 300.00 | 00003467667961 | FRANCISCO GLECIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 14/07/2023 | 250.00 | 00060107332434 | LIVANES AUGUSTA DANTAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRODUCAO E FORNECIMENTO DE SALGADO BOLO E LANCHES PARA REALIZACAO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADA DIA 120623 NO MEMORIAL ZE DE MOURA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004141 | 14/07/2023 | 1477.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES FONTES E PLACA MAE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 14/07/2023 | 1050.00 | 00008725778480 | JOSE ANTONIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE MEPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO NOTURNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 14/07/2023 | 1050.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO MERENDEIRA NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 14/07/2023 | 5162.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO MDE PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 14/07/2023 | 12347.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO MAGISTERIO PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 14/07/2023 | 12199.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO 30 PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 14/07/2023 | 1500.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO E MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL PARA TODA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB CONFORME CONTRATO 00612022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004201 | 14/07/2023 | 4187.24 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCA DO SIGEMEC MODULOS CONFORME CADASTRO E CONTRATO. SERVICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONTRATO 522023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1564 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 14/07/2023 | 325.00 | 00008907283486 | TEREZA RAQUEL GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 14/07/2023 | 500.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO FPM DA CONTA CORRENTE 84409 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 14/07/2023 | 22822.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS ORDINARIOS PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004140 | 14/07/2023 | 1097.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO AGRICULTURA E OBRAS E SERVICOS PUBLICOS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 14/07/2023 | 400.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTEVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL FABIOAMOTO.COM.BR EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 14/07/2023 | 1300.00 | 00008531337437 | FRANCISCO TADEU DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AServico tecnico especializado na elaboracao de projeto de irrigacao e no acompanhamento e manutencao do gramado do campo de futebol municipal referente ao mês de maio2023. Banco do Brasil 05215 agência 221457 conta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 14/07/2023 | 200.00 | 33566221000180 | ITALO VICTOR NUNES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVIICO DE CONSERTO DE FORRO EM PVC TOTAL DE 21 METROSNO MEMORIAL ZEDE MOURA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 14/07/2023 | 680.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA USO EM SUBISTITUICAO DO VEICULO CACAMBAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 17/07/2023 | 415.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS PARA UTILIZACAO EM REVISAO DO VEICULO STRADA PLACA SLF2E20 CONFORME DESCRITICO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 17/07/2023 | 50.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO MECANICO EM REVISAO DO VEICULO STRADA PLACA SLF2E20 CONFORME DESCRITICO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 17/07/2023 | 525.00 | 00015005440437 | MONICA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE CUIDADORA NA EMEIF JUAREZ TAVARES LOCALIZADA NO SITIO SAO GERALDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 17/07/2023 | 525.00 | 00003307941402 | JOSEFA ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF E EJ SO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 17/07/2023 | 525.00 | 00003992282414 | ERIVONETE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE BOLOS DIVERSOS PARA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 17/07/2023 | 100.00 | 00005407592444 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 17/07/2023 | 200.00 | 00009269056430 | ANDRE LUIZ DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 17/07/2023 | 200.00 | 00070527721409 | DIOGO ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 17/07/2023 | 150.00 | 00003154288481 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 17/07/2023 | 500.00 | 34087702000176 | ANACLETO E ANDRADE LOCAÇÕES E VENDA DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 18/07/2023 | 280.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 18/07/2023 | 100.00 | 00002913538436 | MARIA LOURDES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 18/07/2023 | 300.00 | 00033212932856 | MARCELA DA SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 18/07/2023 | 400.00 | 00070527702455 | AIANE ELIZA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 18/07/2023 | 500.00 | 00046824979449 | ANTONIA TEODORO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 18/07/2023 | 406.00 | 00045103780410 | VALDI LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAQUE SE ENCONTRAM EM ATRASO PONTO DE SUA RESIDENCIA O QUAL TEM POCO ARTESIANO QUE FORNECE AGUA PARA COMUNIDADE DE MONTEIRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 18/07/2023 | 270.00 | 00004418200428 | MARIA JOSIVAN ANACLETO ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA PARA ACOMPANHAR SEU ESPOSO JOSE FRANCISCO DUARTE EM TRATAMETNO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 18/07/2023 | 3850.00 | 24563354000102 | EDGAR GLAYDSON SANTOS DE LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS REFERESE A INSTALACAO DE ONZE AR CONDICIONADOS INVERTER CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 18/07/2023 | 320.00 | 00070527663450 | GEOVAN VICTOR FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 18/07/2023 | 835.00 | 00019230015822 | MARIA LOPES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 18/07/2023 | 835.00 | 00099257025420 | GERALDA RAIMUNDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOAO LUIZ DE ANDRADE NO SITIO CARNAUBINHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 18/07/2023 | 730.00 | 00003506173413 | MARIA BARBOSA DUARTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 18/07/2023 | 525.00 | 00070527715433 | GEOVANA LEITE CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 18/07/2023 | 1300.00 | 00010571226450 | ALAN DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITOR NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 18/07/2023 | 1050.00 | 00035282067803 | ALISSON TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 18/07/2023 | 821.00 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIOS ACESSORES CONTADOR JURIDICO ENGENHEIROS ENTRE OUTROS FUNCIONAIROS DESTINADOS A PRESTAR SERVICO A MUNICIPALIDADE EM DESLOCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 18/07/2023 | 1927.50 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DEJULHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 18/07/2023 | 17342.28 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 3160 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 08062020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 18/07/2023 | 499.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCA SEMESTRAL DE USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA 1 USUARIO UTILIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO SETOR DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 18/07/2023 | 5212.00 | 00010083331409 | DOUETTS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM ELABORACAO DE PROJETO PARA LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS COMPREENDENDO VARRICAO MANUAL CAPINACAO CAIACAO DE MEIOFIO COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 19/07/2023 | 630.00 | 00007364106430 | FRANCISCO AIRTON DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA A PRECO GLOBAL COM CAPINAGEM E ROCO DA PRACA DA ACADEMIA DE SAUDE E SEU ENTORNO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 19/07/2023 | 2000.00 | 21923095000195 | REDTEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E GERACAO DE RELATORIOS EXIGIDAS NA OPERACAO CARRO PIPA CONVENIO 0082023 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB E SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 19/07/2023 | 100.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REPARACAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO FIAT STRADA PLACA KFX4G92 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 19/07/2023 | 800.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROCESSO DE LOCACAO DE PROGRAMA INFORMATIZADO PARA PROCESSAMENTO DE COBRANCA DE IPTU E SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA E ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS REFERENTES AOS MESES DE MAIO JUNHO DO CORRENTE ANO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 19/07/2023 | 2917.79 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE TAXA DO SICALC CONTRIBUINTE 0498PB CODIGO DA RECEITA 3703. PERIODO DE APURACAO30062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004238 | 19/07/2023 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/07/2023 | 160.00 | 00004938193477 | FRANCISCO BRAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO ADJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD SUASBUSCA ATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/07/2023 | 525.00 | 00004650160499 | FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/07/2023 | 100.00 | 00087490234972 | FRANCISCA MARIA C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/07/2023 | 150.00 | 00003505012467 | JOSEFA JOAQUINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/07/2023 | 100.00 | 00010289466431 | FABIANA BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/07/2023 | 100.00 | 00007296473401 | FRANCISCA ELIANE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/07/2023 | 200.00 | 00011086121481 | WITALO RIAN PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/07/2023 | 150.00 | 00010663033470 | LEONARDO BRUNO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/07/2023 | 100.00 | 00005659251480 | JUVANIRA CLEMENTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/07/2023 | 100.00 | 00007845816493 | ESPEDITA JACILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/07/2023 | 200.00 | 00007222498451 | MARIA APARECIDA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/07/2023 | 500.00 | 00003502666466 | EGENALDA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/07/2023 | 130.40 | 00008203649408 | GILIARD BATISTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA DESTINO CAJAZEIRAS JOAO PESSOA PARA IR REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/07/2023 | 624.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A COMPRA DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME P13KG E AGUA MINERAL SUBLIME GALOES DE 20LT. CONFORME QUANTIDADE EM NOTA FISCAL PARA UTILIZACAO NA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/07/2023 | 130.00 | 00091054915415 | BERTONIO LEANDRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE TAXI NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESLOCANDO DA CASA DE APOIO PARA HOSPITAIS NA CAPITAL JOAO PESSOA VEICULO PLACA OGD4941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/07/2023 | 1200.00 | 00031903260884 | DAMI?O FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A INSTALACAODE 3 ARCONDICIONADOS INVERTER E CONSERTO DE UM GELAGUA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/07/2023 | 439.46 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM GASOLINA QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITACAO EM JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE FORMACAO DO SISTEMA DE ATLETAS AMADORES GESTAO CBF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/07/2023 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/07/2023 | 5000.00 | 08842657000108 | ASSOCIACAO CULTURAL PISADA DO SERTAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE REPASSE POR CONTA DO PODER PUBLICO EM PROL DA ASSOCIACAO PISADA DO SERTAO COMO APOIO FINANCEIRO PARA FINS DE REALIZACAO DA XVII EDICAO DA SALA DE REBOCO REALIZADA DE 07 A 16 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA DENTRO DO CALENDARIO CULTURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/07/2023 | 320.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOSMANUTENCAO CONSERVACAO E BOMBEAMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DESTA COMUNIDADE COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/07/2023 | 525.00 | 00010422859427 | ALISON ILKER OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA NO SITIO SILVA JUNTOS A SECRETARIA DE OBRA E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO RECURSO PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 24/07/2023 | 500.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO TORROES UTILIZADO PARA DEPOSITO DE ESCOAMENTO DOS RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 24/07/2023 | 500.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE NO SITIO ALTAMIRA NESTE MUNICIPIO UTILIZADO PARA DEPOSITO DOS RESIDUOS LOLIDOS PROVENIENTES DE PODAS DE ARVORES GALHOS E FOLHAS RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 24/07/2023 | 400.00 | 00010573966486 | ANA MILENA MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. UTILIZADO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0004282 | 24/07/2023 | 47002.55 | 33734145000175 | G F EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE VARRICAO MANUEL CAPINACAO MANUEL E RASPAGEM. ROCAGEM MANUAL E MECANICA PINTURA DE GUIAS PODE ARBOREA LIMPEZA E REBAIXAMENTO E CONFORMACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS COLETA E TRANSPORTE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 24/07/2023 | 350.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A RUA CELSO ALVES DE MOURA 84 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. MES DE REFERENCIA JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 24/07/2023 | 1300.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM ANEXO DE DUA PROPRIEDADE A RUA TIRSO ALVES DE MOURA PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 24/07/2023 | 900.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. UTILIZADO PARA INSTALCOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 24/07/2023 | 420.00 | 00033749590400 | CIRILO JOÃO PEDRO | PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS EQUIVALENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UM POCO ARTESIANO NO PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS EQUIVALENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UM POCO ARTESIANO NO SITIO OUTRO LADO LIGAR E DESLIGAR O BOMBEAMENTO PARA ENCHIMENTO DE TANQUES DOS CARROS PIPAS DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0004279 | 24/07/2023 | 9000.00 | 00025904720807 | EDGLEY SOARES DE BRITO | PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS EQUIVALENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UM POCO ARTESIANO NO PRESTACAO DE SERVICO CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA JTU1F30 NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO A ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAIS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONFORME LICITACAO DISPENA N DP 000092023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 230426 DP 00009 CONVÊNIO N 0008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0004280 | 24/07/2023 | 9000.00 | 00009957210416 | DIEGO LOPES PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS EQUIVALENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UM POCO ARTESIANO NO PRESTACAO DE SERVICO CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMV4775 NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADO A ABASTECIMENTO HUMANO E ANIMAIS DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO CONFORME LICITACAO DISPENA N DP 000092023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 230426 DP 00009 CONVÊNIO N 0008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 24/07/2023 | 2100.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PUBLICA E APOIO AO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADOS. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0004264 | 24/07/2023 | 1897.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SECRETERIAS MUNICIPAIS E PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA FISCAL ENTREGUE AO SETOR DE EMPENHO COM ATRASO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 24/07/2023 | 700.00 | 00014378092867 | MANUEL VANDUI VIEIRA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A RUA ANTONIO GONCALVES PINHEIRO SN CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | Aquisicao e execucao de kit de laboratorio de aprendizagem criativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000112023 | 0004276 | 24/07/2023 | 180000.00 | 05365332000193 | ATIVA LABORATORIOS CRIATIVOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LABORATORIO DE APRENDIZAGEM RIATIVA MARKER ENSINO FUNDAMENTAL I E II DE ACORDO COMAS EXIGENCIAS A SEGUIR KITS EDUCACIONAIS PARA CONSTRUCAO PROGRAMACAO E AUTOMACAO DE MECANISMOS FISICOS CADA KIT ATENDE ATE 3 ALUNOS TOTALIZANDO ATE 30 ALUNOS POR LABORATORIO EBOOK CONTENDO MATERIAL DE APOIO DIDATICO PARA O ALUNO COMPOSTO DE FICHAS FORMATO EBOOK KIT EBOOK CONTENDO MATERIAL DE APOIO AO PROFESSOR LICENCA DE UTILIZACAO DE CONTEUDO AUTORAL DIGITAL. PARA O MUN | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 24/07/2023 | 315.00 | 00009520129448 | LAUDENILSON DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NO SUPORTE DE ATENDIMENTOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0004274 | 24/07/2023 | 1800.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB. PARA UTILIZACAO COMO CASA DE APOIO A SAuDE QUANDO DO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE REFERENCIA. RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 24/07/2023 | 7811.53 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL DO IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO SAUDE GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP COMPETENCIA 042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 24/07/2023 | 300.00 | 00003355282448 | AUGUSTA RODRIGUES DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 24/07/2023 | 200.00 | 00011114749400 | LEONARDO CARLOS GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 24/07/2023 | 100.00 | 00011990523455 | ALINY BEATRIZ DE OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 24/07/2023 | 200.00 | 00070527307408 | JULIA BATISTA DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO MENOR FRANCISCO ARTHUR ANTONIMO BATISTA CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 24/07/2023 | 4004.12 | 00036790280839 | GILDERLAN ALENCAR ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA ANDRE ANACLETO DE ANDRADE N29 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 24/07/2023 | 280.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA EXEDITA N40 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 25/07/2023 | 200.00 | 00039720219840 | ELISANGELA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS COM DESTINO CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 25/07/2023 | 270.00 | 00010651468418 | MARIA FRANCISCA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS COM DESTINO CAJAZEIRAS A JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 25/07/2023 | 100.00 | 00004369264405 | JOSE HERCULANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 25/07/2023 | 157.98 | 00005969712302 | MARCIEL MENDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS COM DESTINO CAJAZEIRA PARA JOAO PESSOA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 25/07/2023 | 1250.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE ASSISITENTE SOCIAL PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DAS ATIVIDADES INSTRUCOES PALESTRAS E FUNCIONALIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CRASCREASSUSASBF VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 25/07/2023 | 1250.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV JUNTO A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO COM RECURSOS DO FNASBLOCOCRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 25/07/2023 | 525.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA FAXINA GERAL E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 25/07/2023 | 525.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA FAXINA GERAL E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 25/07/2023 | 1050.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA NO RECADASTRAMENTO E VISITAS DOMICILIARES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 25/07/2023 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS DE CARATER EVENTUAL EM REGIME DE EMPREITADAS POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS COMO RECEPCIONISTA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 25/07/2023 | 1650.00 | 15244166000120 | CICERO LEONARDO DE AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO PARA UTILIZACAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 25/07/2023 | 4531.97 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 SAUDE AGRUPAMENTO 0199003 REFERENTE AO MES DE JULHO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 25/07/2023 | 1746.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A cONSERTO DE AUTOCLAVE SISTEMA DE CADEIRA ODONTOLOGICA SISTEMA DE ALTA E BAIXA ROTACAO INTALACAO DE ESTOFADO EM CADEIRA ODONTOLOGICA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 25/07/2023 | 850.00 | 36955189000113 | A3 MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CONFORME DESCRITOS EM NOTA FICAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDAPARLAMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 25/07/2023 | 1147.49 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DETALHAOD EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 25/07/2023 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA VEICULO PLACA QFO7544 QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM E ALIMENTACAO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDECONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 25/07/2023 | 200.00 | 00005168822444 | FABIANA MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS E MEIA DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO VACINADORA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DURANTE OS DIAS DA CAMPANHA DE VACINACAO NA SEDE DO CRAS NO DIA D DA MULTIVACINACAO. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 25/07/2023 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 25/07/2023 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCONAP LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCA DANTAS DE ARAUJO CPF 569.543.60368 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 25/07/2023 | 330.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UM EXAME DE ESPIROMETRIA DA BENEFICIARIA VITORIA GOMES DE MORAIS AMORIM CPF 079.846.27444 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 25/07/2023 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMACONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO PACIETNE MANUEL ALVES DE OLIVEIRA CPF 038.648.74483 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 25/07/2023 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA RESSONANCIA DA MAO DIREITA NA PACIENTE ANA JULIAALVES MENDES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 25/07/2023 | 137.26 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOAPB. CONFORME UC 54642500 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 25/07/2023 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 25/07/2023 | 160.00 | 00008994407464 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO EM VIGILANCIA DO OBITO MATERNO INFANTIL E FETALOCORRIDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0004309 | 25/07/2023 | 4998.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 34 PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 25/07/2023 | 200.00 | 00009114464438 | AUREA SYMONE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS E MEIA DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO ENFERMEIRA NO ACOPANHAMENTO DA PACIENTE MARIA WILMA DE ANDRADE AMANCIO DO HOSPITAL JOAO DANTAS ROTHEA DE SAO JOAODO RIO DO PEIXEPB PARA O COMPLEXO DE DOENCAS INFECTO CONTAGIOSAS CLEMENTINO FRAGA EM JOAO PESSOA PB. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 25/07/2023 | 1562.50 | 00009381181454 | CHARLES HENRIQUE ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO MEDICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE MARIA WILMA DE ANDRADE AMANCIO QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO DO HOSPITAL JOAODANTAS ROTHEA DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PARA O COMPLECO DE DOENCAS INFECTO CONTAGIOSAS CLEMENTINO FRAGA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 25/07/2023 | 525.00 | 00070532533410 | RODRIGO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA CONSERVACAO E VIGILANCIA DIURNA NO PREDIO PuBLICO DO POSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DE SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL FUS SAuDE 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 25/07/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALID E TECNOLOGIA-I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO CODIGO 237 VEICULO PLACA QFW4086 CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 25/07/2023 | 11234.45 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 EDUCACAO AGRUPAMENTO 0199002 REFERENTE AO MES DE JULHO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 25/07/2023 | 525.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADE DETERMINADA PARAEXECUCAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 25/07/2023 | 525.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004328 | 25/07/2023 | 1598.51 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL FAIXA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL E ALTA RESOLUCAO COM ILHOS ADESIVIO PLASTICO COM IMPRESSAO DIGITAL E COMENDAS EM MDF COM GRAVACAO A LASER. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 25/07/2023 | 1100.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE RAU RAIMUNDO DANTAS DE OLIVEIRA CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS RELATIVO AO MES DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 25/07/2023 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 25/07/2023 | 6191.86 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 PROPRIOS AGRUPAMENTO 0199001 REFERENTE AO MES DE JULHO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042023 | 0004324 | 25/07/2023 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL NO AMBITO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 25/07/2023 | 162.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE ASERVICO DE PLOTAGEM PARA SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 25/07/2023 | 660.00 | 42631631000159 | JOCELINO BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REPOSICAO DE JANELADE VIDRO FUME DE 800MM NO MEMORIAL ZE DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004329 | 25/07/2023 | 2000.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PLACA CMOP ESTRUTURA METALICA E REVESTIDA COM CHAPA DE ACM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 25/07/2023 | 340.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA COMPR DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO RIO DO PEIXE E UIRAUNA PB PARA FINS DE RESOLVER DEMANDAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA CONFORME CUPOM EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 25/07/2023 | 96.77 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM ALIMENTACAO PARA PREFEITO E ENGENHEIRO DA PREFEITURA QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS A SERVICO DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 25/07/2023 | 2944.18 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POCOS E ABASTECIMENTOS DAGUA AGRUPAMENTO 0199005 REFERENTE AO MES DE JULHO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 25/07/2023 | 800.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 25/07/2023 | 8026.80 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA AGRUPAMENTO 0199007 REFERENTE AO MES DE JULHO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 25/07/2023 | 630.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA CONSERVACAO RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E VIGILANCIA NA PRACA PuBLICA DO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PuBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 26/07/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA PB DURANTE O MES DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0004332 | 26/07/2023 | 2100.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A ASSESORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 26/07/2023 | 400.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA NA PACIENTE ANTONIA MARIA RITA PINHEIRO CPF 102.894.67403 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 26/07/2023 | 200.00 | 00007290405420 | EVARISTA MENDES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 26/07/2023 | 200.00 | 00008436689461 | GILMAR JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/07/2023 | 281.31 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA RUA JOSE PINHEIRO DA SILVA MATRICULA 70157774 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004335 | 27/07/2023 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA PREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES DA SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGIWSLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITO ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/07/2023 | 2700.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/07/2023 | 1000.00 | 00060106190415 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PATROCINIO PARA REALIZACAO DE PAGAMENTO DE DESPESAS NA REALIZACAO DE EVENTO VAQUEJADA NO SITIO CAICARA NO DIA 17 DE JUHO FORTALECENDO O ESPORTE AMADOR INCENTIVO CULTURAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/07/2023 | 1000.00 | 00009671387446 | FRANCISCO JAIRO CARNEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PATROCINIO PARA REALIZACAO DE PAGAMENTO DE DESPESAS NA REALIZACAO DE EVENTO VAQUEJADA NO SITIO VAQUEJADOR NOS DIAS 29 E 30 JULHO FORTALECENDO O ESPORTE AMADOR INCENTIVO CULTURAL REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/07/2023 | 500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA NO CANAL TV INTERATIVA.NET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/07/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/07/2023 | 500.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA NO CANAL PARAIBA VERDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/07/2023 | 530.00 | 38304968000184 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA NO PORTAL TRIBUNA 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/07/2023 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004362 | 28/07/2023 | 15184.37 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO E CIA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO EM REPARTICOES MANTUIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/07/2023 | 81.84 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANO DE INTERNET E TV DIGITAL NET VIRTUA PARA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/07/2023 | 220.00 | 00011551757435 | FERNANDA ALICE CAMARA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 04 SESSOES DE HIDROTERAPIA NOS DIAS 03 10 17 E 24 DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/07/2023 | 500.00 | 00005684585167 | DANIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA A PRECO GLOBAL NA LIMPEZA EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO TORROES JOSE CLEMENTINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004343 | 28/07/2023 | 2750.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE NOTEBBOK SAMSUNG NP550 15.6 CEL 4GB 500GB. LNX CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004344 | 28/07/2023 | 1930.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE INSUMOS PARA USO EM EXPEDIENTE DAS UNIDADES E SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004345 | 28/07/2023 | 932.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSERTO DE NOTEBOOK REINSTALACAO DE SISTEMA SONSERTO DE ESTABILIZADOR E INSTALACAO DE COMPUTADOR EM REDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004363 | 28/07/2023 | 20791.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO E CIA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO EM REPARTICOES MANTUIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/07/2023 | 400.00 | 00003090591430 | ANTONIA INEUDA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/07/2023 | 100.00 | 00070440557100 | SILVANIA NEUMA RIBEIRO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/07/2023 | 1500.00 | 00008149626450 | FRANCILMA BRAZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPLEMENTACAO DE EXAME TIPO PAINEL DE GENES DE DOENCAS ESQUELETICA NA PACIENTE VITORIA MARIA BRAZ MOURA PORTADORA DOCPF 171.662.72490 CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/07/2023 | 200.00 | 00004274468488 | JAILMA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICVOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/07/2023 | 113.56 | 00001596254165 | MARILIA DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/07/2023 | 200.00 | 00020763816434 | MARIA BEZERRA DE ANDRADE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/07/2023 | 1500.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 ECOTANK WBV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/07/2023 | 1500.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 ECOTANK WBV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/07/2023 | 400.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 ECOTANK WBV CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE DO SITIO SILVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0004337 | 28/07/2023 | 53384.30 | 43610330000101 | SOLIDA PRE MOLDADOS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO 2 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE SITIO SILVA NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB ALUSIVO AO CONTRATO 000452023 E CONVÊNIO 3622022. NuMERO DE INSCRICAO DA OBRA 90.014.2161071 VALOR DA NOTA R 53.38430 BASE DE CALCULO 50 MATERIAL E 50 MAO DE OBRA VALOR PARA CALCULO IMPOSTO R 26.69215 | 00032023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004356 | 28/07/2023 | 1800.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ENGENHARIA SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS CONTRATO 352022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004365 | 31/07/2023 | 24965.71 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO E CIA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO EM REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 31/07/2023 | 840.00 | 00013649309866 | WILSON CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA CONSERVACAO RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E VIGILANCIA NA ESCOLA DO SITIO CABACOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PuBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/07/2023 | 7720.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 164 MES DE COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/07/2023 | 16999.02 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 81 MES DE COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/07/2023 | 46948.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 90 MES DE COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004427 | 31/07/2023 | 3751.92 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGE2E57 DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004428 | 31/07/2023 | 1447.50 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO CAMINHAO PIPA DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004429 | 31/07/2023 | 9378.68 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PATROL MOTONIVELADORA DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004431 | 31/07/2023 | 10276.46 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PAMECANICA DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004436 | 31/07/2023 | 5550.56 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO RETROESCAVADEIRA NOVA DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/07/2023 | 1550.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICA REFORCO EM FEIXES DE MOLAS E SUSPENSAO DE VEICULOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA MENSAL DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DE SUA PROPRIEDADE TIPO TRATOR UTILIZADO PARA TRANSPORTE DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/07/2023 | 8080.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 105 MES DE COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/07/2023 | 4820.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 130 MES DE COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 31/07/2023 | 5.30 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 84409 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004364 | 31/07/2023 | 4970.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO E CIA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO EM REPARTICOES MANTUIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 31/07/2023 | 14410.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 87 MES DE COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/07/2023 | 35252.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 92 MES DE COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/07/2023 | 7040.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS CONSELHO TUTELAR ELETIVO AGRUPAMENTO 111 MES DE COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/07/2023 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA PROMOCAO SOCIAL CRAS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 110 COMPETENCIA JUlHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/07/2023 | 4500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CREAS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 121 COMPETENCIA JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/07/2023 | 3815.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO. AGRUPAMENTO 124 COMPETENCIA JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 31/07/2023 | 16.70 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 19.4689 SMASAJUDAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 31/07/2023 | 150.98 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 19.4689 SMASAJUDAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/07/2023 | 19160.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RGPS COMISIONADO AGRUPAMENTO 84 COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/07/2023 | 42297.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 94 COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 31/07/2023 | 2835.53 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 100 COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 31/07/2023 | 26511.31 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 122 COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/07/2023 | 35940.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 103 COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/07/2023 | 36087.76 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 104 COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/07/2023 | 8356.59 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 107 COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 31/07/2023 | 5346.69 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SB RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 140 COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/07/2023 | 5763.12 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS AG EDEM PEVA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 129 COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/07/2023 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS FB QLFSUS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 136 COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 31/07/2023 | 23210.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SAMU RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 157 COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 31/07/2023 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACADEMIA RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 158 COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004430 | 31/07/2023 | 1187.98 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA NQH7902 DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004437 | 31/07/2023 | 3416.70 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLX9H37 DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004438 | 31/07/2023 | 1601.04 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA JAO5E71 DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/07/2023 | 500.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA SUBSTITUTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/07/2023 | 500.00 | 00004362353402 | MARIA DAS DORES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/07/2023 | 500.00 | 00009983177480 | JAILSON ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA E VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS COMPETÊNCIA DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/07/2023 | 500.00 | 00005813478469 | LUCIANA ANTONINO CABOCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETÊNCIA JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/07/2023 | 500.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTANA COMPETÊNCIA JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/07/2023 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/07/2023 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO BEZERRA DA CRUZ SITIO CAMBITO COMPETÊNCIA JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/07/2023 | 500.00 | 00034858922898 | ELIZABETH FRANCISCA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA JULHO2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/07/2023 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA E VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA JULHO23. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/07/2023 | 500.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO COMPETÊNCIA JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/07/2023 | 500.00 | 00005389327403 | MARINETE GALDINO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROESCOMPETÊNCIA JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/07/2023 | 500.00 | 00003503652450 | GERNELICE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEEAM COMPETÊNCIA JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/07/2023 | 500.00 | 00009479394405 | DALILLA EUGENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA CEAAM CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 31/07/2023 | 1271.87 | 00001124974466 | ANACLEIDE FRANCISCA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COM MAO DE OBRA NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREPARAR REFEICOES E ACOLHIMENTO AOS PACIENTES NA CASA DE APOIO A SAuDE NA CAPITAL JOAO PESSOA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 31/07/2023 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES COMPETÊNCIA JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/07/2023 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO SITIO CARRETAO COMPETÊNCIA JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/07/2023 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/07/2023 | 500.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO FELIX | 8172447468126358PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/07/2023 | 500.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/07/2023 | 500.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIGITADORA EM SISTEMAS DA SAuDE BPA E ESUS VE COMPETÊNCIA JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/07/2023 | 500.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO SAMU 192 COMPETÊNCIA JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/07/2023 | 500.00 | 00009840981439 | MARIA APARECIDA COSTA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS COMPETÊNCIA JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/07/2023 | 500.00 | 00009534355470 | MARIA GIZELLY VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/07/2023 | 500.00 | 00058910930497 | MARIA MOREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ADILIA ALVES DE MOURA CEAAMCOMPETÊNCIA JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/07/2023 | 1271.87 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTE DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS DE REFERENCIA TAIS COMO CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E UIRAuNA COMPETÊNCIA JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/07/2023 | 80.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA QFO7544 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/07/2023 | 160.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/07/2023 | 747.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE LICENCIAMENTO 2023 BOMBEIROS 2023 DO VEICULO MASTER POLACA RLX9H37 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/07/2023 | 160.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACASLF0F20 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL FORTALEZA CE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/07/2023 | 7765.44 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL DO IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP COMPETENCIA 052023 SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/07/2023 | 7470.18 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL DO IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP COMPETENCIA 062023 SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/07/2023 | 560.00 | 00006769650401 | RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 04 SESSOES DE TERAPIA ALIMENTAR NAS DATAS 04 11 18 E 25 DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/07/2023 | 480.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 06 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR CARLOS RUBENS CALIXTO DUARTE COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa412725 REFERENTE AO MES DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 31/07/2023 | 320.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR DANIEL RIBEIRO DANTAS COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa412725 REFERENTE AO MES DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 31/07/2023 | 320.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DA MENOR AYLA DARTE CLEMENTE COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa412725 REFERENTE AO MES DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/07/2023 | 900.00 | 00005372551410 | ROSEMARY AQUINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIGITADORA EM SISTEMAS DA SAuDE SIMSINASC E SINAN NET. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00099464764520 | URICELIA DARIO VENANCIO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS PARA USO DO SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA HORUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00007495988401 | RENATA GIZANI DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 31/07/2023 | 1271.87 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS COMPETÊNCIA DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 31/07/2023 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 31/07/2023 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA VEICULO PLACA SLF0F20 QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM E ALIMENTACAO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDECONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 31/07/2023 | 1180.00 | 00019269660826 | MARIA GLORIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AREFERENTE A SERVICO COM BORDADOS EM LENCOIS E TOALHAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 31/07/2023 | 1271.87 | 00010463982452 | MARIA MICAELA DE SOUSA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUICAO A TECNICA LOTADA NA SALA DE IMUNIZACAO DA UBS SANTA GERTRUDES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 31/07/2023 | 1302.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENOTS DE SAUDE CNES SISTEMA DE INFORMACAO EM SAuDE PARA ATENCAO BASICA SISAB E ESUS E COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA DOS SISTEMAS DE USO SA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0004493 | 31/07/2023 | 728.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 31/07/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGONOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE LUZINETE MARIA DA CONCEICAO CPF 032.507.74448 COONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 31/07/2023 | 1320.00 | 12721072000107 | ASSOC BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONVENION0012023 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E ASSSOCIACAO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA CASA DE SAuDE PADRE COSTA OBJETIVANDO A DESTINACAO DE RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 30.0624 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 31/07/2023 | 512.55 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.6954 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 31/07/2023 | 145.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS DE REPOSICAO DE VEICULO MOBI DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3763. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/07/2023 | 1270.00 | 00057018138434 | JUCELINO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE SERVICOS PRESTADOS PARA A MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA EM PREDIOS ESCOLARES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/07/2023 | 5820.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 78 MES DE COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/07/2023 | 16080.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 86 MES DE COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/07/2023 | 64184.03 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 97 MES DE COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 31/07/2023 | 401923.92 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 91 MES DE COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 31/07/2023 | 57748.12 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 93 MES DE COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/07/2023 | 13200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 109 MES DE COMPETENCIA JUlHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/07/2023 | 14520.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SEC. DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 RGPSEXC. INT. PUBLICO AGRUPAMENTO 101. COMPETENCIA JUlHO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/07/2023 | 18263.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 106 COMPETENCIA JUlHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/07/2023 | 38640.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 121 COMPETENCIA JUlHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/07/2023 | 167228.71 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO INFANIL RPPS EFETIVO. AGRUPAMENTO 131 COMPETENCIA JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/07/2023 | 7944.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 ENS. INFAN. RPPSEFETIVO VAAT. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/07/2023 | 19640.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SE. DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. INFANTRGPS CONTRATADO. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 31/07/2023 | 9535.75 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO 30 COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004421 | 31/07/2023 | 1505.40 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFY3780 DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004422 | 31/07/2023 | 1042.20 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OGE3800 DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004423 | 31/07/2023 | 851.19 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA SKZ5F13 DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004424 | 31/07/2023 | 1395.39 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OFD4859 DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004425 | 31/07/2023 | 2701.78 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA RLZ3F74 DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004426 | 31/07/2023 | 1505.40 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFL3H81 DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004432 | 31/07/2023 | 382.14 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OGC6509 DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004433 | 31/07/2023 | 286.55 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA MNR8543 DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004434 | 31/07/2023 | 984.30 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFW4086 DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004439 | 31/07/2023 | 2334.07 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QSJ7E54 DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004440 | 31/07/2023 | 2033.92 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA SLF2E20 DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004441 | 31/07/2023 | 347.40 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFW4086 DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004442 | 31/07/2023 | 4187.24 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCA DO SIGEMEC MODULOS CONFORME CADASTRO E CONTRATO. SERVICO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONTRATO 522023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1564 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0004470 | 31/07/2023 | 1506.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/07/2023 | 69.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AG 5786 CC 4.162 AJUDA TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/07/2023 | 80.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA14494 CC 13.1849 QSE. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 31/07/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALID E TECNOLOGIA-I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO CODIGO 237 VEICULO PLACA OGE3780 CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 31/07/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALID E TECNOLOGIA-I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO CODIGO 237 VEICULO PLACA OGE3800 CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 31/07/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALID E TECNOLOGIA-I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO CODIGO 237 VEICULO PLACA NQK3328 CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 31/07/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALID E TECNOLOGIA-I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO CODIGO 237 VEICULO PLACA OGB2260 CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/07/2023 | 9980.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 85 MES DE COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 31/07/2023 | 10628.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 99 MES DE COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/07/2023 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAOE ARTICULACAO POLITICA RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 115 MES DE COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 31/07/2023 | 2000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 135 MES DE COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 31/07/2023 | 2200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 138 MES DE COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/07/2023 | 1350.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO E SUPORTE EM REDE DE INTERNET DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/07/2023 | 1350.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE DIGITACAO PARA DIGITAR EMPENHOS NOTAS FISCAIS RECIBOS E EMPENHOS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. DURANTE O MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 31/07/2023 | 591.25 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 31/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO MENSAL PARA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DESTINADO A ESTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS JUNTO A ESFERA DA UNIAO CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO COM A PREFEITURA APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/07/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESP - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONDESPB CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELOS MUNICIPIOS PARA RESOLUCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO LIXO URBANO VALOR ESTES APURADOS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 31/07/2023 | 542.50 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 31/07/2023 | 271.25 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 31/07/2023 | 240.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 31/07/2023 | 240.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/07/2023 | 20066.66 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS ELETIVO AGRUPAMENTO 79 MES DE COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 31/07/2023 | 2640.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 80 MES DE COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/07/2023 | 5947.48 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 88 MES DE COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/07/2023 | 8001.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 95 MES DE COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/07/2023 | 8220.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 112 MES DE COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 31/07/2023 | 9587.32 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0700077777 COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 31/07/2023 | 1302.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO LICENCA SAUDE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0700088888 MES DE COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 31/07/2023 | 2512.44 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0700099999 COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/07/2023 | 418.74 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0720099999 COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 31/07/2023 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE ARRECARDACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA FISCAL VENDA RECORRENTE COM PARCELAS NO VALOR DE 387165 PAGAMENTO MENSAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/07/2023 | 1300.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA COM ASSESSORIA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA ESOCIAL BEM COMO ENVIO DE ARQUIVOS PARA SAGRESPESSOAL E PLANILHAS CSV PARA SIOPE LEVANTAMENTO E RETIRADA DE EXTRATOS DESLIGAMENTOS DE FUNCIONARIOS EM GFIO REL. AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 31/07/2023 | 10341.46 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE JULHO DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 31/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO COM A FAMUP POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA A REFERIDA ENTIDADE DE CLASSE PARA PROMOVER APOIO TECNICO ACOMPANHAR DEFENDER AS CAUSAS EM TODA AREA MUNICIPAL EM PROL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PODER E VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE ICMSESTADUAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/07/2023 | 1408.57 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20 DE JULHO DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 31/07/2023 | 136.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO ICMSESTADUAL DA CONTA CORRENTE 10.986X AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 31/07/2023 | 185.14 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 1.012X IMPOSTOS AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 31/07/2023 | 3852.01 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 28 DE JULHO DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 31/07/2023 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO ICMSDESON CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 283.1449 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/07/2023 | 1272.58 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.4409 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 31/07/2023 | 10.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 11.0094 IPVA AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 31/07/2023 | 95.80 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO DA AGENCIA 14494 CC 9.7713 IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 31/07/2023 | 77.00 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 71.1389 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 31/07/2023 | 1.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 11.0094 IPVA AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 31/07/2023 | 388.54 | 12102978000143 | M L S - CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRA DE INSS RECOLHIDO SOBRE A EMPRESA MLS CONSTRUCOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/07/2023 | 1.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 11.0094 IPVA AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 31/07/2023 | 1.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 11.0094 IPVA AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/07/2023 | 1.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 11.0094 IPVA AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 31/07/2023 | 1.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 11.0094 IPVA AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 31/07/2023 | 1.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 11.0094 IPVA AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 31/07/2023 | 1.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 11.0094 IPVA AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/07/2023 | 1.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 11.0094 IPVA AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/07/2023 | 1.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 11.0094 IPVA AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/07/2023 | 11880.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS RGPS COMISSIONADOS AGRUPAMENTO 82 MES DE COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/07/2023 | 6198.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 96 MES DE COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004435 | 31/07/2023 | 434.25 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO TRATOR DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 01/08/2023 | 320.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ORGANIZACAO PRODUTIVAS E ENTIDADES PARCEIRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N.1552006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/08/2023 | 160.00 | 00003833337419 | IVANILDO CASSIMIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO EXECUTIVO DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS ESCRITORIO DE PROETOS E CENTRO ADMINSTRATIVO ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N.1552006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 01/08/2023 | 1000.00 | 45951287000173 | MARIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO PACIENTE FRANCISCO JAILSON DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/08/2023 | 1014.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PULVERIZADOR COSTAL 20LT E MATERIAL PARA NAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 01/08/2023 | 525.00 | 00013419370466 | VALTER VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COM MAO DE OBRA NA LIMPEZA GERAL E MANUTENCAO DA UNIDADE DESAUDE SANTA GERTRUDESDURANTE O MES DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 01/08/2023 | 100.00 | 00017298557416 | RAYNARA CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/08/2023 | 350.00 | 00052603938304 | TEREZINHA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ONDE A MESMA DESDE O ANO DE 2016 VEM FAZENDO UM ACOMPANHAMENTO MEDICO PARA TRATAMENTO COM PNEUMOLOGISTA E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 01/08/2023 | 2000.00 | 15244166000120 | CICERO LEONARDO DE AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO PARA UTILIZACAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/08/2023 | 1250.00 | 00020061885851 | ROBSON MARCELO THEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL PARA REALIZAR SERVICOS DE VIGILANTE DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/08/2023 | 500.00 | 00003893125841 | MANUEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DO VAQUEJADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 02/08/2023 | 100.00 | 00006917281433 | PEDRINA EVANGELISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 02/08/2023 | 200.00 | 00006417274454 | ROBERTO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 02/08/2023 | 150.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACASLF0F20 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL FORTALEZA CE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 02/08/2023 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR NO PACIENTE MARIANO JOSE DASILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 02/08/2023 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA RESSONANCIA DE CRANIO NA PACIENTE FRANCISCA EUGENIA DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 02/08/2023 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A REALIZACAO DE EXAMES DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NO MENOR MIGUEL ABRANTES DE MOURA BRAZ CPF 184.515.56450 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 02/08/2023 | 406.10 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZACAO EM EXPEDIENTE REDE MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 02/08/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE ANALISES BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 02/08/2023 | 293.47 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MULTA DE TRANSITO CONDUTOR COM CNH VENCIDA EM 27122022 CONFORME CONSTA NO LAUDO DETALHADO DA MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 02/08/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, QUALID E TECNOLOGIA-I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO CODIGO 237 VEICULO PLACA NQD8806 CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 02/08/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA DE TRANSPORTE DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MULTA DE TRANSITO TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIO A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20 VEICULO PLACA RLY0H75 CONFORME CONSTA NO LAUDO DETALHADO DA MULTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 03/08/2023 | 525.00 | 00010897333489 | CLEITE KALIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSESSORA ADMINSTRATIVA ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 03/08/2023 | 525.00 | 00005918749462 | ANTONIO GOMES DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO SITIO BEZERRO AMARRADO ATE O SITIO LAGOA VERMELHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 03/08/2023 | 525.00 | 00016081043460 | TAIZA DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 03/08/2023 | 525.00 | 00070527744450 | JESSICA LARYSSA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004567 | 03/08/2023 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 03/08/2023 | 1250.00 | 00005286259421 | JOCERLEIDE DIAS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 03/08/2023 | 160.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA D PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL E FUNCIONARIOS DA ADMISNTRACAO MUNICIPAL A ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS ESCRITORIO DE PROJETOS E CENTRO ADMINSTRATIVO ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N.1552006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 03/08/2023 | 800.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS ESCRITORIO DE PROETOS E CENTRO ADMINSTRATIVO ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N.1552006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/08/2023 | 160.00 | 00008939682424 | ALAN CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PASTA DE ENGENHARIA CIVIL DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004566 | 03/08/2023 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 03/08/2023 | 6780.14 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL DO IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP COMPETENCIA 072023 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 03/08/2023 | 600.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA GINECOLOGICA COM EXAMES DA PACIENTE MARIA KAROLINE BATISTA ALVES CPF 106.720.32490 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 03/08/2023 | 448.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2023 E BOMBEIROS 2023 DO VEICULO PLACA QFY3870 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004568 | 03/08/2023 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 03/08/2023 | 210.00 | 00002129070426 | FRANCISCO VALDEMIRO AGOSTINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE ACONSERTO DE EQUIPAMENTO DE PULVERIZACAO COSTAL DA VIGILANCIA SANITARIA ATRAVES DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 03/08/2023 | 525.00 | 00010672007460 | CLENIA GRASIELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO MONITORA NO SERVICO DE CONVIVENCIA NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCVIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 03/08/2023 | 200.00 | 00013462299450 | WANESSA RACHEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA SUA MAE MARIA AUXILIADORA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 03/08/2023 | 525.00 | 00019753931808 | ANTONIO GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAISPARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 03/08/2023 | 95.50 | 47402245000109 | PROSSEGUE VISTORIA VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VISTORIA VEICULAR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 03/08/2023 | 95.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE AGULHA VELOCIDADE 1D 125KM CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 03/08/2023 | 555.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM ENSAIO VERIFICACAO DE TACOGRAFO DO VEICULO PLACA OGE3H80 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 03/08/2023 | 525.00 | 00071347508414 | JAMILY RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO SE SERVICOS COMO MONITORA DE DANCA DA BANDA MARCIAL AURILEIDE EGIDIO DE MOURA BMAEM JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 04/08/2023 | 898.88 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE FERRAMENTAS TIPO CHAVES DE DIVERSOS TAMANHOS PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 04/08/2023 | 250.00 | 00009855976401 | BRUNA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 04/08/2023 | 400.00 | 00067628346472 | MARLENE MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 04/08/2023 | 525.00 | 00065169646453 | RAIMUNDA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CASAS VELHAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 04/08/2023 | 240.00 | 00015635401856 | ELIANE DOMINGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TRES DIAIRIAS QUE LHE FAZ JUS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL COM FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO QUANDO DA SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DA ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO DA HANSENIASE NA ATENCAO PRIMARIA E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO NA AVALIACAO DOS CONTATOS QUE OCORRERA NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 04/08/2023 | 240.00 | 00008994407464 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TRES DIAIRIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO QUANDO DA SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DA ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO DA HANSENIASE NA ATENCAO PRIMARIA E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO NA AVALIACAO DOS CONTATOS QUE OCORRERA NOS DIAS 7 E 8 DE AGOSTO CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 04/08/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DEPARTAMENTO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 04/08/2023 | 1014.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MONTAGEM DE USO EM UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME PRODUTOS E QUANTIDADES DETALHADAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 04/08/2023 | 300.00 | 40632366000106 | CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O IX CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 04/08/2023 | 49.06 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A HOSPEDAGEM DE CAIXA DE EMAIL PMPJP.PAIUOL.COM.BR CONFORME DESCRITO EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 04/08/2023 | 1829.24 | 04196645000100 | PR/PC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE TERMOS ADITIVOS AVISOS DE LICITACOES E TOMADA DE PRECOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 04/08/2023 | 1780.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA MONTAGEM DE QUADRO PADAO TRIFASICO NA ESCOLA DE TORROES CONFORME PRODUTOS E QUANTIDADES DETALHADAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 04/08/2023 | 1187.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE CRONOTACOGRAFO PARA O VEICULO PLACA OGE 3I00 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 04/08/2023 | 384.98 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE CRONOTACOGRAFO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 04/08/2023 | 555.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM ENSAIO E MANUTENCAO DE CRONOTACOGRAFO PARA O VEICULO PLACA OGE 3I00 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 07/08/2023 | 1000.00 | 16893907000167 | JUSCICLEA MACHADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CAPACITACAO DE COMO CONSERVAR OS ALIMENTOS CORRETAMENTE E O REAPROVEITAMENTO DAS SOBRAS DE ALIMENTOS COMO FRUTAS E LEGUMES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 07/08/2023 | 1500.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO E MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL PARA TODA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB CONFORME CONTRATO 00612022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004601 | 07/08/2023 | 11454.80 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO EM REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004603 | 07/08/2023 | 6440.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PNEUS CONFORME REFERENCIA EM NOTA FISCAL EM ANEXO PARA USO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. N | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004605 | 07/08/2023 | 12000.62 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPLEMENTACAO DE ITENS DA MERENDA ESCOLAR CONFORME QUANTIDADES E PRODUTOS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004607 | 07/08/2023 | 1755.68 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFX4G92 DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004608 | 07/08/2023 | 1712.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA RLY0H75 DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004619 | 07/08/2023 | 15501.79 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE CONFORME INTES E QUANTIDADES DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 07/08/2023 | 7600.00 | 33566221000180 | ITALO VICTOR NUNES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVIICO DE FORRO EM PVC TOTAL DE 2380 METROS PARA PREDIOS JUNTOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 07/08/2023 | 1137.00 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIOS ACESSORES CONTADOR JURIDICO ENGENHEIROS ENTRE OUTROS FUNCIONAIROS DESTINADOS A PRESTAR SERVICO A MUNICIPALIDADE EM DESLOCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 07/08/2023 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE COBERTURAS DE MIDIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DE MOURA FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 07/08/2023 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO PUBLICITARIO RADIOFONICOS COM INFORMACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DAS SECRETARIAS DE SAuDE E DE EDUCACAO CO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. RADIO DIFUSORA CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 07/08/2023 | 12543.00 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PACOTE DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DESTINO JOAO PESSOABRASILIA PARA O PREFEITO SR. PAULO BRAZ DE MOURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0004594 | 07/08/2023 | 1857.86 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE 03 TRÊS RADIOS TRANSMISSORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU REFERENTE AO CONTRATO N000142022 VAQLOR MENSAL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0004595 | 07/08/2023 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE COMPETENCIA JULHO2023. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 07/08/2023 | 330.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UM EXAME DE ESPIROMETRIA DO BENEFICIARIO WALTER MARLON FERNANDES CAVALCANTE CPF 118.858.20461 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 07/08/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGONOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE ANA PAULA FERNANDES OLIVEIRA COONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004606 | 07/08/2023 | 5000.00 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GRENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME QUANTIDADES E PRODUTOS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004613 | 07/08/2023 | 1411.88 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QFY3870 DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004614 | 07/08/2023 | 3209.45 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLW0G05 DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004615 | 07/08/2023 | 391.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLU4I95 DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004616 | 07/08/2023 | 2536.26 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLU8H65 DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004617 | 07/08/2023 | 5144.45 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QFO7F44 DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004618 | 07/08/2023 | 3322.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QFO7F04 DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004604 | 07/08/2023 | 23360.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS PARA VEICULOS E MAQUINA PESADAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES CONFORME REFERENCIA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004609 | 07/08/2023 | 710.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OXO3416 DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004610 | 07/08/2023 | 595.76 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA MOM8869 DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004611 | 07/08/2023 | 77.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NQG9935 DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004612 | 07/08/2023 | 1353.33 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFL6H72 DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 08/08/2023 | 4796.00 | 48404801000149 | UNI-K COMERCIO DE PEÇAS P/ TRAATORES SOC. UNIPESSOAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE ALTERNADOR 24V 115A. PARA VEICULO PATROL MOTONIVELADORA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004632 | 08/08/2023 | 20026.60 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL PARA UTILIZACAO EM REPAROS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 08/08/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WLT - CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO PRESTADO COMO GESTORA DE CONVENIO MUNICIPAL JUNTO AO GOVERNO FEDERAL PLATAFORMA MAIS BRASIL SINCONV SIGPACTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 08/08/2023 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA GALDINO RIBEIRO CPF 080.076.76830 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004631 | 08/08/2023 | 7450.40 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL PARA REFORMA E MANUTENCAO DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004633 | 08/08/2023 | 7984.74 | 26764999000139 | JOSE BARBOSA NETO LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAuDE E DISPERSACAO CONFORME PRESCRICAO MEDICA PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME PRODUTOS E QUANTIDADES EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 08/08/2023 | 2000.00 | 00031903260884 | DAMI?O FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A INSTALACAODE 01 ARCONDICIONADOS INVERTER E CONSERTO DE AR CONDICIONADO CONSUL DOIS GELAGUAS ESMALTEC E UM ARCONDICIONADO DE 12KBTUS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 08/08/2023 | 470.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE CONSERTO NA INJECAO ELETRONICA DO VEICULO PLACA QSF0659 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 08/08/2023 | 2420.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO BICO INJETOR FIAT UNOPALIO BOBINA PLASTICA IGNICAO PARA O VEICUILO PLACA QSF0659 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0004637 | 08/08/2023 | 19860.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PNEUS CONFORME REFERENCIA EM NOTA FISCAL EM ANEXO PARA USO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004639 | 08/08/2023 | 1236.15 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA SLF0F20 DURANTE O MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 08/08/2023 | 386.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM ALIMENTACAO PARA PREFEITO E ENGENHEIRO DA PREFEITURA QUANDO A VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA A SERVICO DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 08/08/2023 | 1689.20 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DE NUMERO 275 EM VIRTUE DE ALTERACAO DE VALOR NO ATO DO FECHAMENTO DA RESERVA DA COMPRA DE PACOTE DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DESTINO JOAO PESSOABRASILIA PARA O PREFEITO SR. PAULO BRAZ DE MOURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 08/08/2023 | 2000.00 | 21923095000195 | REDTEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E GERACAO DE RELATORIOS EXIGIDAS NA OPERACAO CARRO PIPA CONVENIO 0082023 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB E SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 08/08/2023 | 400.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTEVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL FABIOAMOTO.COM.BR EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 08/08/2023 | 2500.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MULTIFUNCIONAL EPSON L5290 ECOTANK BIV. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004630 | 08/08/2023 | 10156.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM REFORMA DE PREDIOS E ESCOLAS PuBLICAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGOS COM RECURSO DO FUNDEB 30. CONFORME ITENS E QUANTIDADES DETALHADAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004638 | 08/08/2023 | 15000.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL FORRO NOVAFORMA FRISADO 200X8X6MT PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 09/08/2023 | 80810.34 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO MAGISTERIO COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 09/08/2023 | 10150.00 | 31172201000108 | A L S CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM LOCACAO MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU KOMBI OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA DE 8 PASSAGEIROS PARA TRANSPOPRTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA FISCAL CHEGOU EM ATRASO AO SETOR DE EMPENHOS | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 09/08/2023 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTEVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004656 | 09/08/2023 | 1832.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DEMAIS SECRETARIAS AGREGADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0004659 | 09/08/2023 | 3372.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DEMAIS SECRETARIAS AGREGADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 09/08/2023 | 80.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA D PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL E FUNCIONARIOS DA ADMISNTRACAO MUNICIPAL A ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS ESCRITORIO DE PROJETOS E CENTRO ADMINSTRATIVO ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N.1552006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 09/08/2023 | 800.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS ESCRITORIO DE PROETOS E CENTRO ADMINSTRATIVO ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N.1552006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 09/08/2023 | 80.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 09/08/2023 | 80.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLU4I95 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 09/08/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA JKOAO GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES CPF 139.547.46484 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004646 | 09/08/2023 | 13835.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 09/08/2023 | 480.00 | 00004249430421 | Marcos Antônio Alves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E LOCOMOCAO QUANDO DA SUA VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA. NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 09/08/2023 | 420.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE LOCALIDADE DE CASAS VELHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 09/08/2023 | 525.00 | 00028330414892 | EVERALDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OET4340PB COMO MOTORISTA UTILIZADO PARA DIVERSAS VIAGENS NO AMBITO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO ATENDENDO ATE O LIMITE PRE ESTABELECIDO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS FINANCEIROS PROPRIOS DO FUS SAuDE 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 09/08/2023 | 1050.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS OBEDECENDO A UM LIMITE PREESTABELECIDO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA PB E CIRCUNVIZINHAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIATDUKATOVAN HWR 9698CE UTILIZADO PARA CONDUCAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REAIZAR TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTAS E RETORNOS MEDICOS NAQUELAS LOCALIDADES DURANTE O PERIODO DE 10 DO MÊS DE JULHO A AGOSTO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DEST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0004655 | 09/08/2023 | 2784.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004657 | 09/08/2023 | 12364.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE E CASA DE APOIO A SAUDE PARA PRODUCAO DE REFEICAO DE PROFISSIONAIS E PACIENTES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0004658 | 09/08/2023 | 10849.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 09/08/2023 | 3306.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO NO CRAS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 09/08/2023 | 250.00 | 00012310799408 | JOÃO FELIPE DE SOUSA A FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 09/08/2023 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 09/08/2023 | 420.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A LIMPEZA COM A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTECAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO COM RECURSOS PRORPIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0004654 | 09/08/2023 | 878.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS LOTADOS EM TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINSTRACAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004675 | 10/08/2023 | 6590.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO E CIA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA UTILIZACAO EM REPAROS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DA REDE PUBLICA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA FISCAL CHEGOU EM ATRASO AO SETOR DE EMPENHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/08/2023 | 626.00 | 00060112980449 | ANTONIO GONÇALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS NAS PRACAS DA CIDADE PRACA DO JUAREZAO E NA PRACA DA MATRIZ LOCALIZADAS NESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/08/2023 | 1313.00 | 00006821682461 | JOÃO BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS COM MANUTENCAO E IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DO FUTEBOL DURANTE O PERIODO DE 21 DIAS 6000 REAIS A DIARIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/08/2023 | 1355.00 | 00009032475428 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA COM SERVICOS GERAIS E LIMPEZA DA PRACA CACIMBA DO GADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SEGURANCA PuBLICA DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/08/2023 | 1250.00 | 00002934935450 | FRANCISCO JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COM MANUTENCAO E IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL NO PERIODO DE 20 DIAS COM A DIARIA FIXADA EM 60 REAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/08/2023 | 1270.00 | 00060467508305 | EDILSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/08/2023 | 1771.00 | 00008423306402 | FRANCISCO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA DE MAO DE OBRA REFERENTE AO ROCO E LIMPEZA GERAL INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA DO SITIO CAMBITO E NA ESCOLA DE CASAS VELHAS NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/08/2023 | 320.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA E BOMBEAMENTO DOS SISTEMAS DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/08/2023 | 1270.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL MENSAL PARA EFETUAR SERVICO DE MANUTENCAO LIMPEZA E VIGILANCIA JUNTO A ACADEMIA DE SAuDE DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/08/2023 | 1150.00 | 00071349945463 | MATEUS TIAGO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BANHEIROS PUBLICOS DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/08/2023 | 300.00 | 00003503272461 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA CARLOS ANTONIO PINHEIRO CASAS POPULARES POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE DIA 10 DE JULHO AO DIA 10 DE AGOSTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/08/2023 | 250.00 | 00070818104465 | MATHEUS DE LIMA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/08/2023 | 300.00 | 00080600182487 | GERALDO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 10/08/2023 | 200.00 | 00007930379485 | LEA CARINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/08/2023 | 200.00 | 00070824562470 | FRANCINA KARLA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/08/2023 | 705.76 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA GRPP IMAP ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 10/08/2023 | 200.00 | 00016758791416 | CARLOS HENRIQUE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/08/2023 | 500.00 | 00015606247445 | JOSE VICTOR BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/08/2023 | 300.00 | 00070527427489 | DAVI LAZARO BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/08/2023 | 150.00 | 00011709210435 | AERLANE DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/08/2023 | 200.00 | 00018299825830 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/08/2023 | 200.00 | 00030792462840 | GERALDA FERNANDES VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/08/2023 | 200.00 | 00006101846440 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/08/2023 | 250.00 | 00011976428467 | JOSE EDUARDO SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/08/2023 | 200.00 | 00010651468418 | MARIA FRANCISCA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/08/2023 | 400.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/08/2023 | 400.00 | 00007867686495 | ADONIAS PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE COM CONSULTA MEDICA E EXAMES MEDICOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/08/2023 | 200.00 | 00005508366407 | ANTONIO GONCALVES DE L. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/08/2023 | 200.00 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA GONCALO CLAUDINO TORRES N84 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO DIAS 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/08/2023 | 200.00 | 00002954074418 | DELMAR BATISTA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/08/2023 | 200.00 | 00005344458452 | JOELMA NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/08/2023 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE DE SEU FILHO MENOR DE IDADE ADRYAN KEVEM OLIVEIRA CPF 306.945.52455 QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO E SESSOES DE TERAPIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/08/2023 | 200.00 | 00013762610495 | NADJA RAIANE CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/08/2023 | 7465.13 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL DO IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP COMPETENCIA 072023 SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004676 | 10/08/2023 | 2153.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO E CIA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO EM REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA FISCAL ENTREGUE COM ATRASO NO SETOR DE EMPENHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/08/2023 | 420.00 | 00012371146404 | NIVANIA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DO SITIO VAQUEJADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/08/2023 | 80.00 | 00008994407464 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIAIRIA QUE LHE FAZ JUS COMO SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM ALIMENTACAO E LOCOMOCAO QUANDO DA SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA ARBOVISORES CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/08/2023 | 80.00 | 00015635401856 | ELIANE DOMINGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ARBOVISORES CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/08/2023 | 170.00 | 00076823059400 | EMILSON CLAUDINO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS E PRACA DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO SITIO TORROES E CASAS VELHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 10/08/2023 | 12988.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE OUTROS PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/08/2023 | 12454.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE PAB PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 10/08/2023 | 5471.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE SAMU PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/08/2023 | 21419.42 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL COM INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO RECURSOS ORDINARIOS COMPETENCIA 072023. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/08/2023 | 2800.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMISNTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO TECNICO PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/08/2023 | 320.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA COMPR DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO RIO DO PEIXE E UIRAUNA PB PARA FINS DE RESOLVER DEMANDAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA CONFORME CUPOM EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 10/08/2023 | 20012.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS ORDINARIOS PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/08/2023 | 1355.00 | 00009520136495 | FERNANDO CLAUDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE MOTORISTA PARA CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/08/2023 | 3000.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR 06482616461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/08/2023 | 660.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB WWW.POCODEJOSEDEMOURA.PB.GOV.BR CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/08/2023 | 46649.96 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO MDE COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/08/2023 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E INSTRUCOES DE USABILIDADE DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/08/2023 | 525.00 | 00010662567480 | MICAELLY SOARES CABRAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NACRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/08/2023 | 525.00 | 00084084740497 | ANA RODRIGUES DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MAO DE OBRA COMO LAVADEIRA DOS VESTUARIOS DAS CRIANCAS DA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/08/2023 | 525.00 | 00001540010406 | ALUSKA DAISY TEIXEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/08/2023 | 525.00 | 00004369676428 | ANA MARIA GABRIEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAL NA EMEIF CABACOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/08/2023 | 525.00 | 00008249248430 | ANTONIO ALEX ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/08/2023 | 525.00 | 00099257025420 | GERALDA RAIMUNDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOAO LUIZ DE ANDRADE NO SITIO CARNAUBINHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/08/2023 | 525.00 | 00004485397130 | GEOVAR DUARTE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA DA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/08/2023 | 1050.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/08/2023 | 1250.00 | 00009524199475 | EVANDRO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE NATACAO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/08/2023 | 420.00 | 00014217217838 | JURANDIR ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO OLIMPIO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA VERMELHA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/08/2023 | 420.00 | 00014036203428 | JOYCE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/08/2023 | 420.00 | 00009989394474 | MANOEL BERNARDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/08/2023 | 420.00 | 00010672032490 | MARIA KAROL BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DE REFORCO ESCOLAR NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/08/2023 | 420.00 | 00014312617422 | VIRGINIA DE SA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/08/2023 | 420.00 | 00070527760498 | VIVIAN KELLY RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/08/2023 | 420.00 | 00014009220465 | AMANDA DANIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DE REFORCO ESCOLAR NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/08/2023 | 1312.00 | 00009497058454 | WENNIA HILKI ANACLETO QUARESMA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ATRAVES DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/08/2023 | 835.00 | 00019230015822 | MARIA LOPES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/08/2023 | 1300.00 | 00005063464475 | JUVANILDO DANTAS MILITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA MANUTENCAO DA EMEIF PEDRO EVANGELISTA LOCALIZADA NO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/08/2023 | 1300.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/08/2023 | 1300.00 | 00008170260450 | DANIEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A CRIACAO PRODUCAO DIVULGACAO DE ACOES E PROPAGANDA DE ARTES DESIGNES DE MATERIAIS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES DE ENSINO JUNTO AOS SITES E REDES SOCIAIS DE ACESSO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/08/2023 | 1300.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO MERENDEIRA NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/08/2023 | 1300.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO MERENDEIRA NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/08/2023 | 1565.00 | 00016801993402 | MAICON JONATHA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ALUGUEL DE ESPACO DE AREA DE LAZER PISCINA PARAREALIZACAO DE AULAS DE NATACAO PARA CRIANCAS JOVENS E ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/08/2023 | 835.00 | 00010571235441 | TANIELE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/08/2023 | 1050.00 | 00012856531490 | FRANCISCA BRUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CABACOS CAICARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/08/2023 | 1050.00 | 00009493527484 | FRANCISCA IZABELLA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE DE CRINACAS NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/08/2023 | 1050.00 | 00005319604475 | ZITA CLAUDINO DE GALISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/08/2023 | 1050.00 | 00008363191418 | ROMENIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADESW DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA ESCOLA EMEIF PEDRO EVANGELISTA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/08/2023 | 1050.00 | 00009537700445 | SAULO RONDINELLY BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM FORMA DE EMPREITADA POR MAO DE OBRA A PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PORTEIRO NA EMEIF JUARES TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/08/2023 | 1050.00 | 00008781951493 | CICERA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/08/2023 | 525.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/08/2023 | 525.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DESERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DE TORROES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/08/2023 | 525.00 | 00010665449488 | BARBARA EMILYA BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/08/2023 | 525.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EJA DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/08/2023 | 525.00 | 00070204393493 | RAFAEL PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COMO PORTEIRO NA EMEIF CMENETINO NETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/08/2023 | 525.00 | 00012805482409 | MARIA RUTHIELY BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/08/2023 | 525.00 | 00002073756409 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/08/2023 | 525.00 | 00007477474400 | TIAGO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO VIGILANTE NA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/08/2023 | 525.00 | 00004012765469 | FRANCISCA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINANTES PARA PRODUCAO E SERVIR MERENDA ESCOLAR NA EMEIF DO SITIO CARNAUBINHA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/08/2023 | 525.00 | 00070587097426 | ADRIANA JULIA ANACLETO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/08/2023 | 1050.00 | 00010648541410 | MARCO AURELIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITOR NA EMEIF VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/08/2023 | 1050.00 | 00070527874400 | MARIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/08/2023 | 1050.00 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO AGENTE ADMINSTRATIVO NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/08/2023 | 1050.00 | 00012542853428 | LUAN JEFFERSON DE ALMEIDA DE ALENCAR SILVA | PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/08/2023 | 1312.00 | 00009313977400 | CARLA CANDIDA DA SILVA DIAS | PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE PROFESSORA NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/08/2023 | 835.00 | 00010645589411 | FRANCISCO MATEUS SILVA MONTEIRO | PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADESW DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE VIGILANTE DIURNO NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/08/2023 | 630.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE OFICINA DE MUSICA PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME LEI N.5712023 IMPLANTACAO DO PROGRAMA SABERESM ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECRUSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/08/2023 | 630.00 | 00009524235455 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA FILHO | PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE JOGOS DE TABULEIRO PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME LEI N.5712023 IMPLANTACAO DO PROGRAMA SABERESM ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECRUSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/08/2023 | 1250.00 | 00005672002480 | DAMIAO CARLOS AMARO | PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE OFICINA DE KARATÊ PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME LEI N.5712023 IMPLANTACAO DO PROGRAMA SABERES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECRUSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/08/2023 | 730.00 | 00070527283460 | ANA RAQUEL SOARES DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/08/2023 | 1050.00 | 00004316610490 | GERALDA GONCALVES FARIAS | PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/08/2023 | 1050.00 | 00069065268472 | CLEONICE BRAGA DE SOUSA BARBOSA | PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CADE LOCALIZADO NA AVENIDA TIRSO ALVES DE MOURA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/08/2023 | 1050.00 | 00009534339431 | AYRTON EMERSON BATISTA DE ALMEIDA | PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICO NO GINASIO EGIDAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ATRAVES DO RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/08/2023 | 525.00 | 00004681104450 | ANA PAULA FERNANDES DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MONITORA DE ONIBUS DO SITIO SILVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/08/2023 | 525.00 | 00011329905482 | JOÃO VICTOR NASCIMENTO LIMA | PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/08/2023 | 525.00 | 00003506173413 | MARIA BARBOSA DUARTE MORAIS | PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/08/2023 | 525.00 | 00005865345478 | FLAVIA SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO SITIO BEZERRO AMARRADO ATE O SITIO LAGOA VERMELHA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/08/2023 | 525.00 | 00038061326825 | FRANCISCO JANIO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA DE CASAS VELHAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/08/2023 | 525.00 | 00016668339409 | JAMILI LAYANE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COM MAO DE OBRA NA CONDICAO DE CUIDADORA NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/08/2023 | 525.00 | 00005304797450 | VICENTE CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITOR DE ONIBUS DO SITIO CASAS VELHAS PARA O SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/08/2023 | 525.00 | 00004572895465 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM RECURSOS ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/08/2023 | 525.00 | 00010245281460 | EDILANE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF BENEFICIO JOSE DE SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/08/2023 | 525.00 | 00025095672847 | EDILMA GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MERENDEIRA NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/08/2023 | 525.00 | 00009524209454 | MARIA RAIANEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/08/2023 | 525.00 | 00013762659400 | KAIZA MIRIA CLEMENTINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA MANUTENCAO DA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/08/2023 | 1050.00 | 00070527226408 | FRANCISCA BRUNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/08/2023 | 5162.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO MDE PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 10/08/2023 | 12357.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO MAGISTERIO PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/08/2023 | 12220.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO 30 PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 11/08/2023 | 114.61 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM MATRICULA 070164673 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 11/08/2023 | 98.96 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM MATRICULA 070164673 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004791 | 11/08/2023 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA FRANCISCA RIBEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0004797 | 11/08/2023 | 33679.70 | 12102978000143 | M L S - CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 5QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA RIBEIRO NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. MAO DE OBRA 50 E MATERIAL 50. CONFORME DADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00022023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 11/08/2023 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 11/08/2023 | 3500.00 | 51572770000140 | GN PINTURAS E SERVIÇOS EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COM SERVICO RE ROCO LIMPEZA MANUTENCAO DAS PORTAS E JANELAS E RETELHAMENTO NA UBS EUSEBIO FERNANDES DE ALMEIDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 11/08/2023 | 2400.00 | 50843483000164 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO PEDREIRO E SERVENTE NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E RETELHAMENTO DO PREDIO UNIDADE SANTA GERTRUDES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 11/08/2023 | 340.00 | 42281375000117 | BRASIL, CARDOSO E FRANCA SERVIÇOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR LUKAS EMANUEL FERREIRA COM A FONOAUDIOLOGA DYRDRE OLIVIA ALVES DE FRANCA CPF 013.830.75476. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0004792 | 11/08/2023 | 4682.17 | 70094891000178 | AULIVANIA ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO POR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME PRESCRICAO MEDICA PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME PRODUTOS E QUANTIDADES EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004793 | 11/08/2023 | 10160.50 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS POSTOS DE ATENDIMENTOS ASAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 0004794 | 11/08/2023 | 20048.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004795 | 11/08/2023 | 9992.90 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA UTILIZACAO EM ATENDIMENTOS NOS POSTOS DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 11/08/2023 | 2918.00 | 00011994385456 | ANTONIO ALEF ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERESE A EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NOS SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA GERAL NO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTI PROFISSIONAL NO SITIO CAICARA E ROCO E LIMPEZA NA UBS JOAQUIM BEZERRA NA COMUNIDADE DO CAMBITO LOCALIZADAS NESTA MUNICIPALIDADE JUNTO COM A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 11/08/2023 | 500.00 | 34087702000176 | ANACLETO E ANDRADE LOCAÇÕES E VENDA DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 11/08/2023 | 300.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICVOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 11/08/2023 | 100.00 | 00070527647411 | MILHENE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 11/08/2023 | 300.00 | 00003467667961 | FRANCISCO GLECIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 11/08/2023 | 139.13 | 00003505823430 | LUZINETE BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRMA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 11/08/2023 | 81.30 | 00010284765406 | GERALDO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRMA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 11/08/2023 | 3074.16 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE AGUA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 14/08/2023 | 200.00 | 00003506468480 | MARIA DE FATIMA BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 14/08/2023 | 150.00 | 00002760148475 | PAULO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 14/08/2023 | 150.00 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 14/08/2023 | 320.00 | 00010672012464 | GILSON MATUES CRUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 14/08/2023 | 320.00 | 00070532551400 | DIOGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 14/08/2023 | 1011.00 | 47479216000145 | TATIANA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 14/08/2023 | 300.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA DO BENEFICIARIO ANDERSON JOSE DE ANDRADE SANTOS CPF 160.094.06412 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 14/08/2023 | 160.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA VEICULO PLACA SLF0F20 QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM E ALIMENTACAO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDECONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 14/08/2023 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA CONSULTA EM NEUROLOGIA REALIZADA EM DAVI LUCAS DUARTE PINHEIRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 14/08/2023 | 1320.00 | 12721072000107 | ASSOC BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONVENION0012023 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E ASSSOCIACAO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA CASA DE SAuDE PADRE COSTA OBJETIVANDO A DESTINACAO DE RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 14/08/2023 | 400.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE NA PACIENTE ELENILDE GOMES FERREIRA CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0004815 | 14/08/2023 | 2112.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2023 FORNECIMENTO DE 1007 A 1008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 14/08/2023 | 1500.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL BRASILIA DF AFIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS NO AMBITO FEDERAL ENCAMINHANDO PROJETOS JUNTO A BANCADA FEDERAL PARTICIPAR DE REUNIAO COM PARLAMENTAR ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 14/08/2023 | 870.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PARABRISA DINATEIRO PARA VEICULO STRADA PLACA QFX4G92 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0004818 | 14/08/2023 | 8738.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB VAAT 35 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 14/08/2023 | 793.50 | 47502607000133 | JOSIAS REINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CORRECAO DE COMANDO ELETRICO CORRECAO DE COMANDOS DE PORTAS ELETRICAS DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 15/08/2023 | 667.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRODUCAO E FORNECIMENTO DE 40 REFEICOES A 16 REAIS CADA DESTINADOS PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA OFICINA 'PROCESSO CRIATIVO NA ARTE DE CONTAR HISTORIAS' QUE OCORREU NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 NO MEMORIAL ZE DE MOURA NESTA MUNICIPALIDADE JUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 15/08/2023 | 10150.00 | 50651271000185 | ANTUNES ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA INSTALACAO DE 29 APARELHOS DE ARCODICIONADO COM VALOR UNITARIO DE 35000 NAS ESCOLAS CONFORME NOTA FISCAL DETALHADA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 15/08/2023 | 160.00 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEMA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE EVENTO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUENCIA 2023 COM FULCRO NA LEI DE DIARIAS N.1552006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 15/08/2023 | 320.00 | 00006547644413 | WERLAYNE KELLY ANACLETO QUARESMA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUENCIA 2023. COM FULCRO NA LEI DE DIARIAS N.1552006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 15/08/2023 | 2084.00 | 00014826975481 | JOÃO VITOR DUARTE PIVETTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESEAPROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE PEDREIRO NO FECHAMENTO DOS COBOGOS NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO LOCALIZADA NO SITIO TORROES NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NO SITIO CAICARA CABACOS E CAMBITO RETOQUE E PINTURA NAS PORTAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E NA ESCOLA JUAREZ TAVARES LOCALIZADAS NESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 15/08/2023 | 525.00 | 00070527882410 | THAINARA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 15/08/2023 | 525.00 | 00013087026476 | MARIZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 15/08/2023 | 525.00 | 00015110218455 | RAY DOUGLAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA QUADRA DE AREIA DO GINASIO POLIESPORTIVO O EGIDIAO DESTE MUNICIPIO. CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTE E O MESMO TAMBEM FICA RESPONSAVEL POR ABRIR E FECHAR A QUADRA DE AREIA QUANDO PARA PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 15/08/2023 | 525.00 | 00010277746442 | JESSICA ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF MARIA APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 15/08/2023 | 525.00 | 00012749937418 | HELLYZA ALANNY DUARTE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF ANTONIO OLIMPIO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA VERMELHA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 15/08/2023 | 1050.00 | 00006027373466 | KALIANNY ALINNE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 15/08/2023 | 1050.00 | 00010645613495 | SARA EDJALMA DUARTE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 15/08/2023 | 525.00 | 00007604257445 | JACKSON JEFFERSON EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO DE VAQUEJADOR A SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 15/08/2023 | 525.00 | 00007755634124 | MIRELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADESW DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF JUAREZ TAVARES NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 15/08/2023 | 525.00 | 00007382427480 | KATIA MARIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 15/08/2023 | 525.00 | 00009524225492 | GILKARLA SOLEANNE DE ANDRADE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 15/08/2023 | 525.00 | 00009780103457 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CONDICAO DE MONITORA DE ONIBUS NA ROTA CABACOS A TORROES PELO PERIODO DA MANHA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 15/08/2023 | 350.00 | 00008939682424 | ALAN CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO FINANCEIRO POR DESPESAS PAGAS COM AQUISICAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA APLICATIVO TQSEPP UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 15/08/2023 | 2244.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PARCELA DE INSCICAO DO MUNICIPIO NO SEGURO SAFRA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 15/08/2023 | 2011.00 | 00010644980435 | FRANCISCO RANEYLON OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE TECNICO NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E LIMPEZA DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DA MULHER SECRETARIA DE CULTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA PREFEITURA MUNICIPAL E CRAS LOCALIZADAS NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 15/08/2023 | 1843.65 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 PROPRIOS AGRUPAMENTO 0199001 REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 15/08/2023 | 1500.00 | 00005811788401 | CAMILA BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. BANCO DO BRASIL AG 14494 CONTA 25.3090 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 15/08/2023 | 3750.00 | 02389680000374 | RADIO CACARÉ FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO RADIOFONICO COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE NOTAS AVISOS ENTREVISTAS E DAS ACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 15/08/2023 | 2326.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE TAXA DO SICALC CONTRIBUINTE 0498PB CODIGO DA RECEITA 3703. PERIODO DE APURACAO 31072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 15/08/2023 | 215.72 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOAPB. CONFORME UC 54642500 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 15/08/2023 | 84.16 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANO DE INTERNET E TV DIGITAL NET VIRTUA PARA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 15/08/2023 | 720.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE DE 03 CINCO ULTRASSONOGRAFIAS MORFOLOGICAS 1T E 2 T CONFORME NOTA FISCAL EM ANECXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 15/08/2023 | 539.00 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA CASA DE APOIO AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO MATRICULA 233714 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 15/08/2023 | 400.00 | 33695296000161 | LOURENCO & COSTA COM E S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE SULFATO DE VINCRISTINA 1ML CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 15/08/2023 | 200.00 | 00036790280839 | GILDERLAN ALENCAR ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA ANDRE ANACLETO DE ANDRADE N29 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 15/08/2023 | 218.76 | 00045103780410 | VALDI LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRMA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 15/08/2023 | 300.00 | 00005684585167 | DANIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004824 | 15/08/2023 | 3267.65 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR COMO DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004853 | 16/08/2023 | 4503.14 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR COMO DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004854 | 16/08/2023 | 2183.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO PARA USO NOS RPROGRAMAS DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CONFORME ITENS DESCRITOS EM ANEXO NA NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 16/08/2023 | 3545.43 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO DECORATIVO PARA UTILIZACAO PELA SEC. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL EM EVENTOS PROMOVIDOS POR DEPARTAMENTOS LOTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME ITENS DESCRITOS EM ANEXO NA NOTA FISCAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 16/08/2023 | 185.45 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA MENSAL CONFORME ORDEM JUDICIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 16/08/2023 | 390.91 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHAREFERE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM EXPEDIENTE CONFORME PRODUTOS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 17/08/2023 | 500.00 | 32506245000181 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE OFICINA DE PRODUCAO MUSICAL JUNTO A LUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004865 | 17/08/2023 | 6827.60 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004866 | 17/08/2023 | 5065.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS ATR5AVES DE COOFINANCIAMENTO CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0004867 | 17/08/2023 | 5500.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE O CRAS CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 17/08/2023 | 566.65 | 11633225000363 | IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PRODUTOS DE CAMA MESA E BANHO PARA UTILIZACAO NAS ACOES E SERVICOS DO CRAS CONFORME DESCITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004863 | 17/08/2023 | 4012.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAuDE E NA SECRETERIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 17/08/2023 | 80.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLU4I95 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004869 | 17/08/2023 | 312.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 17/08/2023 | 620.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSERTO DE IMPRESSORA SAMSUNG COM SUBSTITUICAO DE PECAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 17/08/2023 | 795.00 | 00067651402472 | DJACI ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE MOTORISTA CATEGORIA AB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 17/08/2023 | 500.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA NA PODA DE ARVORES E CAPINAGEM NOS ARREDORES DA ACADEMIA DAS SAUDE FRANCINEIDE PEREIRA CLEMENTIO BRAGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004861 | 17/08/2023 | 8500.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETERIAS MUNICIPAIS E PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0004862 | 17/08/2023 | 5835.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SECRETERIAS MUNICIPAIS E PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 17/08/2023 | 525.00 | 00011828435490 | JOÃO PEDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICOS EVENTUAIS NA CONDICAO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004864 | 17/08/2023 | 19493.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 17/08/2023 | 1250.00 | 00011341674401 | JEFFTERFANIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADE DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 17/08/2023 | 525.00 | 00004316609483 | MIRIAN FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF CABACOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 18/08/2023 | 297.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO E CONSERTO DE UMA PLASTIFICADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 18/08/2023 | 525.00 | 00003307941402 | JOSEFA ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF E EJA DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 18/08/2023 | 525.00 | 00015005440437 | MONICA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE CUIDADORA NA EMEIF JUAREZ TAVARES LOCALIZADA NO SITIO SAO GERALDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 18/08/2023 | 1050.00 | 00010571226450 | ALAN DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITOR NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 18/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A TARIFA DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB 20230554096 CONFORME DESCRITO EM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 21/08/2023 | 2000.00 | 00008338627402 | GERISLANDIO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 21/08/2023 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE DEYSIANE BATISTA DA SILVA CPF 719.816.41459 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 21/08/2023 | 200.00 | 00005168822444 | FABIANA MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS E MEIA DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO VACINADORA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DURANTE OS DIAS DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0004885 | 21/08/2023 | 3381.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 23 PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0004886 | 21/08/2023 | 910.15 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM EXPEDIENTE NASATIVIDADES DO PSE PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA COFORME ITENS DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0004887 | 21/08/2023 | 755.55 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM EXPEDIENTE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA COFORME ITENS DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 21/08/2023 | 315.00 | 00009520129448 | LAUDENILSON DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NO SUPORTE DE ATENDIMENTOS NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 21/08/2023 | 100.00 | 00073885983400 | LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 22/08/2023 | 5.20 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 19.4689 SMASAJUDAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 22/08/2023 | 200.00 | 00003508891470 | TEREZINHA LUIZA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 22/08/2023 | 500.00 | 00003502666466 | EGENALDA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 22/08/2023 | 525.00 | 00004650160499 | FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 22/08/2023 | 300.00 | 00046824979449 | ANTONIA TEODORO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 22/08/2023 | 300.00 | 00005743353409 | MARIA DE LOURDES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 22/08/2023 | 200.00 | 00070527307408 | JULIA BATISTA DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO MENOR FRANCISCO ARTHUR ANTONIMO BATISTA CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 22/08/2023 | 700.00 | 00073816167420 | ANTONIA AMELIA ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0004889 | 22/08/2023 | 7008.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0004890 | 22/08/2023 | 10018.54 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE E CASA DE APOIO A SAUDE PARA PRODUCAO DE REFEICAO DE PROFISSIONAIS E PACIENTES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004891 | 22/08/2023 | 3000.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAuDE PAGAMENTO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 22/08/2023 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO PACIENTE JOSE MARQUES DE SANTANA CPF 113.735.73805 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 22/08/2023 | 1200.00 | 33566221000180 | ITALO VICTOR NUNES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVIICO DE CONSERTO DE FORRO EM GESSO NA UNIDADE DE SAuDE COM TOTAL DE 60 PLACAS. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 22/08/2023 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 22/08/2023 | 2000.00 | 00007495988401 | RENATA GIZANI DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 22/08/2023 | 4005.77 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 SAUDE AGRUPAMENTO 0199003 REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 22/08/2023 | 69.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AG 5786 CC 4.162 AJUDA TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 22/08/2023 | 34.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA14494 CC 13.1849 QSE. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 22/08/2023 | 8132.42 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 EDUCACAO AGRUPAMENTO 0199002 REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 22/08/2023 | 1022.50 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 22/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO MENSAL PARA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DESTINADO A ESTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS JUNTO A ESFERA DA UNIAO CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO COM A PREFEITURA APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 22/08/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESP - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONDESPB CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELOS MUNICIPIOS PARA RESOLUCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO LIXO URBANO VALOR ESTES APURADOS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 22/08/2023 | 694.08 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 22/08/2023 | 361.76 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 22/08/2023 | 276.00 | 42631631000159 | JOCELINO BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO EM PORTAS E JANELAS DO PREDIO DO MEMORIAL ZE DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 22/08/2023 | 600.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTEVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 22/08/2023 | 5669.74 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 PROPRIOS AGRUPAMENTO 0199001 REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 22/08/2023 | 230.54 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 22/08/2023 | 320.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOSMANUTENCAO CONSERVACAO E BOMBEAMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DESTA COMUNIDADE COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 22/08/2023 | 2904.97 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POCOS E ABASTECIMENTOS DAGUA AGRUPAMENTO 0199005 REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 22/08/2023 | 1315.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA MENSAL DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DE SUA PROPRIEDADE TIPO TRATOR UTILIZADO PARA TRANSPORTE DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 22/08/2023 | 525.00 | 00010422859427 | ALISON ILKER OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA NO SITIO SILVA JUNTOS A SECRETARIA DE OBRA E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO RECURSO PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 22/08/2023 | 1355.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA E RODIZIO DE PNEUS VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. SERVICOS REFERENTE AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE DURANTE O PERIODO DE JULHO DESSE CORRENTE ANO COM RECURSOS PRORPIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 22/08/2023 | 8385.68 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA AGRUPAMENTO 0199007 REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 22/08/2023 | 1509.60 | 24504797000122 | INDUSTRIA COMERCIO DE BOLAS E CHUEIRAS CARREIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZACAO NA REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 22/08/2023 | 2700.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/08/2023 | 149.29 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.460.3 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/08/2023 | 76.24 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/08/2023 | 6036.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 22/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO COM A FAMUP POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA A REFERIDA ENTIDADE DE CLASSE PARA PROMOVER APOIO TECNICO ACOMPANHAR DEFENDER AS CAUSAS EM TODA AREA MUNICIPAL EM PROL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PODER E VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE ICMSESTADUAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/08/2023 | 835.41 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.4409 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 22/08/2023 | 77.26 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS PARA COBRIR DESPESAS NA FOPAG DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 1.012X IMPOSTOS AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 22/08/2023 | 288.37 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO ICMSESTADUAL DA CONTA CORRENTE 10.986X AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 22/08/2023 | 95.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO DA AGENCIA 14494 CC 9.7713 IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 22/08/2023 | 1377.63 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 22/08/2023 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 22/08/2023 | 500.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO ICMSESTADUAL DA CONTA CORRENTE 10.986X AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 23/08/2023 | 500.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG COMPETENCIA JULHO2023 DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO IMPOSTOS DA CONTA CORRENTE 1.012X AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 23/08/2023 | 1475.75 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A TARIFA BANCARIA DE RENOVACAO DO ADITIVO DE PRAZO PARA CONTRATO CAMPO DE FUTEBOL TERMO DE COMPROMISSO 778525 OPERACAO 100087871 CONFORME COMPROVRANTE EM ANEXO NO BOLETO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 23/08/2023 | 80.00 | 00002295518407 | FRANCISCO CAZUZA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE ESTADO E JUVENTUDE JUNTO A FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL E RECEBER MATERIAL ESPORTIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0004943 | 23/08/2023 | 107252.59 | 18578731000184 | D B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A NOTA FISCAL DO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO BM01 REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO AMBITO DO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA PADRAO INTEGRA PARAIBA NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 009672023 CONVENIO 1732022 E CNO 90.014.6594979. | 00042023 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 23/08/2023 | 732.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO CONFORME MATERIAIS DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 23/08/2023 | 1500.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO CONFORME MATERIAIS DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 23/08/2023 | 8007.30 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO EM UNIDADES E UBS DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. CONVENIO DA SES N04123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 23/08/2023 | 1109.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NAS ACOES COMBATE AO COVID CONFORME PORTARIA 3.8962020 MATERIAIS DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 23/08/2023 | 245.30 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DETALHAOD EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 23/08/2023 | 768.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A COMPRA DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME P13KG E AGUA MINERAL SUBLIME GALOES DE 20LT. CONFORME QUANTIDADE EM NOTA FISCAL PARA UTILIZACAO NA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 23/08/2023 | 210.40 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE DE SEU FILHO MENOR DE IDADE ADRYAN KEVEM OLIVEIRA CPF 306.945.52455 COM COMPRA DE SONDAS GASTROSTOMIA 100 SILICONE CANULA PARRA TRAQUESOSTOMIA N5 COM BALAOSAFER CONFORME DESCRITO EM MATERIAL EM ANEXO. POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 23/08/2023 | 228.00 | 00091113326468 | DIEUSELINA F. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE BILHETERS DE PASSEGENS RODOVIARIAS DESTINO CAJAZEIRAS JOAO PESSOA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 24/08/2023 | 160.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA QFO7544 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 24/08/2023 | 1100.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE RAU RAIMUNDO DANTAS DE OLIVEIRA CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 24/08/2023 | 1300.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM ANEXO DE DUA PROPRIEDADE A RUA TIRSO ALVES DE MOURA PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 25/08/2023 | 99.10 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A HOSPEDAGEM DE CAIXA DE EMAIL PMPJP.PAIUOL.COM.BR CONFORME DESCRITO EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 25/08/2023 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 25/08/2023 | 500.00 | 00005372551410 | ROSEMARY AQUINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIGITADORA EM SISTEMAS DA SAuDE SIMSINASC E SINAN NET. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00007638927427 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL PARA CONSERVACAO INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES CONJUNTO POPULARES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 25/08/2023 | 2100.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A ASSESORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 25/08/2023 | 320.00 | 49396271000105 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MONTAGEM DE REDE DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM TROCA DE PONTIOS DE ROTEAMENTOS E SWITCHER. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0004974 | 28/08/2023 | 1800.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB. PARA UTILIZACAO COMO CASA DE APOIO A SAuDE QUANDO DO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE REFERENCIA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 28/08/2023 | 280.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA EXEDITA N40 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/08/2023 | 1250.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AP PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE ASSISITENTE SOCIAL PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DAS ATIVIDADES INSTRUCOES PALESTRAS E FUNCIONALIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CRASCREASSUSASBF VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/08/2023 | 210.00 | 26882551000110 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS PARA O SERVIDOR JOSE ORLANDO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042023 | 0004981 | 28/08/2023 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AP PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL NO AMBITO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 28/08/2023 | 132.44 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 28/08/2023 | 900.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. UTILIZADO PARA INSTALCOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 28/08/2023 | 420.00 | 00033749590400 | CIRILO JOÃO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AP PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS EQUIVALENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UM POCO ARTESIANO NO SITIO OUTRO LADO LIGAR E DESLIGAR O BOMBEAMENTO PARA ENCHIMENTO DE TANQUES DOS CARROS PIPAS DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIOIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004958 | 28/08/2023 | 3164.74 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD8806 COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004959 | 28/08/2023 | 994.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E TROCA DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ3F74 COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004960 | 28/08/2023 | 3748.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E TROCA DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE6509 COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004961 | 28/08/2023 | 918.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E TROCA DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD8806 COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004962 | 28/08/2023 | 1814.63 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ3F74 COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004963 | 28/08/2023 | 2526.42 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS PARA REPOSICAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE6509 COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004964 | 28/08/2023 | 2997.26 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE3780 COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004965 | 28/08/2023 | 2664.67 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFW4086 COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/08/2023 | 700.00 | 00014378092867 | MANUEL VANDUI VIEIRA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A RUA ANTONIO GONCALVES PINHEIRO SN CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 28/08/2023 | 350.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A RUA CELSO ALVES DE MOURA 84 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. MES DE REFERENCIA AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004966 | 28/08/2023 | 2245.18 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBAO PLACA OGE2E57 COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004967 | 28/08/2023 | 1071.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E TROCA DE PECAS DO VEICULO CAMINHAOCACAMBAO PLACA OGE2E57 CONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004968 | 28/08/2023 | 5120.78 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CONSERVACAO DO VEICULO PATROL CATERPILLA COFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0004969 | 28/08/2023 | 888.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA CONFECCAO DE MANGUEIRA 01 POL E 58 COMPLETAS DO VEICULO PATROL CATERPILLAR PAC CONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/08/2023 | 500.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO TORROES UTILIZADO PARA DEPOSITO DE ESCOAMENTO DOS RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/08/2023 | 500.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE NO SITIO ALTAMIRA NESTE MUNICIPIO UTILIZADO PARA DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE PODAS DE ARVORES GALHOS E FOLHAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/08/2023 | 400.00 | 00010573966486 | ANA MILENA MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. UTILIZADO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 28/08/2023 | 1543.14 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PEJA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212022 | 0004986 | 29/08/2023 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE ARRECARDACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA FISCAL VENDA RECORRENTE COM PARCELAS NO VALOR DE 387165 PAGAMENTO MENSAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/08/2023 | 114.98 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/08/2023 | 101.26 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/08/2023 | 500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA NO CANAL TV INTERATIVA.NET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/08/2023 | 150.00 | 00058910140410 | PEDRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/08/2023 | 200.00 | 00005460343496 | MARIA DE LOURDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/08/2023 | 250.00 | 00003503353461 | FRANCISCA RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/08/2023 | 200.00 | 00002955244481 | FRANCISCA VALDIRENE PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/08/2023 | 200.00 | 00016009406412 | ANDERSON JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA CONSULTA MEDICAS COM REALIZACAO DE EXAMES COMO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/08/2023 | 2950.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AREFETEN A SERVICOS PRESTADOS A USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/08/2023 | 80.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AREFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS PANORAMICO DO PACIENTE FRANCISCO DA SILVA BORGES CPF 106.605.14451CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/08/2023 | 5934.99 | 19200886000145 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS PLACAS JAO5E71 E RLX9H37 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSOSAMU ESTADUAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00000195190017 | ELIZANDRO RIBEIRO CAMARGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/08/2023 | 160.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/08/2023 | 80.00 | 00003507762455 | OZENITA MANICOBA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA RENOVACAO DOS TERMOS DE PACTUACAO DOS MUNICIPIOS E GERENCIA REGIONAL DE SOUSA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/08/2023 | 350.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER ARTERIAL E VENOSO DOS MEMBROS INFEREIORES DA BENEFICIARIA CELIA BARBOSA DE SOUSA CPF 000.298.62647 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/08/2023 | 281.31 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA RUA JOSE PINHEIRO DA SILVA MATRICULA 70157774 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0005002 | 30/08/2023 | 4007.45 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM EXPEDIENTE NAS UNIDADES DE SAUDE E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COFORME ITENS DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/08/2023 | 150.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OXIGENIO MEDICINAL CIL K 1M3 ONU 1072 E OXIGENIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0005004 | 30/08/2023 | 840.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/08/2023 | 500.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA NO CANAL PARAIBA VERDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/08/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0005006 | 30/08/2023 | 2722.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0005007 | 30/08/2023 | 853.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS LOTADOS EM TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINSTRACAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 31/08/2023 | 17140.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 81 MES DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 31/08/2023 | 46273.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 90 MES DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 31/08/2023 | 7360.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 164 MES DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 31/08/2023 | 1250.00 | 00020061885851 | ROBSON MARCELO THEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL PARA REALIZAR SERVICOS DE VIGILANTE DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005103 | 31/08/2023 | 6201.21 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGE2E57 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005104 | 31/08/2023 | 5189.64 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO CAMINHAO PIPA DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005105 | 31/08/2023 | 10103.32 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PAMECANICA DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005106 | 31/08/2023 | 12211.97 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PATROL MOTONIVELADORA DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005107 | 31/08/2023 | 5955.99 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO RETROESCAVADEIRA NOVA DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005114 | 31/08/2023 | 12774.50 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DECOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICO PARA USO EM MANUTECAO DE PREDIOS PUBLICOPS CONFORME QUANTIDADE DESCRIMONADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0005014 | 31/08/2023 | 126528.19 | 18578731000184 | D B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO BM01 REFERENTE A AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N.1272023 E CNO 90.016.0497972 | 00072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 31/08/2023 | 8080.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 105 MES DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 31/08/2023 | 5356.80 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 130 MES DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 31/08/2023 | 300.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA COMPR DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO RIO DO PEIXE E UIRAUNA PB PARA FINS DE RESOLVER DEMANDAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA CONFORME CUPOM EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 31/08/2023 | 7500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 95 MES DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 31/08/2023 | 8220.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 112 MES DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 31/08/2023 | 9587.32 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0800077777 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 31/08/2023 | 18365.28 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO LICENCA SAUDE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0800088888 MES DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 31/08/2023 | 2512.44 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0800099999 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 31/08/2023 | 358.92 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0820099999 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 31/08/2023 | 1.26 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 2831449 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 31/08/2023 | 0.85 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO DA 41629. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 84409 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 31/08/2023 | 48.07 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 1.012X IMPOSTOS AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 31/08/2023 | 750.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA NO PACIENTE CARLOS RUBENS CALIXTO DUARTE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 31/08/2023 | 29.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 97713 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 31/08/2023 | 3188.60 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 31/08/2023 | 138.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 10.986X AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005008 | 31/08/2023 | 4187.24 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCA DO SIGEMEC MODULOS CONFORME CADASTRO E CONTRATO. SERVICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO 522023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1564 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 31/08/2023 | 78.20 | 00006547644413 | WERLAYNE KELLY ANACLETO QUARESMA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM CORREIOS E TELEGRAFO QUANDO DA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 31/08/2023 | 75596.48 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO MAGISTERIO COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 31/08/2023 | 9524.04 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO 30 COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 31/08/2023 | 34559.54 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 31/08/2023 | 16080.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 86 MES DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 31/08/2023 | 63358.32 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 97 MES DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | DESPESAS COMPLEMENTACAO FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 31/08/2023 | 370671.39 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 91 MES DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | DESPESAS COMPLEMENTACAO FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 31/08/2023 | 57576.80 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 93 MES DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | DESPESAS COMPLEMENTACAO FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 31/08/2023 | 11880.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 109 MES DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 31/08/2023 | 175165.56 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO INFANIL RPPS EFETIVO. AGRUPAMENTO 131 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 31/08/2023 | 8213.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 ENS. INFAN. RPPSEFETIVO VAAT. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 31/08/2023 | 7320.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 78 MES DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | DESPESAS COMPLEMENTACAO FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 31/08/2023 | 14520.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SEC. DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 RGPSEXC. INT. PUBLICO AGRUPAMENTO 101. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | DESPESAS COMPLEMENTACAO FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 31/08/2023 | 20903.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 106 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | DESPESAS COMPLEMENTACAO FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 31/08/2023 | 39040.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 121 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 31/08/2023 | 19640.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SE. DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. INFANTRGPS CONTRATADO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005090 | 31/08/2023 | 1216.02 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OGB2260 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005091 | 31/08/2023 | 665.91 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA MNR8543 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005092 | 31/08/2023 | 2206.11 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OFD4859 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005093 | 31/08/2023 | 739.26 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA NQD8106 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005094 | 31/08/2023 | 1099.70 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OGC6509 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005095 | 31/08/2023 | 3934.47 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA SKZ5F13 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005096 | 31/08/2023 | 2368.92 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFL3H81 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005097 | 31/08/2023 | 3272.28 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFL3H80 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005098 | 31/08/2023 | 2652.35 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OGE3I00 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005099 | 31/08/2023 | 3779.01 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QSJ7E54 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005100 | 31/08/2023 | 4010.80 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFW4086 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005101 | 31/08/2023 | 4556.96 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA RLZ3F74 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005102 | 31/08/2023 | 1979.37 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA SLF2E20 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 31/08/2023 | 1050.00 | 00070527226408 | FRANCISCA BRUNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 31/08/2023 | 3965.74 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO MDE PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 31/08/2023 | 9980.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 85 MES DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 31/08/2023 | 10126.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 99 MES DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 31/08/2023 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAOE ARTICULACAO POLITICA RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 115 MES DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 31/08/2023 | 2000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 135 MES DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 31/08/2023 | 2200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 138 MES DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 31/08/2023 | 50.00 | 00072335572334 | BERNARDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE SERVICO DE CARTORIO COM REGISTRO DE UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR CONFORME CONSTA EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 31/08/2023 | 2244.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE INSCICAO DO MUNICIPIO NO SEGURO SAFRA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 31/08/2023 | 11880.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS RGPS COMISSIONADOS AGRUPAMENTO 82 MES DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 31/08/2023 | 6413.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 96 MES DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 31/08/2023 | 77.00 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 71.1389 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 31/08/2023 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS ELETIVO AGRUPAMENTO 79 MES DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 31/08/2023 | 2640.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 80 MES DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 31/08/2023 | 6076.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 88 MES DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00099464764520 | URICELIA DARIO VENANCIO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS PARA USO DO SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA HORUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS COMPETÊNCIA DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTE DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS DE REFERENCIA TAIS COMO CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E UIRAuNA COMPETÊNCIA AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00001124974466 | ANACLEIDE FRANCISCA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM NOAO PESSOA PB.COMPETÊNCIA AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 31/08/2023 | 500.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIGITADORA EM SISTEMAS DA SAuDE BPA E ESUS VE COMPETÊNCIA AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 31/08/2023 | 700.00 | 00006769650401 | RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 04 SESSOES DE TERAPIA ALIMENTAR NAS DATAS 1 8 15 22 E 29 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 31/08/2023 | 160.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR DANIEL RIBEIRO DANTAS COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa412725 REFERENTE AO MES DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 31/08/2023 | 480.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 64 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR CARLOS RUBENS CALIXTO DUARTE COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa412725 REFERENTE AO MES DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 31/08/2023 | 240.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 03 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DA MENOR AYLA DARTE CLEMENTE COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa412725 REFERENTE AO MES DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 31/08/2023 | 240.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 03 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR LUCCA GABRIEL DUARTE GOMES COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa412725 REFERENTE AO MES DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 31/08/2023 | 160.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 01 TRIAGEM DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR LUCCA GABRIEL DUARTE GOMES COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa412725 REFERENTE AO MES DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005021 | 31/08/2023 | 4556.79 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLX9H37 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005022 | 31/08/2023 | 2382.77 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA JAO5E71 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005023 | 31/08/2023 | 677.49 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA NQH7902 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 31/08/2023 | 220.00 | 00011551757435 | FERNANDA ALICE CAMARA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 04 SESSOES DE HIDROTERAPIA NOS DIAS 07 14 21 E 28 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 31/08/2023 | 4100.00 | 51572770000140 | GN PINTURAS E SERVIÇOS EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COM SERVICO DE RETOQUE PINTURA GERAL NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE NO SITIO CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 31/08/2023 | 320.00 | 00004249430421 | Marcos Antônio Alves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E LOCOMOCAO QUANDO DA SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE E A CAPITAL JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO E ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 31/08/2023 | 19160.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RGPS COMISIONADO AGRUPAMENTO 84 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 31/08/2023 | 44210.41 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 94 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 31/08/2023 | 2835.53 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 100 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 31/08/2023 | 26622.64 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 122 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 31/08/2023 | 5567.76 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS AG EDEM PEVA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 129 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 31/08/2023 | 35216.01 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 103 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 31/08/2023 | 35835.76 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 104 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 31/08/2023 | 8356.59 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 107 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 31/08/2023 | 4885.77 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SB RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 140 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 31/08/2023 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS FB QLFSUS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 136 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 31/08/2023 | 26230.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SAMU RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 157 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 31/08/2023 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACADEMIA RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 158 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 31/08/2023 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 159 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AGENCIA 14494 CC 300624 CUSTEIO SAUDE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 31/08/2023 | 224.06 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.6954 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 31/08/2023 | 342.72 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005123 | 31/08/2023 | 2890.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE I3 4 GB RAM 240GB SSD MONITOR 17 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005124 | 31/08/2023 | 9662.50 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 31/08/2023 | 2700.00 | 23510037000165 | MUSICAL BARUK EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 20 ESCALETAS PARA ALUNOS DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME QUANTIDADE E VALOR DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 31/08/2023 | 750.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE TERMO DE CESSAO DE USO N37032023TREPB. DE 09NOVE URNAS ELETRONICAS PARA USO NAS ELEICOES MUNICIPAIS DE CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME TERMO EM ANEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 31/08/2023 | 14410.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 87 MES DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 31/08/2023 | 35232.80 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 92 MES DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 31/08/2023 | 12540.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS CONSELHO TUTELAR ELETIVO AGRUPAMENTO 111 MES DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 31/08/2023 | 3815.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO. AGRUPAMENTO 124 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 31/08/2023 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA PROMOCAO SOCIAL CRAS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 110 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 31/08/2023 | 3800.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CREAS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 121 COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 31/08/2023 | 84.67 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPA DE CANECA PARA BRINDES AIOS PALESTRANTES DA OFICINA DO AGOSTO LILAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 31/08/2023 | 211.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 19.4689 SMASAJUDAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/09/2023 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA VEICULO PLACA QFO7544 QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM E ALIMENTACAO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDECONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005126 | 01/09/2023 | 1420.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE-GRÁFICA F4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO GRAFICO IMPRESSAO DE PLANILHAS GUIAS RECEITUARIOS COMUM RECEITUARIOS CONTROLADOS ETC. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/09/2023 | 100.00 | 00091054915415 | BERTONIO LEANDRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE TAXI NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESLOCANDO DA CASA DE APOIO PARA HOSPITAIS NA CAPITAL JOAO PESSOA VEICULO PLACA OGD4941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/09/2023 | 2500.00 | 47455619000154 | CLINICA MEDICA VIDA SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005129 | 01/09/2023 | 14248.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO PAGAMENTO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/09/2023 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO GERENCIAMENTO DE VAGAS E GESTAO DE AGENDAMENTO PARA O CIDADAO DE CONSULTAS EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS INTEGRADOS AO MODULO DE ATENDIMENTO JUNTO A ASSISTENCIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 04/09/2023 | 1.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 84409 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 04/09/2023 | 300.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS CONVENIO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 1.012X IMPOSTOS AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 04/09/2023 | 1300.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA COM ASSESSORIA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA ESOCIAL BEM COMO ENVIO DE ARQUIVOS PARA SAGRESPESSOAL E PLANILHAS CSV PARA SIOPE LEVANTAMENTO E RETIRADA DE EXTRATOS DESLIGAMENTOS DE FUNCIONARIOS EM GFIO REL. AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 04/09/2023 | 100.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO SDE FUNCIONARIOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 201820 PREF. POCO DE JOSE DE MOURA FOPAG AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 04/09/2023 | 1282.93 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE ATAXA DE LAC CONSTRUCAODOCAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL COM INFRAESTRUTURACOMPLETA COD56.17.424MICRO 1987 UFRPBAREA 54089M2 LATV SAIDA PARA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE ZONA RURAL POCO DE JOSE DE MOURA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 05/09/2023 | 1254.53 | 00021635104840 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 05/09/2023 | 1254.53 | 00027448195816 | GERALDO DE MOURA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DO MINICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 05/09/2023 | 1254.53 | 00008375083470 | AURILENE DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CATEGORIA D PARA EFETUAR VIAGENS EM VEICULO CACAMBA NA RETIRADA E ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DA PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 05/09/2023 | 1254.53 | 00025351433800 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 05/09/2023 | 1254.53 | 00035925400410 | FRANCISCO NOBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DO MINICIPIO DURAANE O MÊS DE AGOSTODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 05/09/2023 | 1254.53 | 00009886892439 | JUCELHO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 05/09/2023 | 1462.86 | 00009497065400 | THIAGO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO MOTORISTA DE CAMINHAO COMPACTADO DE LIXO PARA EFETUAR VARIAS VIAGENS NA COLETA DO LIXO DA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 05/09/2023 | 1254.53 | 00002299767436 | MELQUIADES OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE ENCARREGADO DOS SERVICOS DE AGENTE DE LIMPEZA DA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 05/09/2023 | 1254.53 | 00025105970861 | TARCIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 05/09/2023 | 1254.53 | 00011684302404 | COSMO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 05/09/2023 | 1550.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICA REFORCO EM FEIXES DE MOLAS E SUSPENSAO DE VEICULOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005140 | 05/09/2023 | 1485.99 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005141 | 05/09/2023 | 4664.93 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULOS EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 05/09/2023 | 5640.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS DE REPOSICAO DE VEICULO LOGAN DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 05/09/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DEPARTAMENTO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0005148 | 05/09/2023 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE COMPETENCIA AGOSTO2023. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005149 | 05/09/2023 | 5305.20 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UTILIZACAO NA CEAAM E EM UNIDADES E UBS DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. CONVENIO DA SES N04123. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 05/09/2023 | 200.00 | 00004229065493 | FRANCISCO JARISMA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE DESPSAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR ARTHUR GONCALVES DE ANDRADE CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 05/09/2023 | 125.40 | 00010660549409 | ALESKA KETLEY FEITOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIAS QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL OFERTADA PELO COEGEMASPB BEM COMO DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE OCORRERA NOS DIAS 04 A 06 DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 05/09/2023 | 386.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM ALIMENTACAOPARA PREFEITO E EQUIPE ADMISNTRATIVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS A FIM DE VISIITAR O ESCRITORIA DE ENGENHARIA DA EMPRESA ALYA RESPONSAVEL PELAS OBRAS DA TRANSPOSICAO DO RIO SAO FRANCISCO PARA RESOLVER E DETALHAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 05/09/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE ANALISES BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO MATRICULA 07015657.3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 05/09/2023 | 1350.00 | 00010651445477 | LUCCA ZIDANNE LIMA DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE DIGITACAO PARA DIGITAR EMPENHOS NOTAS FISCAIS RECIBOS E EMPENHOS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. DURANTE O MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0005139 | 05/09/2023 | 4522.60 | 17164662000108 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PAES PAO RECHEADO ROSCA DE TRIGO E PAO DE QUEIJO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA CONSUMO EM EVENTOS. CONFORME QUANTIDADES DETALHADAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005142 | 05/09/2023 | 25387.73 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE CONFORME ITENS E QUANTIDADES DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005143 | 05/09/2023 | 12500.55 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPLEMENTACAO DE ITENS DA MERENDA ESCOLAR CONFORME QUANTIDADES E PRODUTOS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 05/09/2023 | 1270.00 | 00011914542401 | JUSCELIA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINANTES A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA EVENTUALMENTE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CONSERVACAO DA ESCOLA PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 06/09/2023 | 1491.75 | 00002208630408 | MARIA NEUZA DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE HORTALICAS BATATA DOCE ALFACEE MACAXEIRA PARA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 06/09/2023 | 1035.00 | 00012999144890 | EUNICE BARBOSA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE BOLOS DIVERSOS PARA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 06/09/2023 | 1150.50 | 00018130485842 | SIMONE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 06/09/2023 | 1002.00 | 00028112993866 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 06/09/2023 | 963.50 | 00009520122435 | FRANCISCA COSMA DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE TOMATE E ABOBORA CABOCLO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 06/09/2023 | 2000.00 | 00005094851462 | MARILEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE CAJA ACEROLA MANGA TOMI DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 06/09/2023 | 210.00 | 26882551000110 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A1 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA NA ASSINATURA PARA O PREFEITO PAULO BRAZ DE MOURA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 06/09/2023 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTEVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 06/09/2023 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO PUBLICITARIO RADIOFONICOS COM INFORMACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DAS SECRETARIAS DE SAuDE E DE EDUCACAO CO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. RADIO DIFUSORA CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 06/09/2023 | 160.00 | 35993677000152 | JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL DO MENOR CARLOS RUBENS CALIXTO DUARTE COM A FONOAUDIOLOGA JESSICA CARVALHO DANTAS NOGUEIRA CRFa412725. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 06/09/2023 | 940.00 | 44965240000104 | LUCIA ARAÚJO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE SALGADOS BOLOS CASEIROS E TORTAS PARA LANCHE DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM PLANTAO E SAMU. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005164 | 06/09/2023 | 5207.43 | 70094891000178 | AULIVANIA ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO POR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME PRESCRICAO MEDICA PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME PRODUTOS E QUANTIDADES EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0005165 | 06/09/2023 | 944.44 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANSMISSORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU REFERENTE AO CONTRATO N000142022 VAQLOR MENSAL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 08/09/2023 | 7433.19 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL DO IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO SAUDE GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 08/09/2023 | 720.00 | 00004249430421 | Marcos Antônio Alves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE QUANDO ACOMPANHANDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A SALVADO BAHIA A FIM DE PARTICIPAR DO 9 CONGRESSO NORTENORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE PARA GESTORES E TRABALHADORES DA SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 08/09/2023 | 940.00 | 00005773924412 | WIRLEY DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE VIAGENS DE SUA PROPRIEDADE TIPO PASSEIO CHEVTRACKER DE PLACA RLY7C74PB COM MOTORISTA OBEDECENDO O LIMITE PRE ESTABELECIDO PARA VIAGENS E DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DE CRATO JUAZEIRO E BARBALHACE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE CONSULTASRETORNOS E ATENDIMENTOS MEDICOS EM CLINICAS PARTICULARES E HOSPITAIS NAQUELAS LOCALIDADES A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DOMUNICIPIO SERVICOS MEDICOS ESSES QUE NAO E | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 08/09/2023 | 525.00 | 00070532533410 | RODRIGO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA CONSERVACAO E VIGILANCIA DIURNA NO PREDIO PuBLICO DO POSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DE SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL FUS SAuDE 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005203 | 08/09/2023 | 7774.36 | 26764999000139 | JOSE BARBOSA NETO LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAuDE E DISPERSACAO CONFORME PRESCRICAO MEDICA PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME PRODUTOS E QUANTIDADES EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00008338627402 | GERISLANDIO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00000195190017 | ELIZANDRO RIBEIRO CAMARGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 08/09/2023 | 1320.00 | 12721072000107 | ASSOC BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONVENION0012023 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E ASSSOCIACAO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA CASA DE SAuDE PADRE COSTA OBJETIVANDO A DESTINACAO DE RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 08/09/2023 | 1000.00 | 00006386908465 | DYEGO BERTHONY ESTRELA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DOS SISTEMAS SIVEPDDA GAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 08/09/2023 | 500.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO SAMU 192 COMPETÊNCIA AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 08/09/2023 | 500.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 08/09/2023 | 500.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 08/09/2023 | 500.00 | 00009840981439 | MARIA APARECIDA COSTA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS COMPETÊNCIA AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 08/09/2023 | 500.00 | 00009534355470 | MARIA GIZELLY VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 08/09/2023 | 500.00 | 00003503652450 | GERNELICE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEEAM COMPETÊNCIA AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 08/09/2023 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM CCOMPETÊNCIA AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 08/09/2023 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO BEZERRA DA CRUZ SITIO CAMBITO COMPETÊNCIA AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 08/09/2023 | 500.00 | 00034858922898 | ELIZABETH FRANCISCA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA AGOSTO2023.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 08/09/2023 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA E VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA AGOSTO23. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 08/09/2023 | 500.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO COMPETÊNCIA AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 08/09/2023 | 500.00 | 00005389327403 | MARINETE GALDINO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROESCOMPETÊNCIA AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 08/09/2023 | 500.00 | 00009479394405 | DALILLA EUGENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA CEAAM CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 08/09/2023 | 500.00 | 00004362353402 | MARIA DAS DORES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 08/09/2023 | 500.00 | 00009983177480 | JAILSON ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA E VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS COMPETÊNCIA DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 08/09/2023 | 500.00 | 00005813478469 | LUCIANA ANTONINO CABOCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETÊNCIA AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 08/09/2023 | 500.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTANA COMPETÊNCIA AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 08/09/2023 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 08/09/2023 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES COMPETÊNCIA AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 08/09/2023 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO SITIO CARRETAO COMPETÊNCIA AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 08/09/2023 | 705.76 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA GRPP IMAP ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 08/09/2023 | 525.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA FAXINA GERAL E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 08/09/2023 | 525.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA FAXINA GERAL E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 08/09/2023 | 1050.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA NO RECADASTRAMENTO E VISITAS DOMICILIARES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 08/09/2023 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS DE CARATER EVENTUAL EM REGIME DE EMPREITADAS POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS COMO RECEPCIONISTA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 08/09/2023 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 08/09/2023 | 530.00 | 38304968000184 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA NO PORTAL TRIBUNA 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 08/09/2023 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0005186 | 08/09/2023 | 1200.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRODUCAO E FORNECIMENTO DE 70 REFEICOES A 15 REAIS CADA DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DESTA CIDADE QUANDO DA REALIZACAO DE RONDAS PELO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME TERMO DE ACORDO E COOPERACAO N 0012023 ENTRE MUNICIPIO E A SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 08/09/2023 | 1350.00 | 00010651456401 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO E SUPORTE EM REDE DE INTERNET DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 08/09/2023 | 500.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTEVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL FABIOAMOTO.COM.BR EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 08/09/2023 | 16189.97 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO MDE COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005187 | 08/09/2023 | 428.46 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OGE3800 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 08/09/2023 | 525.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADE DETERMINADA PARAEXECUCAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 08/09/2023 | 525.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 08/09/2023 | 2855.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO VAN OU KOMBI OU VERANEIO SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 12 DOZE PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSO MONTEIROVAQUEJADORLAGOA VERMELHA NOS TURNOS MANHA E NOITE TOTALIZANDO IDA E VOLTA 32KM. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0005183 | 08/09/2023 | 1800.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ENGENHARIA SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS CONTRATO 352022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005188 | 08/09/2023 | 256.27 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA ELV2F87 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 08/09/2023 | 630.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA CONSERVACAO RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E VIGILANCIA NA PRACA PuBLICA DO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PuBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 08/09/2023 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 08/09/2023 | 800.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 08/09/2023 | 500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 250082 PREF. POCO DE JOSE DE MOURA FOPAG AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 08/09/2023 | 21453.81 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL COM INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO IMAP RECURSOS ORDINARIOS COMPETENCIA 082023. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005185 | 08/09/2023 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA PREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES DA SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGIWSLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITO ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 08/09/2023 | 17662.62 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 3260 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 08062020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 11/09/2023 | 2800.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMISNTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO TECNICO PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 11/09/2023 | 27426.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS ORDINARIOS PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 11/09/2023 | 840.00 | 00013649309866 | WILSON CONRADO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA CONSERVACAO RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E VIGILANCIA NA ESCOLA DO SITIO CABACOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PuBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 11/09/2023 | 500.00 | 00003893125841 | MANUEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DO VAQUEJADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 11/09/2023 | 1150.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS REGACAO E IRRIGACAO DAS PLANTAS SITUADAS NAS PRACAS PUBLICAS DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 11/09/2023 | 420.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A LIMPEZA COM A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTECAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO COM RECURSOS PRORPIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 11/09/2023 | 1355.00 | 00009032475428 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA COM SERVICOS GERAIS E LIMPEZA DA PRACA CACIMBA DO GADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SEGURANCA PuBLICA DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 11/09/2023 | 626.00 | 00060112980449 | ANTONIO GONÇALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS NAS PRACAS DA CIDADE PRACA DO JUAREZAO E NA PRACA DA MATRIZ LOCALIZADAS NESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 11/09/2023 | 2400.00 | 50843483000164 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO PEDREIRO E SERVENTE NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS REDES DE ESGOTO E VIAS PuBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 11/09/2023 | 1740.00 | 00011994385456 | ANTONIO ALEF ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTO NAS CASAS POPULARES LOCALIZADA NO DISTRITO DE TORROES NESTA MUNICIPALIDADE DURANTE 17 DIARIAS A 100 REAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 11/09/2023 | 1438.00 | 00006821682461 | JOÃO BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS COM MANUTENCAO E IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DO FUTEBOL DURANTE O PERIODO DE 23 DIAS 6000 REAIS A DIARIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 11/09/2023 | 698.00 | 00003502873410 | EMILTON CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE NA IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTO DAS CASAS POPULARES DO DISTRITO DE TORROES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00004362350489 | ROSIE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTO DAS CASAS POPULARESNO DISTRITO DE TORROES COM A DIARIA DE 10000 REAIS DURANTE 11 DIAS E MEIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 11/09/2023 | 1563.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA A PRECO GLOBAL COMO SERVENTE NA MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS REDES DE ESGOTO E VIAS PuBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005260 | 11/09/2023 | 40.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NQG9935 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005261 | 11/09/2023 | 40.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NQG9935 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005262 | 11/09/2023 | 2053.42 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFL6H72 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005264 | 11/09/2023 | 1235.97 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OXO3416 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005272 | 11/09/2023 | 6912.31 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES FLUIDOS E GRAXA PARA APLICACAO EM VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 11/09/2023 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E INSTRUCOES DE USABILIDADE DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 11/09/2023 | 1000.00 | 16893907000167 | JUSCICLEA MACHADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CAPACITACAO DE COMO CONSERVAR OS ALIMENTOS CORRETAMENTE E O REAPROVEITAMENTO DAS SOBRAS DE ALIMENTOS COMO FRUTAS E LEGUMES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | DESPESAS COMPLEMENTACAO FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005258 | 11/09/2023 | 2512.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA RLY0H75 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | DESPESAS COMPLEMENTACAO FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005259 | 11/09/2023 | 1573.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFRX4G92 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005284 | 11/09/2023 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 11/09/2023 | 5515.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO MDE PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 11/09/2023 | 8350.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO MAGISTERIO PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 11/09/2023 | 4629.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO FUNDEB 70 VAA PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 11/09/2023 | 12003.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO 30 PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 11/09/2023 | 3000.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR 06482616461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 11/09/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA PB DURANTE O MES DE AGOSTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 11/09/2023 | 3750.00 | 02389680000374 | RADIO CACARÉ FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO RADIOFONICO COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE NOTAS AVISOS ENTREVISTAS E DAS ACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 11/09/2023 | 660.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB WWW.POCODEJOSEDEMOURA.PB.GOV.BR CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0005280 | 11/09/2023 | 4010.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DEMAIS SECRETARIAS AGREGADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005281 | 11/09/2023 | 2002.73 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DEMAIS SECRETARIAS AGREGADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005282 | 11/09/2023 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 11/09/2023 | 625.00 | 00005370386471 | ALCIDES MACENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE NA IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTO DAS CASAS POPULARES NO DISTRITO DE TORROES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 11/09/2023 | 1355.00 | 00009520136495 | FERNANDO CLAUDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE MOTORISTA PARA CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 11/09/2023 | 1563.00 | 00014826975481 | JOÃO VITOR DUARTE PIVETTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NO SERVICO DE ROCO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SILVA 1 AO SILVA 2 E SILVA 3 NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 11/09/2023 | 3125.00 | 00009520129448 | LAUDENILSON DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL PARA ROCO NA SAIDA DE TORROES SEGUINDO PARA RECANTO DA CAICARA E POSTERIORMENTE PARA SITIO CAICARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 11/09/2023 | 250.00 | 00067627226449 | ANTONIO FRANCISCO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 11/09/2023 | 200.00 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA GONCALO CLAUDINO TORRES N84 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO PERIODO DE 09 DE AGOSTO AO DIA 09 DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 11/09/2023 | 300.00 | 00003503272461 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA CARLOS ANTONIO PINHEIRO CASAS POPULARES POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE DIA 10 DE AGOSTO AO DIA 10 DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005275 | 11/09/2023 | 5032.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE-GRÁFICA F4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO GRAFICO IMPRESSAO DE PLANILHAS GUIAS ADESIVOS PERFURADOS CERTIOFICADOS EM PAPEL CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 11/09/2023 | 18844.50 | 34857248000195 | ANA CLAUDIA MARTINS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA UTILIZACAO COM ALUNOS DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 11/09/2023 | 70002.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO NO CRAS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005279 | 11/09/2023 | 3002.61 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NO CRAS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 11/09/2023 | 9264.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE TECIDOS E MALHAS PARA CONFECCAO DE VESTIMENTAS PARA ATIVIDADES E ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISITENCIA SOCIAL COMO PARA FANTASIAS E FARDAMERTNO PARA APRESENTACOES POR ALUNOS DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 11/09/2023 | 1249.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00010672027496 | ANA BEATRIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO TECNICOS COMO COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 11/09/2023 | 1302.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENOTS DE SAUDE CNES SISTEMA DE INFORMACAO EM SAuDE PARA ATENCAO BASICA SISAB E ESUS E COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA DOS SISTEMAS DE USO SA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 11/09/2023 | 420.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE LOCALIDADE DE CASAS VELHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 11/09/2023 | 1050.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS OBEDECENDO A UM LIMITE PREESTABELECIDO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA PB E CIRCUNVIZINHAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIATDUKATOVAN HWR 9698CE UTILIZADO PARA CONDUCAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REAIZAR TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTAS E RETORNOS MEDICOS NAQUELAS LOCALIDADES DURANTE O PERIODO DE 10 DO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 11/09/2023 | 525.00 | 00028330414892 | EVERALDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OET4340PB COMO MOTORISTA UTILIZADO PARA DIVERSAS VIAGENS NO AMBITO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO ATENDENDO ATE O LIMITE PRE ESTABELECIDO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS FINANCEIROS PROPRIOS DO FUS SAuDE 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005263 | 11/09/2023 | 2335.82 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QFY3870 DURANTE O MES DE AFGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005265 | 11/09/2023 | 385.93 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLW0G05 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005266 | 11/09/2023 | 280.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QSF0659 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005267 | 11/09/2023 | 4549.62 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QFO7F44 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005268 | 11/09/2023 | 3290.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLU4I95 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005269 | 11/09/2023 | 3225.65 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLU8H65 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005270 | 11/09/2023 | 960.24 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA SLF0F20 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005271 | 11/09/2023 | 3530.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QFO7F04 DURANTE O MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 11/09/2023 | 255.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE & FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE ALFANOL 50SC E DICLORVOL 1000 CE CHEMONE PARA APLICACAO EM AMBIENTES COM INDICE DE INFESTACAO DE INSETOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 11/09/2023 | 455.00 | 09402406000175 | COM. DE RACOES E PROD. AGROP. ALCINDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO EM HORTA COMUNITARUIA DA SAUDE CONFORME PRODUTOS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005283 | 11/09/2023 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 11/09/2023 | 12817.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE OUTROS PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 11/09/2023 | 12993.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE PAB PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 11/09/2023 | 6183.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE SAMU PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 11/09/2023 | 160.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA QFO7544 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00008338627402 | GERISLANDIO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 11/09/2023 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0005372 | 12/09/2023 | 913.92 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE 03 TRES RADIOS TRANSMISSORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU REFERENTE AO CONTRATO N000142022 VALOR MENSAL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO VALOR COMPLEMENTAR A FATURA N.1763 EMITIDA EM 06092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 12/09/2023 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO ESQUERDO PARA A PACIENTE FRANCISCA NANAGELIA DA SILVA CPE 035.033.37423 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 12/09/2023 | 700.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO NA PACIENTE ANA AMELIA BORGES SOARES CPF 039.754.82494 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 12/09/2023 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE DE SEU FILHO MENOR DE IDADE ADRYAN KEVEM OLIVEIRA CPF 306.945.52455 QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO E SESSOES DE TERAPIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 12/09/2023 | 1100.00 | 32506245000181 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE OFICINA DE PRODUCAO MUSICAL JUNTO A LUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 12/09/2023 | 1500.00 | 00005811788401 | CAMILA BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. BANCO DO BRASIL AG 14494 CONTA 25.3090 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 12/09/2023 | 525.00 | 00010662567480 | MICAELLY SOARES CABRAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NACRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 12/09/2023 | 525.00 | 00013762659400 | KAIZA MIRIA CLEMENTINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA MANUTENCAO DA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 12/09/2023 | 1050.00 | 00012856531490 | FRANCISCA BRUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CABACOS CAICARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 12/09/2023 | 525.00 | 00009524209454 | MARIA RAIANEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 12/09/2023 | 525.00 | 00016529708430 | LARYSSA RAYANE FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA ESCOLA ANTONIO OLIMPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 12/09/2023 | 525.00 | 00004681104450 | ANA PAULA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MONITORA DE ONIBUS DO SITIO SILVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 12/09/2023 | 1300.00 | 00008170260450 | DANIEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A CRIACAO PRODUCAO DIVULGACAO DE ACOES E PROPAGANDA DE ARTES DESIGNES DE MATERIAIS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES DE ENSINO JUNTO AOS SITES E REDES SOCIAIS DE ACESSO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 12/09/2023 | 1050.00 | 00006027373466 | KALIANNY ALINNE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 12/09/2023 | 1050.00 | 00008363191418 | ROMENIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADESW DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA ESCOLA EMEIF PEDRO EVANGELISTA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 12/09/2023 | 1050.00 | 00009493527484 | FRANCISCA IZABELLA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE DE CRINACAS NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 12/09/2023 | 525.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EJA DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 12/09/2023 | 525.00 | 00007755634124 | MIRELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADESW DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF JUAREZ TAVARES NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 12/09/2023 | 525.00 | 00004369676428 | ANA MARIA GABRIEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAL NA EMEIF CABACOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 12/09/2023 | 525.00 | 00070587097426 | ADRIANA JULIA ANACLETO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 12/09/2023 | 525.00 | 00010277746442 | JESSICA ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF MARIA APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 12/09/2023 | 1050.00 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO AGENTE ADMINSTRATIVO NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 12/09/2023 | 525.00 | 00025095672847 | EDILMA GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MERENDEIRA NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 12/09/2023 | 525.00 | 00007604257445 | JACKSON JEFFERSON EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO DE VAQUEJADOR A SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 12/09/2023 | 525.00 | 00070527882410 | THAINARA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 12/09/2023 | 730.00 | 00003505909408 | MANUEL GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF BENICIO JOSE DE SANTANA SITIO CURRAIS VELHOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 12/09/2023 | 730.00 | 00070527283460 | ANA RAQUEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 12/09/2023 | 525.00 | 00007382427480 | KATIA MARIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 12/09/2023 | 835.00 | 00010651425441 | PEDRO HENRIQUE BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICOS EVENTUAIS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 12/09/2023 | 630.00 | 00009524235455 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE JOGOS DE TABULEIRO PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME LEI N.5712023 IMPLANTACAO DO PROGRAMA SABERESM ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECRUSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 12/09/2023 | 1250.00 | 00005672002480 | DAMIAO CARLOS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE OFICINA DE KARATÊ PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME LEI N.5712023 IMPLANTACAO DO PROGRAMA SABERES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECRUSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 12/09/2023 | 525.00 | 00010645589411 | FRANCISCO MATEUS SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE VIGILANTE DIURNO NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 12/09/2023 | 1300.00 | 00008923564486 | FRANCISCO EUSEBIO ESTRELA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 12/09/2023 | 785.00 | 00011524990418 | JOSENDARLE FERREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE GUARDA NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 12/09/2023 | 525.00 | 00001540010406 | ALUSKA DAISY TEIXEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 12/09/2023 | 525.00 | 00007477474400 | TIAGO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 12/09/2023 | 525.00 | 00004485397130 | GEOVAR DUARTE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA DA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 12/09/2023 | 525.00 | 00012805482409 | MARIA RUTHIELY BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 12/09/2023 | 525.00 | 00012749937418 | HELLYZA ALANNY DUARTE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF ANTONIO OLIMPIO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA VERMELHA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 12/09/2023 | 1050.00 | 00032961514860 | RAIMUNDA BRITO DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADESW DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 12/09/2023 | 1312.00 | 00009313977400 | CARLA CANDIDA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE PROFESSORA NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 12/09/2023 | 525.00 | 00005865345478 | FLAVIA SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO SITIO BEZERRO AMARRADO ATE O SITIO LAGOA VERMELHA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 12/09/2023 | 525.00 | 00010245281460 | EDILANE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF BENEFICIO JOSE DE SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 12/09/2023 | 900.00 | 00005063464475 | JUVANILDO DANTAS MILITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA MANUTENCAO DA EMEIF PEDRO EVANGELISTA LOCALIZADA NO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 12/09/2023 | 525.00 | 00084084740497 | ANA RODRIGUES DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MAO DE OBRA COMO LAVADEIRA DOS VESTUARIOS DAS CRIANCAS DA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 12/09/2023 | 525.00 | 00010665449488 | BARBARA EMILYA BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO MERENDEIRA NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00009534339431 | AYRTON EMERSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICO NO GINASIO EGIDAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ATRAVES DO RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 12/09/2023 | 835.00 | 00019230015822 | MARIA LOPES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 12/09/2023 | 835.00 | 00010571235441 | TANIELE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 12/09/2023 | 940.00 | 00010665348452 | ANTONY MATHEUS DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 12/09/2023 | 1300.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 12/09/2023 | 525.00 | 00005918749462 | ANTONIO GOMES DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO SITIO BEZERRO AMARRADO ATE O SITIO LAGOA VERMELHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 12/09/2023 | 525.00 | 00016081043460 | TAIZA DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 12/09/2023 | 525.00 | 00065169646453 | RAIMUNDA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CASAS VELHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 12/09/2023 | 525.00 | 00010672007460 | CLENIA GRASIELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO MONITORA NO SERVICO DE CONVIVENCIA NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCVIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 12/09/2023 | 1305.00 | 00005319604475 | ZITA CLAUDINO DE GALISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 12/09/2023 | 1050.00 | 00008781951493 | CICERA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 12/09/2023 | 1050.00 | 00069065268472 | CLEONICE BRAGA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CADE LOCALIZADO NA AVENIDA TIRSO ALVES DE MOURA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 12/09/2023 | 1050.00 | 00070527226408 | FRANCISCA BRUNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 12/09/2023 | 1050.00 | 00012542853428 | LUAN JEFFERSON DE ALMEIDA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 12/09/2023 | 1050.00 | 00070527874400 | MARIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 12/09/2023 | 1050.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 12/09/2023 | 1050.00 | 00004012765469 | FRANCISCA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA NA CONDICAO DE MERENDEIRA ESCOLAR NA EMEIF DO SITIO CARNAUBINHA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 12/09/2023 | 525.00 | 00015110218455 | RAY DOUGLAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA QUADRA DE AREIA DO GINASIO POLIESPORTIVO O EGIDIAO DESTE MUNICIPIO. CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTE E O MESMO TAMBEM FICA RESPONSAVEL POR ABRIR E FECHAR A QUADRA DE AREIA QUANDO PARA PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 12/09/2023 | 1565.00 | 00009524199475 | EVANDRO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE NATACAO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 12/09/2023 | 420.00 | 00014217217838 | JURANDIR ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO OLIMPIO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA VERMELHA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 12/09/2023 | 420.00 | 00070527760498 | VIVIAN KELLY RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 12/09/2023 | 420.00 | 00014009220465 | AMANDA DANIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DE REFORCO ESCOLAR NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 12/09/2023 | 420.00 | 00014036203428 | JOYCE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 12/09/2023 | 420.00 | 00010672032490 | MARIA KAROL BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DE REFORCO ESCOLAR NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 12/09/2023 | 525.00 | 00038061326825 | FRANCISCO JANIO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA DE CASAS VELHAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 12/09/2023 | 525.00 | 00099257025420 | GERALDA RAIMUNDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOAO LUIZ DE ANDRADE NO SITIO CARNAUBINHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 12/09/2023 | 525.00 | 00013087026476 | MARIZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 12/09/2023 | 525.00 | 00004572895465 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM RECURSOS ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 12/09/2023 | 525.00 | 00003506173413 | MARIA BARBOSA DUARTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00010648541410 | MARCO AURELIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITOR NA EMEIF VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 12/09/2023 | 1469.50 | 00025060600491 | JANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE MAMAO FORMOSA BANANA PRATA E BATATA DOCE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 12/09/2023 | 420.00 | 00009989394474 | MANOEL BERNARDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 12/09/2023 | 450.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE JANELA SENIOR MIDI PORTA INFERIOR 35X94LD PARA VEICULO PLACA OGE3I00 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 12/09/2023 | 2084.00 | 00003502193460 | CRISTINA MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COSTUREIRA NA PRODUCAO E CONFECCAO DE BRINQUEDOS EM FANTOCHE E BRINQUEDOS DIDATICOS CONFECCIONADOS EM TECIDO EXEMPLO DADOS DIDAICOS SENSORIAIS PARA USO EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 12/09/2023 | 4975.90 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE TUBULACAO PARA REALIACAO DE SERVICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO SITIO TORROES. CONFORME MATERIAL DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 12/09/2023 | 1270.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL MENSAL PARA EFETUAR SERVICO DE MANUTENCAO LIMPEZA E VIGILANCIA JUNTO A ACADEMIA DE SAuDE DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 12/09/2023 | 1250.00 | 00002934935450 | FRANCISCO JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COM MANUTENCAO E IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL NO PERIODO DE 20 DIAS COM A DIARIA FIXADA EM 60 REAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 12/09/2023 | 320.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA E BOMBEAMENTO DOS SISTEMAS DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 12/09/2023 | 525.00 | 00019753931808 | ANTONIO GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAISPARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | EXECUCAO DE OBRAS - EMENDAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0005385 | 13/09/2023 | 72416.90 | 26743365000108 | FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A NOTA FISCAL DO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO BM01 REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DO CRISTO NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONTRATO ADMINISTRATIVO N001302023 E CNO N90.016.2424575. | 00102023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 13/09/2023 | 525.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO TORROES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 13/09/2023 | 1246.16 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE BRITA 19 PARA UTILIZACAO EM MANUTENCAO DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIO RUAS E GALERIAS DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 13/09/2023 | 140.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DPS FRONT 275V 30KA CLAMPER CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 13/09/2023 | 2100.00 | 11258804000101 | LIGA DESPORTIVA POÇOMOURENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PRIMEIRA PAERCELA DA REALIZACAO DO EVENTO ESPORTIVO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023 PARA PAGAMETNO DE DESPESAS E ARBITRAGEM E AUXILIARES DA 1 A 7 RODADA DA COMPETICAO CONFORME TABELA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 13/09/2023 | 350.00 | 00008939682424 | ALAN CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO FINANCEIRO POR DESPESAS PAGAS COM AQUISICAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA APLICATIVO TQSEPP UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 13/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO COM A FAMUP POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA A REFERIDA ENTIDADE DE CLASSE PARA PROMOVER APOIO TECNICO ACOMPANHAR DEFENDER AS CAUSAS EM TODA AREA MUNICIPAL EM PROL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PODER E VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE ICMSESTADUAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 13/09/2023 | 6650.00 | 42631631000159 | JOCELINO BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A INSTALACAO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO DE 8MM ADESIVADO NA CRECHE VOVO QUUINTINA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 13/09/2023 | 525.00 | 00009780103457 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CONDICAO DE MONITORA DE ONIBUS NA ROTA CABACOS A TORROES PELO PERIODO DA MANHA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 13/09/2023 | 525.00 | 00009524225492 | GILKARLA SOLEANNE DE ANDRADE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 13/09/2023 | 1050.00 | 00010645613495 | SARA EDJALMA DUARTE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 13/09/2023 | 420.00 | 20008880000150 | NAZA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A HOSPEDAGEM TIPO PERNOITE PARA PROFISSIONAIS A SERVICO DA PREFERITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 13/09/2023 | 218.76 | 00045103780410 | VALDI LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRMA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 13/09/2023 | 500.00 | 49597845000103 | JAMILY RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO SE SERVICOS COMO PROFESSORA DE DANCA PARA ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 14/09/2023 | 400.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 14/09/2023 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AVALIACAO CCARDIOLOGICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE LOURIVAL JOSE DUARTE CPF 457.506.96472 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 14/09/2023 | 1000.00 | 34087702000176 | ANACLETO E ANDRADE LOCAÇÕES E VENDA DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 14/09/2023 | 150.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE RAIO X NO PACIENTE IGILVAN IVON CASSIANO CPF 031.955.14400 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 14/09/2023 | 1000.00 | 00007837880455 | EDILMA AMANCIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 14/09/2023 | 280.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO NO VEICULO MASTER PLACA RLX9H37. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 14/09/2023 | 90.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FILTRO CABINE DO VEICULO MASTER PLACA RLX9H37. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005411 | 14/09/2023 | 1488.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS E PLACA MAE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0005412 | 14/09/2023 | 1861.40 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 14/09/2023 | 554.00 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIOS ACESSORES CONTADOR JURIDICO ENGENHEIROS ENTRE OUTROS FUNCIONAIROS DESTINADOS A PRESTAR SERVICO A MUNICIPALIDADE EM DESLOCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005410 | 14/09/2023 | 461.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO AGRICULTURA E OBRAS E SERVICOS PUBLICOS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 14/09/2023 | 520.00 | 00015606247445 | JOSE VICTOR BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO LIMPEZA CONSERVACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO SITO VAQUEJADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005409 | 14/09/2023 | 584.60 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PERIOFERICOS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 14/09/2023 | 160.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS E AJUDA DE CUSTO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAAO SOBRE O PISO DE ENFERMAGEM REALIZADO NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N1552006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 14/09/2023 | 220.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA COMPR DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO RIO DO PEIXE E UIRAUNA PB PARA FINS DE RESOLVER DEMANDAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA CONFORME CUPOM EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 14/09/2023 | 1270.00 | 00060467508305 | EDILSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0005416 | 15/09/2023 | 2940.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 20 PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 15/09/2023 | 201.25 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOAPB. CONFORME UC 54642500 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 15/09/2023 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 15/09/2023 | 160.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA QFO7544 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 15/09/2023 | 80.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 15/09/2023 | 160.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLU4I95 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 15/09/2023 | 6250.00 | 00070306773406 | JOSE ITALLO BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PINTURA EM PAREDE DE ARTES E LETREIROS FAZENDO ALUSAO AOS SERVICOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL. SERVICO REALIZADO COM MATERIA PROPRIO DO CONTRATADO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 18/09/2023 | 300.00 | 00005684585167 | DANIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 18/09/2023 | 5.20 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 19.4689 SMASAJUDAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 18/09/2023 | 258.80 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA MENSAL CONFORME ORDEM JUDICIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 18/09/2023 | 7002.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO NO CRAS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005468 | 18/09/2023 | 501.15 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SALA DO BOSA FAMILIA CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0005469 | 18/09/2023 | 500.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA A SALADO BOLSA FAMILIA CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005470 | 18/09/2023 | 1402.33 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS ATR5AVES DE COOFINANCIAMENTO CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0005471 | 18/09/2023 | 1412.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SALA DO CREAS CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005472 | 18/09/2023 | 5000.75 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 18/09/2023 | 230.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME DE ULTRASSOM DE ABDOMEM TOTAL NA PACIENTE LAIS AYLA OLIVEIRA DUARTECONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 18/09/2023 | 100.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LAMPADA H7 HILIPS PARA VEICULO AMBULANCIA SAMU DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005424 | 18/09/2023 | 10009.80 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS POSTOS DE ATENDIMENTOS A SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005425 | 18/09/2023 | 7000.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA UTILIZACAO EM ATENDIMENTOS NO SAMU CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005426 | 18/09/2023 | 12210.40 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA UTILIZACAO EM ATENDIMENTOS NOS POSTOS DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 18/09/2023 | 525.00 | 00070527744450 | JESSICA LARYSSA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 18/09/2023 | 126.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA14494 CC 13.1849 QSE. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 18/09/2023 | 525.00 | 00015005440437 | MONICA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE CUIDADORA NA EMEIF JUAREZ TAVARES LOCALIZADA NO SITIO SAO GERALDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 18/09/2023 | 525.00 | 00003307941402 | JOSEFA ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF E EJA DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 18/09/2023 | 525.00 | 00070204393493 | RAFAEL PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COMO PORTEIRO NA EMEIF CLEMENTINO NETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 18/09/2023 | 525.00 | 00005304797450 | VICENTE CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITOR DE ONIBUS DO SITIO CASAS VELHAS PARA O SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 18/09/2023 | 525.00 | 00002073756409 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 18/09/2023 | 525.00 | 00011828435490 | JOÃO PEDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICOS EVENTUAIS NA CONDICAO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 18/09/2023 | 525.00 | 00016668339409 | JAMILI LAYANE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COM MAO DE OBRA NA CONDICAO DE CUIDADORA NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 18/09/2023 | 525.00 | 00010897333489 | CLEITE KALIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSESSORA ADMINSTRATIVA ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 18/09/2023 | 525.00 | 00004316609483 | MIRIAN FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF CABACOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 18/09/2023 | 1050.00 | 00010571226450 | ALAN DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITOR NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 18/09/2023 | 1050.00 | 00009537700445 | SAULO RONDINELLY BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM FORMA DE EMPREITADA POR MAO DE OBRA A PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PORTEIRO NA EMEIF JUARES TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 18/09/2023 | 1050.00 | 00004316610490 | GERALDA GONCALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 18/09/2023 | 1050.00 | 00009933634402 | JONATAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 18/09/2023 | 1050.00 | 00016801993402 | MAICON JONATHA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ALUGUEL DE ESPACO DE AREA DE LAZER PISCINA PARAREALIZACAO DE AULAS DE NATACAO PARA CRIANCAS JOVENS E ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 18/09/2023 | 1050.00 | 00008249248430 | ANTONIO ALEX ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 18/09/2023 | 525.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 18/09/2023 | 1500.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO E MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL PARA TODA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB CONFORME CONTRATO 00612022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 18/09/2023 | 209.44 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 18/09/2023 | 266.56 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 18/09/2023 | 266.56 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 18/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO MENSAL PARA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DESTINADO A ESTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS JUNTO A ESFERA DA UNIAO CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO COM A PREFEITURA APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 18/09/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESP - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONDESPB CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELOS MUNICIPIOS PARA RESOLUCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO LIXO URBANO VALOR ESTES APURADOS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 18/09/2023 | 2739.82 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 18/09/2023 | 600.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTEVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 18/09/2023 | 5430.23 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE AGUA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 18/09/2023 | 145.32 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 18/09/2023 | 76.92 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 18/09/2023 | 28.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 1.012X IMPOSTOS AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 18/09/2023 | 5478.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 18/09/2023 | 0.16 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO ITR CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4506 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 18/09/2023 | 18.92 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO ICMSESTADUAL DA CONTA CORRENTE 10.986X AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 18/09/2023 | 251.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.460.3 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 18/09/2023 | 846.43 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.4409 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 18/09/2023 | 62.44 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 11.0094 IPVA AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 18/09/2023 | 48.40 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO DA AGENCIA 14494 CC 9.7713 IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 19/09/2023 | 1380.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA E RODIZIO DE PNEUS VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. SERVICOS REFERENTE AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DESSE CORRENTE ANO COM RECURSOS PRORPIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | EXECUCAO DE OBRAS - EMENDAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0005499 | 19/09/2023 | 23538.86 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI - JGM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DE REFORMA DA PRACA DO SAO SEBASTIAO LOCALIZADA NO SITIO CAICARA POCO DE JOSE DE MOURAPB. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO BM01 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00112023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 19/09/2023 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE COBERTURAS DE MIDIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DE MOURA FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0005485 | 19/09/2023 | 1876.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 FORNECIMENTO DE 1008 A 1009. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 19/09/2023 | 85.45 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A HOSPEDAGEM DE CAIXA DE EMAIL PMPJP.PAIUOL.COM.BR CONFORME DESCRITO EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 19/09/2023 | 526.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA PREFEITO E EQUIPE ADMISNTRATIVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESCRITORIO DE PROJETOS ENTRE OUTRAS DEMANDAS DA MUNICIPALIDADE DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 19/09/2023 | 1200.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS ESCRITORIO DE PROETOS E CENTRO ADMINSTRATIVO ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N.1552006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 19/09/2023 | 7841.00 | 18470127000130 | JACOB TURISMO E VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PACOTE COM PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTINO JOAO PESSOABRASILIA BRASILIAJOAO PESSOA SAIDA DIA 210 E RETORNO DIA 0510 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | DESPESAS COMPLEMENTACAO FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 19/09/2023 | 930.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS PARA UTILIZACAO EM REVISAO DO VEICULO STRADA PLACA SLF2E20 CONFORME DESCRITICO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | DESPESAS COMPLEMENTACAO FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 19/09/2023 | 529.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS PARA UTILIZACAO EM REVISAO DO VEICULO STRADA PLACA SLF2E20 CONFORME DESCRITICO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | DESPESAS COMPLEMENTACAO FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 19/09/2023 | 70.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO MECANICO EM REVISAO DO VEICULO STRADA PLACA SLF2E20 CONFORME DESCRITICO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | DESPESAS COMPLEMENTACAO FUNDEB - VAAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 19/09/2023 | 398.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO MECANICO EM REVISAO DO VEICULO STRADA PLACA SLF2E20 CONFORME DESCRITICO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 19/09/2023 | 3125.10 | 00070587233460 | NATANAEL ESTRELA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO VAN OU KOMBI OU VERANEIO SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 8 OITO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSO BEZERRO AMARRADOVAQUEJADORLAGOA VERMELHA NOS TURNOS MANHA E NOITE TOTALIZANDO IDA E VOLTA 28KM. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005487 | 19/09/2023 | 257.50 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE AGUA MINERAL GARRAFOOES DE 20LT. PARA CONSUMO NAS UNIDADES DE SAuDE E NA SECRETERIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 19/09/2023 | 402.32 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DETOPLINE POUR ON 1L QUANTIDADE 02 PARA AS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 19/09/2023 | 591.74 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E UM ECOCARDIOGRAMA EM DEUSELINA FIGUEIREDO DE LACERDA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 19/09/2023 | 150.00 | 00004516124424 | GERALDA MARIA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 19/09/2023 | 100.00 | 00070527647411 | MILHENE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 19/09/2023 | 500.00 | 00003508882489 | TEREZINHA CANDIDA GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMEM MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00011885820461 | WALTER MARLON FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE VACINAS E MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 19/09/2023 | 100.00 | 00019104944453 | OVIDIO ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 19/09/2023 | 3209.00 | 00010171072464 | MATEUS CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENTREVISTADOR SOCIAL PARA REALIZAR BUSCA ATIVA E CADASTRO DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE OS MESES JULHO E AGOSTO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 19/09/2023 | 148.39 | 00003505823430 | LUZINETE BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRMA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 19/09/2023 | 82.06 | 00010284765406 | GERALDO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRMA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 19/09/2023 | 150.00 | 00002760148475 | PAULO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 19/09/2023 | 3002.12 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS ATRAVES EDE EMENDA SIGTV.CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 19/09/2023 | 3010.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE PARA O CRAS ATRAVES DE RECURSO SIGTV CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 20/09/2023 | 261.00 | 00004422227424 | BEETHOVEN ULIANOV RICARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ATOR EM UMA APRESENTACAO TEATRAL NO EVENTO ''SHOW DA VIDA'' QUE OCORRERA DIA 22 DE SETEMBRO NA PRACA O JUAREZAO EM ALUSAO ACAMPANHA SETEMBRO AMARELO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 20/09/2023 | 521.00 | 00013712810415 | FRANCISCO ERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ATOR EM UMA APRESENTACAO TEATRAL NO EVENTO ''SHOW DA VIDA'' QUE OCORRERA DIA 22 DE SETEMBRO NA PRACA O JUAREZAO EM ALUSAO ACAMPANHA SETEMBRO AMARELO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005504 | 20/09/2023 | 2500.02 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GRENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL EVENTIO SETEMBRO AMARELO CONFORME QUANTIDADES E PRODUTOS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005505 | 20/09/2023 | 7469.61 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONFECCAO DE LETRAS EM CAIXA DE ACM E PLACA COM ESTRUTURA METALICA COM ACM CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 20/09/2023 | 1562.80 | 00005483593421 | DALMIR CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGO COM A REALIZACAO DE PALESTRA PSCOLOGICA NO EVENTO 'CHA DAS EMOCOES' COM O TEMA ''A VIDA E PRA SER VIVIDA NAS DIFICULDADES A MELHOR SAIDA NAO E O SUICIDIO'' JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/09/2023 | 1700.00 | 13953324000196 | R & M CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A INSTRUCAO TREINAMENTO E ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL PARA PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005500 | 20/09/2023 | 945.27 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GRENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOUIRACONFORME QUANTIDADES E PRODUTOS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005501 | 20/09/2023 | 4755.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE CONDICIONADOR DE AR INVERTER 9KELGIN CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 20/09/2023 | 770.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSERTO DE IMPRESSORAS COM SUBISTITUICAO DE PECAS CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 20/09/2023 | 550.83 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARA O FUNDO NACIONAL DE DESENVIOLVIMENTO DA EDUCACAO GUIA DE RECOLHIMENTO 188883 REFERENCIA 234972012 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO DE PRACAS, PORTAIS E LOGRADOUROS ASSEMELHADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005506 | 20/09/2023 | 27822.32 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA NO SITIO VAQUEJADOR NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. BOLETIM DE MEDICAO 01 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00092023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 20/09/2023 | 3090.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATODE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DIRETA PARA PRESDTACAO DE SERVICOS E CONSULTORIA E ASSESSORIA NA IMPLANTACAO DA LEI PAULO GUSTAVO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 20/09/2023 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0005514 | 21/09/2023 | 8719.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 21/09/2023 | 45.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS PARA UTILIZACAO EM REVISAO DO VEICULO STRADA PLACA SLF2E20 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0005513 | 21/09/2023 | 10000.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 22/09/2023 | 410.00 | 49396271000105 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE NA CONFIGURACAO DE BANCO DE DADOS E SERVICO DE CONFIGURACAO DE REDE DE COMPUTADORES DE COMPUTADORES PARA SALA DO CRAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 22/09/2023 | 620.00 | 49396271000105 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE NA CONFIGURACAO DE BANCO DE DADOS E SERVICO DE CONFIGURACAO DE REDE DE COMPUTADORES DE COMPUTADORES PARA SALA DO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 22/09/2023 | 250.00 | 00004938193477 | FRANCISCO BRAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS EM VIAGEM COMO SECRETARIO ADJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA COMO ORIENTACAO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES ENTRE OUTROS ASSUNTOS JUNTO A DIVERSOS ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 22/09/2023 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE APARTE DE PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE MANUEL BARBOSA NETO CPF 038.931.25841 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 22/09/2023 | 85.45 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANO DE INTERNET E TV DIGITAL NET VIRTUA PARA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 22/09/2023 | 70767.52 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETROATIVO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPESSACAO UNIAO PISO DE ENFERMAGEM EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SAMU RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 157 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 22/09/2023 | 21259.32 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETROATIVO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPESSACAO UNIAO PISO DE ENFERMAGEM EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 104 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 22/09/2023 | 74040.84 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETROATIVO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPESSACAO UNIAO PISO DE ENFERMAGEM EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 103 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 22/09/2023 | 7747.16 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETROATIVO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPESSACAO UNIAO PISO DE ENFERMAGEM EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 100 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 22/09/2023 | 67629.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE ARETROATIVO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPESSACAO UNIAO PISO DE ENFERMAGEM EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 94 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 22/09/2023 | 2846.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE TAXA DO SICALC CONTRIBUINTE 0498PB CODIGO DA RECEITA 3703. PERIODO DE APURACAO 31082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 22/09/2023 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 25/09/2023 | 160.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHASPB AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ORGANIZACAO PRODUTIVAS E ENTIDADES PARCEIRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N.1552006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 25/09/2023 | 1042.00 | 00010288593413 | JOSE LINDEMBERG BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PALESTRANTE NA CAPACITACAO INCLUSIVA COM TEMA ''EDUCACAO INCLUSIVA E A CONSTRUCAO DO PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO PEI PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO SUJEITO'' QUE OCORREU EM 25 DE AGOSTO NAS RESPECTIVAS ESCOLAS DO MUNICIPIO EMEIF MANOEL CLEMENTINO SITIO TORROES CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA CASAS POPULARES EMEIF FRANCISCO CASSIANO E EMEF JUAREZ TAVARES CENTRO. JUNTO COM A SECRETRIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 25/09/2023 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL PARA A PACIENTE LARICIA ROBERTA E SILVA CPF 080.488.42424 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 25/09/2023 | 160.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLW0G05 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 25/09/2023 | 80.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE PATOSPB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 25/09/2023 | 2100.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A ASSESORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 25/09/2023 | 350.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA A PACIENTE TEREZINHA ALVES DANTAS CPF 021.452.30475 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 25/09/2023 | 500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 201820 PREF. POCO DE JOSE DE MOURA FOPAG AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 26/09/2023 | 525.00 | 00010422859427 | ALISON ILKER OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA NO SITIO SILVA JUNTOS A SECRETARIA DE OBRA E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO RECURSO PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 26/09/2023 | 420.00 | 00087085402172 | DAMIÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASI NA FISCALIZACAO MANUTENCAO E CONSERTO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUBNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 26/09/2023 | 15146.43 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA AGRUPAMENTO 0199007 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 26/09/2023 | 169.32 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 26/09/2023 | 4717.73 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 SAUDE AGRUPAMENTO 0199003 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005559 | 26/09/2023 | 3103.50 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE USO EM CONSTRUCAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005560 | 26/09/2023 | 6995.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE USO EM CONSTRUCAO PARA REPARO NO POSTO DE SAUDE DE CASAS VELHAS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 26/09/2023 | 425.82 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA MATRICULA 233714 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 26/09/2023 | 1015.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSERTO DE UMA CANETA DE ALTA ROTACAO GNATUS COM TROCA DE TURBINA CONSERTO DE SISTEMA DE SUCCAO CONSERTO DE AUTOCLAVE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 26/09/2023 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPEAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO A SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SDAUDE EM CENTRO DE ESPECIALIDADES NO VEICULO PLACA RLX9H37 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 26/09/2023 | 200.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE RAIO X DA COLUNA TOTAL PARA ESCOLIOSE NA PACIENTE LOUISIANY FATIMA DANTAS SILVA CPF 082.366.254.35 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 26/09/2023 | 100.00 | 00033822956449 | GERALDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 26/09/2023 | 200.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICVOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 26/09/2023 | 300.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 26/09/2023 | 200.00 | 00070527307408 | JULIA BATISTA DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO MENOR FRANCISCO ARTHUR ANTONIMO BATISTA CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 26/09/2023 | 160.00 | 00008236625435 | LOUISIANY FATIMA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO ASSESSORA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE PARTICIPAR DA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA CONDICAO DE DELEGADOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 26/09/2023 | 160.00 | 00005681997405 | CLELIA KALIANY B. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE PARTICIPAR DA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA CONDICAO DE DELEGADOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 26/09/2023 | 525.00 | 00004650160499 | FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 26/09/2023 | 150.00 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0005561 | 26/09/2023 | 840.00 | 49481254000168 | 49.481.254 SABRINA EGIDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONFECCAO DE 20 CAMISAS MALHAS ELANCA COM SUBLIMACAO TOTAL FRETNE E VERSO PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA.CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 26/09/2023 | 3372.20 | 06983478000165 | ANA DE SOUZA NETA AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAIS DE AVIAMENTO PARA UTILIZACAO NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 26/09/2023 | 2330.00 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPA DE UM CELULAR GALAXY A57 5G 256G PRETO PARA USO NA SALA DO BOLSA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 26/09/2023 | 10676.34 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 EDUCACAO AGRUPAMENTO 0199002 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 26/09/2023 | 6563.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO VAN OU KOMBI OU VERANEIO SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 12 DOZE PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSO MONTEIROVAQUEJADORLAGOA VERMELHA NOS TURNOS MANHA E NOITE TOTALIZANDO IDA E VOLTA 32KM E LOCACAO MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU KOMBI OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 OITO PESSOAS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DE REDE MUN | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 26/09/2023 | 1753.50 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO VAN OU KOMBI OU VERANEIO SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 12 DOZE PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSO MONTEIROVAQUEJADORLAGOA VERMELHA NOS TURNOS MANHA E NOITE TOTALIZANDO IDA E VOLTA 32KM COMPLEMENTO DE MÊS 082023 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005558 | 26/09/2023 | 2256.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM REFORMA DE PREDIOS E ESCOLAS PuBLICAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGOS COM RECURSO DO MDE. CONFORME ITENS E QUANTIDADES DETALHADAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 26/09/2023 | 3340.42 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POCOS E ABASTECIMENTOS DAGUA AGRUPAMENTO 0199005 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 26/09/2023 | 3200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ASSESSORIA PARA ENVIO DOS DADOS PARA O ESOCIAL REFERENTE AOS MESES 062023 E 072023.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 26/09/2023 | 800.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROCESSO DE LOCACAO DE PROGRAMA INFORMATIZADO PARA PROCESSAMENTO DE COBRANCA DE IPTU E SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA E ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 26/09/2023 | 340.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA COMPR DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO RIO DO PEIXE E UIRAUNA PB PARA FINS DE RESOLVER DEMANDAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA CONFORME CUPOM EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 26/09/2023 | 6071.61 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 PROPRIOS AGRUPAMENTO 0199001 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 26/09/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA PB DURANTE O MES DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005574 | 27/09/2023 | 2975.05 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE USO EM CONTRUCAO E REFORMA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 27/09/2023 | 300.00 | 00011306435498 | FRANCISCO DAVID TORRES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 27/09/2023 | 80.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RAIO X DA MAO E PUNHOS PARA IDADE OSSEA NA PACIENTE MARIA LUDIMILA VIEIRA DO NASCIMENTO CPF 705.275.65459 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 27/09/2023 | 350.00 | 45951287000173 | MARIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA ALMEIDA DE OLIVEIRA CPF 157.836.49490 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | EXECUCAO DE OBRAS - EMENDAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0005571 | 27/09/2023 | 68632.91 | 26743365000108 | FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A NOTA FISCAL DO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO BM02 REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DO CRISTO NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONTRATO ADMINISTRATIVO N001302023 E CNO N90.016.2424575. | 00102023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005572 | 27/09/2023 | 7778.20 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE USO EM CONTRUCAO PARA UTILIZACAO NO SISTEMA DE ESGOTO DO SITIO TORROES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0005573 | 27/09/2023 | 2267.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FERRAMENTAS E MATERIAL DE USO EM NA MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0005575 | 27/09/2023 | 2593.45 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE USO EM CONTRUCAO E REFORMAS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 27/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A TARIFA DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB 20230563411 CONFORME DESCRITO EM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 27/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A TARIFA DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB 20230563384 CONFORME DESCRITO EM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005586 | 28/09/2023 | 1265.59 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFL6H72 DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005588 | 28/09/2023 | 221.58 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OXO3E16 DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005596 | 28/09/2023 | 302.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA MOM8869 DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 28/09/2023 | 61260.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ELETROCARDIOGRAMAS E RISCOS CIRURGICOS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 28/09/2023 | 1305.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO EM IMPRESSORAS COM SUBISTITUICAO DE PECAS RECICLAGEM DE TONNER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 28/09/2023 | 281.31 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA MATRICULA 70157774 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 28/09/2023 | 250.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA CONSULTA COM MEDICO VASCULAR DA BENEFICIARIA MARIA DA SILVA PORTADORA DO CPF 768.823.14420 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 28/09/2023 | 220.00 | 00011551757435 | FERNANDA ALICE CAMARA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 04 SESSOES DE HIDROTERAPIA NOS DIAS 204 11 18 E 25 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005587 | 28/09/2023 | 746.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QFY3I70 DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005589 | 28/09/2023 | 2378.88 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLU8H65 DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005590 | 28/09/2023 | 1416.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA SLF0F20 DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005591 | 28/09/2023 | 2617.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLU4I95 DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005592 | 28/09/2023 | 2213.54 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QFO7F04 DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005593 | 28/09/2023 | 1802.51 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLW0G05 DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005594 | 28/09/2023 | 2816.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QFO7F44 DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005595 | 28/09/2023 | 2816.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QFO7F44 DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 28/09/2023 | 6451.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONMPRA DE MATERIA ODONTOLOGICO PARA UTILIZACAO NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME PRODUTOS E QUANTIDADES DETALHADAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005584 | 28/09/2023 | 1610.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFX4G92 DURANTE O MES DE SETEMBR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005585 | 28/09/2023 | 1102.42 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA RLY0H75 DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0005598 | 29/09/2023 | 2775.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005605 | 29/09/2023 | 7740.71 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA SKZ5F13 DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005606 | 29/09/2023 | 612.62 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA MNR8543 DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005607 | 29/09/2023 | 3399.25 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFW4086 DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005610 | 29/09/2023 | 742.68 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OGC6509 DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005611 | 29/09/2023 | 3149.29 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QSJ7E54 DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005612 | 29/09/2023 | 2248.36 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OGE3I00 DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005613 | 29/09/2023 | 2211.15 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OFD4859 DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005614 | 29/09/2023 | 801.60 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA NQD8I06 DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005615 | 29/09/2023 | 2491.71 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA RLZ3F74 DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005616 | 29/09/2023 | 4221.83 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFL3H80 DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005617 | 29/09/2023 | 1549.76 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFL3H81 DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005618 | 29/09/2023 | 2142.88 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA SLF2E20 DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 29/09/2023 | 700.00 | 00014378092867 | MANUEL VANDUI VIEIRA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A RUA ANTONIO GONCALVES PINHEIRO SN CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/09/2023 | 7320.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 78 MES DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 29/09/2023 | 16080.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 86 MES DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 29/09/2023 | 58822.63 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 97 MES DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/09/2023 | 370396.96 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 91 MES DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 29/09/2023 | 55094.16 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 93 MES DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 29/09/2023 | 11880.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 109 MES DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 29/09/2023 | 14520.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SEC. DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 RGPSEXC. INT. PUBLICO AGRUPAMENTO 101. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 29/09/2023 | 20903.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 106 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 29/09/2023 | 39592.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 121 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 29/09/2023 | 173009.51 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO INFANIL RPPS EFETIVO. AGRUPAMENTO 131 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 29/09/2023 | 7913.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO FUNDEB VAAT ENS. INFAN. RPPSEFETIVO VAAT. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 29/09/2023 | 19640.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SE. DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. INFANTRGPS CONTRATADO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 29/09/2023 | 2028.00 | 37491775000117 | FREITAS E ESTRELA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE FRALDAS CHUPETAS CHOCALHOS PARA UTILIZACAO NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 29/09/2023 | 144.91 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AG 5786 CC 4.162 AJUDA TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 29/09/2023 | 9980.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 85 MES DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 29/09/2023 | 9598.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 99 MES DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/09/2023 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAOE ARTICULACAO POLITICA RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 115 MES DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/09/2023 | 2000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 135 MES DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 29/09/2023 | 2200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 138 MES DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 29/09/2023 | 209.44 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 29/09/2023 | 228.48 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 29/09/2023 | 1100.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE RAU RAIMUNDO DANTAS DE OLIVEIRA CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 29/09/2023 | 1350.00 | 49396271000105 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO E SUPORTE EM REDE DE INTERNET DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 29/09/2023 | 1350.00 | 49416109000101 | LUCCA ZIDANNE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE DIGITACAO PARA DIGITAR EMPENHOS NOTAS FISCAIS RECIBOS E EMPENHOS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. DURANTE O MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005599 | 29/09/2023 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA PREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES DA SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGIWSLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITO ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 29/09/2023 | 17476.60 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 3360 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 08062020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 29/09/2023 | 6970.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 95 MES DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/09/2023 | 8220.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 112 MES DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/09/2023 | 6587.32 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0900077777 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/09/2023 | 17045.28 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO LICENCA SAUDE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0900088888 MES DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/09/2023 | 2452.62 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0900099999 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 29/09/2023 | 358.92 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0920099999 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 29/09/2023 | 0.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO ITR. AGENCIA 14494 CC 84506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 29/09/2023 | 1000.15 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 29/09/2023 | 167.60 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 29/09/2023 | 86.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 29/09/2023 | 1.34 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO ITR. AGENCIA 14494 CC 84506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 29/09/2023 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO ADOLC 1762020 ADO25 COMPENSACAO DA UNIAO CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 283.1449. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 84409 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 29/09/2023 | 114.42 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO ICMSESTADUAL DA CONTA CORRENTE 10.986X AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 29/09/2023 | 30.40 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO DA AGENCIA 14494 CC 9.7713 IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 29/09/2023 | 2700.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 29/09/2023 | 77.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 71.1389 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 29/09/2023 | 21.48 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 1012X AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 29/09/2023 | 1.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.4409 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 29/09/2023 | 1.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.4409 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 29/09/2023 | 1.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.4409 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 29/09/2023 | 1.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.4409 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 29/09/2023 | 1.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.4409 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 29/09/2023 | 1.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.4409 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 29/09/2023 | 1.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.4409 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 29/09/2023 | 11880.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS RGPS COMISSIONADOS AGRUPAMENTO 82 MES DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/09/2023 | 6413.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 96 MES DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 29/09/2023 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS ELETIVO AGRUPAMENTO 79 MES DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 29/09/2023 | 2640.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 80 MES DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 29/09/2023 | 6321.36 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 88 MES DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 29/09/2023 | 17033.33 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RGPS COMISIONADO AGRUPAMENTO 84 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 29/09/2023 | 39743.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 94 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 29/09/2023 | 2741.01 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 100 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 29/09/2023 | 24582.35 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 122 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/09/2023 | 38208.01 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 103 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 29/09/2023 | 36692.51 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 104 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 29/09/2023 | 8356.59 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 107 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 29/09/2023 | 5162.32 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SB RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 140 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 29/09/2023 | 5860.80 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS AG EDEM PEVA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 129 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 29/09/2023 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS FB QLFSUS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 136 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 29/09/2023 | 24660.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SAMU RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 157 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 29/09/2023 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACADEMIA RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 158 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/09/2023 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 159 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0005689 | 29/09/2023 | 242.90 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM EXPEDIENTE NAS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA COFORME ITENS DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0005690 | 29/09/2023 | 1190.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005691 | 29/09/2023 | 4050.41 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLX9H37 DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005692 | 29/09/2023 | 561.12 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA NQH7902 DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005693 | 29/09/2023 | 3438.44 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA JAO5E71 DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 29/09/2023 | 700.00 | 00006769650401 | RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 04 SESSOES DE TERAPIA ALIMENTAR NAS DATAS 1 8 15 22 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 29/09/2023 | 2750.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AREFETEN A SERVICOS PRESTADOS A USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00001124974466 | ANACLEIDE FRANCISCA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM NOAO PESSOA PB.COMPETÊNCIA SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS COMPETÊNCIA DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTE DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS DE REFERENCIA TAIS COMO CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E UIRAuNA COMPETÊNCIA SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00009957210416 | DIEGO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTE DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS DE REFERENCIA TAIS COMO CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E UIRAuNA COMPETÊNCIA SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 29/09/2023 | 500.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIGITADORA EM SISTEMAS DA SAuDE BPA E ESUS VE COMPETÊNCIA SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00010672027496 | ANA BEATRIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS COMO COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00099464764520 | URICELIA DARIO VENANCIO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS PARA USO DO SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA HORUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AGENCIA 14494 CC 300624 CUSTEIO SAUDE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 29/09/2023 | 442.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.6954 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/09/2023 | 6760.38 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL DO IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP COMPETENCIA 082023 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 29/09/2023 | 15110.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 87 MES DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 29/09/2023 | 35566.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 92 MES DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 29/09/2023 | 12540.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS CONSELHO TUTELAR ELETIVO AGRUPAMENTO 111 MES DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 29/09/2023 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA PROMOCAO SOCIAL CRAS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 110 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 29/09/2023 | 4500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CREAS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 121 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 29/09/2023 | 4390.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO. AGRUPAMENTO 124 COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 19.4689 SMASAJUDAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005600 | 29/09/2023 | 3605.01 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO RETROESCAVADEIRA NOVA DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005601 | 29/09/2023 | 4908.67 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO RETROESCAVADEIRA NOVA DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005602 | 29/09/2023 | 287.24 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA ELV2F87 DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005603 | 29/09/2023 | 8213.45 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PATROL MOTONIVELADORA DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005604 | 29/09/2023 | 9150.92 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PAMECANICA DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005608 | 29/09/2023 | 3368.66 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO CAMINHAO PIPA DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005609 | 29/09/2023 | 1816.96 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGE2E57 DURANTE O MES DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 29/09/2023 | 7360.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 164 MES DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 29/09/2023 | 17140.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 81 MES DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/09/2023 | 47499.80 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 90 MES DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 29/09/2023 | 1300.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM ANEXO DE DUA PROPRIEDADE A RUA TIRSO ALVES DE MOURA PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 29/09/2023 | 8080.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 105 MES DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/09/2023 | 8321.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 130 MES DE COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 02/10/2023 | 329.22 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE BISCOITOS E REFRIGERANTES PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS CONFORME ITENS E QUANTIDADE DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 02/10/2023 | 1160.62 | 07710427000122 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE BALAS DOCES PIRULITOS E REFRIGERANTES PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS CONFORME ITENS E QUANTIDADE DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 02/10/2023 | 1250.00 | 00020061885851 | ROBSON MARCELO THEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL PARA REALIZAR SERVICOS DE VIGILANTE DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 02/10/2023 | 1302.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENOTS DE SAUDE CNES SISTEMA DE INFORMACAO EM SAuDE PARA ATENCAO BASICA SISAB E ESUS E COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA DOS SISTEMAS DE USO SA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 02/10/2023 | 150.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE RAIO X NO PACIENTE JOSE MARQUES DE SANTANA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 02/10/2023 | 313.00 | 09402406000175 | COM. DE RACOES E PROD. AGROP. ALCINDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO EM HORTA COMUNITARUIA DA SAUDE CONFORME PRODUTOS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 02/10/2023 | 2500.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE CINCO DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL BRASILIA DF. AFIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS FEDERAIS ESCRITORIO DE PROJETOS E CENTRO ADMINSTRATIVO ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N.1552006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 02/10/2023 | 1200.00 | 00006547644413 | WERLAYNE KELLY ANACLETO QUARESMA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 5 CINCO DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL BRASILIA DF PARA ENCAMINHAR PROJETOS EDUCACIONAIS E OUTRS DEMANDAS JUNTO AO FNDE. COM FULCRO NA LEI DE DIARIAS N.1552006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 03/10/2023 | 1270.00 | 00011914542401 | JUSCELIA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINANTES A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA EVENTUALMENTE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CONSERVACAO DA ESCOLA PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 03/10/2023 | 1300.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA COM ASSESSORIA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA ESOCIAL BEM COMO ENVIO DE ARQUIVOS PARA SAGRESPESSOAL E PLANILHAS CSV PARA SIOPE LEVANTAMENTO E RETIRADA DE EXTRATOS DESLIGAMENTOS DE FUNCIONARIOS EM GFIO REL. AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO COM ESSSA EDILID | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 03/10/2023 | 230.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME DE ULTRASSOM ARTICULAR NA PACIENTE JAMILY RODRIGUES FERNANDESCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 03/10/2023 | 650.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OXIGENIO MEDICINAL CIL K 3M3 ONU 1072 E OXIGENIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 03/10/2023 | 160.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO MEDICO DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA PACIENTE TEREZINHA MENDES PEREIRA CPF 276.785.63434 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 03/10/2023 | 160.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO MEDICO DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA PACIENTE JOSE DANTAS DA SILVA CPF 913.556.80387 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 03/10/2023 | 200.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE RAI X DE COLUNMA TOTAL PARA PACIENTE FRANCISCA ALVES DA COSTA CPF 061.836.55406 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 03/10/2023 | 200.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE RAIO X DE COLUNA TOTAL PARA ESCOLIOSE PARA O PACIENTE JADE SALVELINA BATISTA BANDEIRA CPF 106.653.42411 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 03/10/2023 | 400.00 | 00011306435498 | FRANCISCO DAVID TORRES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA MENSAL DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DE SUA PROPRIEDADE TIPO TRATOR UTILIZADO PARA TRANSPORTE DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 03/10/2023 | 1550.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICA REFORCO EM FEIXES DE MOLAS E SUSPENSAO DE VEICULOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 03/10/2023 | 1150.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS REGACAO E IRRIGACAO DAS PLANTAS SITUADAS NAS PRACAS PUBLICAS DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 03/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A TARIFA DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB 20230565480 CONFORME DESCRITO EM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 03/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A TARIFA DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB 20230565390 CONFORME DESCRITO EM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 04/10/2023 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 04/10/2023 | 1254.53 | 00002299767436 | MELQUIADES OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE ENCARREGADO DOS SERVICOS DE AGENTE DE LIMPEZA DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 04/10/2023 | 1254.53 | 00009886892439 | JUCELHO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 04/10/2023 | 1254.53 | 00025351433800 | FRANCISCO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 04/10/2023 | 1254.53 | 00027448195816 | GERALDO DE MOURA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DO MINICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 04/10/2023 | 1254.53 | 00021635104840 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 04/10/2023 | 1254.53 | 00035925400410 | FRANCISCO NOBERTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DO MINICIPIO DURAANE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 04/10/2023 | 1254.53 | 00025105970861 | TARCIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 04/10/2023 | 1254.53 | 00011684302404 | COSMO BANDEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE DE LIMPEZA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 04/10/2023 | 1462.86 | 00009497065400 | THIAGO FERREIRA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO MOTORISTA DE CAMINHAO COMPACTADO DE LIXO PARA EFETUAR VARIAS VIAGENS NA COLETA DO LIXO DA CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 04/10/2023 | 1250.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE ASSISITENTE SOCIAL PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DAS ATIVIDADES INSTRUCOES PALESTRAS E FUNCIONALIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CRASCREASSUSASBF VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 04/10/2023 | 260.00 | 00005681997405 | CLELIA KALIANY B. BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE VALOR GASTOS EM VIAGEM COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE PARTICIPAR DA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA CONDICAO DE DELEGADOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 04/10/2023 | 293.67 | 00008236625435 | LOUISIANY FATIMA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPEDAS EM VIAGEM COMO ASSESSORA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE PARTICIPAR DA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA CONDICAO DE DELEGADOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 04/10/2023 | 210.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 04/10/2023 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 04/10/2023 | 1000.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UM EXAME DE USG COLPPLER VENOSO COM A MEDICA ANGIOLOGISTA DRA. CAMILA FERNANDES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005744 | 04/10/2023 | 15690.20 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO PAGAMENTO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 04/10/2023 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO GERENCIAMENTO DE VAGAS E GESTAO DE AGENDAMENTO PARA O CIDADAO DE CONSULTAS EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS INTEGRADOS AO MODULO DE ATENDIMENTO JUNTO A ASSISTENCIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 04/10/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DEPARTAMENTO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 04/10/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE ANALISES BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 04/10/2023 | 530.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA DE TONNER E DESOBSTRUCAO DE TANQUES DE TINTAS DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 05/10/2023 | 220.00 | 28216928000127 | CASA DE SAUDE ROMIM E ALMEIDA COM. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATEIAL PARA USO NA SALA DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRICAO E QUANTIDADE ANEXO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 05/10/2023 | 1732.25 | 36955189000113 | A3 MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR CONFORME DESCRITOS EM NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 05/10/2023 | 1204.98 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DETALHAOD EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 05/10/2023 | 1200.00 | 47884130000106 | DAMIAO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A INSTALACAO DE 03 AR CONDICIONADOS INVERTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 05/10/2023 | 80.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA QFO7544 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | EXECUCAO DE OBRAS - EMENDAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0005762 | 05/10/2023 | 10755.58 | 26743365000108 | FREITAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A NOTA FISCAL DO TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO BM03 REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DA PRACA DO CRISTO NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONTRATO ADMINISTRATIVO N001302023 E CNO N90.016.2424575. | 00102023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 05/10/2023 | 2084.00 | 00009077527486 | DANYELE TEIXEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE RESTAURACAO DE AVES EM CONCRETO E IMAGENS ANGELICAIS EM CONCRETO DAS PRACAS DO MUNICIPIO COM PINTURA COLORIDA E PINTURA DE MURAL EM PRACA PUBLICA FAZENDO ALUSAO A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0005769 | 06/10/2023 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE COMPETENCIA SETEMBRO2023. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 06/10/2023 | 1000.00 | 41828063000118 | SERVASSIO ANACLETO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FILMAGEM E PRODUCAO DE VIDEO E FOTOS DE ACOES E REUNIOES DA SAUDE. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0005775 | 06/10/2023 | 1857.86 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE 03 TRÊS RADIOS TRANSMISSORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU REFERENTE AO CONTRATO N000142022 VALOR MENSAL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005776 | 06/10/2023 | 7799.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAuDE PAGAMENTO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132022 | 0005777 | 06/10/2023 | 7902.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005778 | 06/10/2023 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005779 | 06/10/2023 | 4952.71 | 70094891000178 | AULIVANIA ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO POR PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME PRESCRICAO MEDICA PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME PRODUTOS E QUANTIDADES EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 06/10/2023 | 401.20 | 00003191098445 | MARIA LOURDES DE SOUZA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONFECCAO E PRODUCAO DE PANELAS TRAVESSAS TIJELAS E POTES EM BARRO LOUCA PRODUCAO ARTESANAL PARAO SERVICO DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 06/10/2023 | 1400.00 | 15244166000120 | CICERO LEONARDO DE AZEVEDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE ORNAMENTACAO PARA UTILIZACAO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 06/10/2023 | 320.00 | 00076878368472 | ELIONETE GOMES FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA E POSTERIORMENTE A MILAGRESCE E JUAZEIRO DO NORTECE. A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 06/10/2023 | 160.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSAPB AFIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL COMO TEMA ERRADICAR A FOME E GARANTIR DIREITOS DE COMIDA DE VERDADE DEMOCRACIA E EQUIDADEW DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005786 | 09/10/2023 | 36024.55 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE JOGOS EDUCATIVOS PARA ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANTIL NO MUNICIPIO CONFORME DETALGADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0005787 | 09/10/2023 | 2441.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS QUE ATENDEM A EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0005788 | 09/10/2023 | 51230.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO CONFORME DETALHADAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005789 | 09/10/2023 | 44986.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE BRINQUEDOS E MATERIAL EDUCATIVO PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO CONFORME DETALHADAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005792 | 09/10/2023 | 12550.48 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE CONFORME ITENS E QUANTIDADES DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 09/10/2023 | 360.00 | 00005094851462 | MARILEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE CAJA ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 09/10/2023 | 80.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA QFO 7544 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 09/10/2023 | 944.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS DE REPOSICAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 09/10/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WLT - CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO PRESTADO COMO GESTORA DE CONVENIO MUNICIPAL JUNTO AO GOVERNO FEDERAL PLATAFORMA MAIS BRASIL SINCONV SIGPACTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005783 | 09/10/2023 | 15634.54 | 26764999000139 | JOSE BARBOSA NETO LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAuDE E DISPERSACAO CONFORME PRESCRICAO MEDICA PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME PRODUTOS E QUANTIDADES EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 09/10/2023 | 200.00 | 00005168822444 | FABIANA MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS E MEIA DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO VACINADORA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DURANTE OS DIAS DA CAMPANHA DE VACINACAO NA UBS SANTA GERTRUDES. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 09/10/2023 | 200.00 | 00008994407464 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS E MEIA DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO VACINADORA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DURANTE OS DIAS DA CAMPANHA DE VACINACAO NA UBS SANTA GERTRUDES. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005790 | 09/10/2023 | 2540.37 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULOS EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005791 | 09/10/2023 | 375.63 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0005809 | 10/10/2023 | 1800.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB. PARA UTILIZACAO COMO CASA DE APOIO A SAuDE QUANDO DO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE REFERENCIA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 10/10/2023 | 525.00 | 00028330414892 | EVERALDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OET4340PB COMO MOTORISTA UTILIZADO PARA DIVERSAS VIAGENS NO AMBITO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO ATENDENDO ATE O LIMITE PRE ESTABELECIDO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS FINANCEIROS PROPRIOS DO FUS SAuDE 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 10/10/2023 | 420.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE LOCALIDADE DE CASAS VELHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 10/10/2023 | 1050.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS OBEDECENDO A UM LIMITE PREESTABELECIDO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA PB E CIRCUNVIZINHAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIATDUKATOVAN HWR 9698CE UTILIZADO PARA CONDUCAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REAIZAR TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTAS E RETORNOS MEDICOS NAQUELAS LOCALIDADES DURANTE OMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 10/10/2023 | 730.00 | 00070527283460 | ANA RAQUEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 10/10/2023 | 525.00 | 00065169646453 | RAIMUNDA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CASAS VELHAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/10/2023 | 500.00 | 00005813478469 | LUCIANA ANTONINO CABOCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETÊNCIA SET2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/10/2023 | 500.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTANA COMPETÊNCIA SET2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 10/10/2023 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA SET2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 10/10/2023 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO BEZERRA DA CRUZ SITIO CAMBITO COMPETÊNCIA SET2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 10/10/2023 | 500.00 | 00009983177480 | JAILSON ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA E VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS COMPETÊNCIA DE SET2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/10/2023 | 500.00 | 00009479394405 | DALILLA EUGENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMOAUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEEAM COMPETENCIA SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 10/10/2023 | 500.00 | 00004362353402 | MARIA DAS DORES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA SET2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 10/10/2023 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES COMPETÊNCIA SET2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 10/10/2023 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO SITIO CARRETAO COMPETÊNCIA SET2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 10/10/2023 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA SET2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/10/2023 | 500.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA SET2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/10/2023 | 500.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA SET2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 10/10/2023 | 500.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO SAMU 192 COMPETÊNCIA SET2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 10/10/2023 | 500.00 | 00009840981439 | MARIA APARECIDA COSTA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS COMPETÊNCIA SET2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 10/10/2023 | 500.00 | 00009534355470 | MARIA GIZELLY VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. COMPETENCIA SET2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 10/10/2023 | 500.00 | 00058910930497 | MARIA MOREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ADILIA ALVES DE MOURA CEAAMCOMPETÊNCIA SET2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 10/10/2023 | 1700.00 | 47455619000154 | CLINICA MEDICA VIDA SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/10/2023 | 3385.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UTILIZACAO NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME PRODUTOS E QUANTIDADES DETALHADAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00008338627402 | GERISLANDIO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00006386908465 | DYEGO BERTHONY ESTRELA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DOS SISTEMAS SIVEPDDA GAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00007495988401 | RENATA GIZANI DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 10/10/2023 | 1320.00 | 12721072000107 | ASSOC BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONVENION0012023 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E ASSSOCIACAO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA CASA DE SAuDE PADRE COSTA OBJETIVANDO A DESTINACAO DE RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 10/10/2023 | 6160.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ELETROCARDIOGRAMAS E RISCOS CIRURGICOS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO EMPENHO 5579 FEITO A MAIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 10/10/2023 | 500.00 | 00034858922898 | ELIZABETH FRANCISCA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA SET2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 10/10/2023 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA E VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA SET23. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 10/10/2023 | 500.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO COMPETÊNCIA SET2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 10/10/2023 | 500.00 | 00005389327403 | MARINETE GALDINO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARESCOMPETÊNCIA SET2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 10/10/2023 | 500.00 | 00003503652450 | GERNELICE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEEAM COMPETÊNCIA SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/10/2023 | 160.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLW0G05 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 10/10/2023 | 80.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA QFO7544 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 10/10/2023 | 500.00 | 00005743353409 | MARIA DE LOURDES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARESCOMPETÊNCIA SET2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 10/10/2023 | 24383.83 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE ARETROATIVO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPESSACAO UNIAO PISO DE ENFERMAGEM EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 2194 RETROATIVO SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/10/2023 | 1443.74 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETROATIVO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPESSACAO UNIAO PISO DE ENFERMAGEM EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 21100 RETROATIVO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 10/10/2023 | 36518.39 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETROATIVO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPESSACAO UNIAO PISO DE ENFERMAGEM EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 21103 RETROATIVO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 10/10/2023 | 4958.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETROATIVO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPESSACAO UNIAO PISO DE ENFERMAGEM EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 21104 RETROATIVO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 10/10/2023 | 35046.32 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETROATIVO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPESSACAO UNIAO PISO DE ENFERMAGEM EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SAMU RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 21157 RETROATIVO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 10/10/2023 | 6786.06 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL DO IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP COMPETENCIA 092023 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 10/10/2023 | 300.00 | 00016254017440 | MARIA IRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 10/10/2023 | 218.76 | 00045103780410 | VALDI LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRMA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 10/10/2023 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE DE SEU FILHO MENOR DE IDADE ADRYAN KEVEM OLIVEIRA CPF 306.945.52455 QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO E SESSOES DE TERAPIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 10/10/2023 | 280.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA EXEDITA N40 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 10/10/2023 | 200.00 | 00004229065493 | FRANCISCO JARISMA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE DESPSAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR ARTHUR GONCALVES DE ANDRADE CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 10/10/2023 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS DE CARATER EVENTUAL EM REGIME DE EMPREITADAS POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS COMO RECEPCIONISTA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 10/10/2023 | 1050.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA NO RECADASTRAMENTO E VISITAS DOMICILIARES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005891 | 10/10/2023 | 1495.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NO CRAS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 10/10/2023 | 708.96 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA GRPP IMAP ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 10/10/2023 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E INSTRUCOES DE USABILIDADE DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 10/10/2023 | 525.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 10/10/2023 | 525.00 | 00010897333489 | CLEITE KALIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO ASSESSORA ADMINSTRATIVA ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 10/10/2023 | 525.00 | 00070527744450 | JESSICA LARYSSA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE ASERVICO DE AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/10/2023 | 525.00 | 00005918749462 | ANTONIO GOMES DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO SITIO BEZERRO AMARRADO ATE O SITIO LAGOA VERMELHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 10/10/2023 | 525.00 | 00016081043460 | TAIZA DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 10/10/2023 | 525.00 | 00010672007460 | CLENIA GRASIELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO MONITORA NO SERVICO DE CONVIVENCIA NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCVIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/10/2023 | 1332.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE EMPLACAMENTO COM LICENCIAMENTO 2023 BOMBEIROS 2023 DO VEICULO PLACA SLF2E20 CONFORME DESCRITO EM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 10/10/2023 | 2271.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICOS EVENTUAIS NA REFORMA DE CADEIRAS MESAS E BIROS NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA E EMEIF FRANCISCO CASSIANO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005850 | 10/10/2023 | 52.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005851 | 10/10/2023 | 62.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005853 | 10/10/2023 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005890 | 10/10/2023 | 5008.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPLEMENTACAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME QUANTIDADES E ITENS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 10/10/2023 | 9219.97 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO 30 COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 10/10/2023 | 35834.27 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 10/10/2023 | 72671.71 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO MAGISTERIO COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 10/10/2023 | 900.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. UTILIZADO PARA INSTALCOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 10/10/2023 | 420.00 | 00033749590400 | CIRILO JOÃO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS EQUIVALENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UM POCO ARTESIANO NO SITIO OUTRO LADO LIGAR E DESLIGAR O BOMBEAMENTO PARA ENCHIMENTO DE TANQUES DOS CARROS PIPAS DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIOIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/10/2023 | 1355.00 | 00009520136495 | FERNANDO CLAUDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE MOTORISTA PARA CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 10/10/2023 | 1146.00 | 00010644980435 | FRANCISCO RANEYLON OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE TECNICO NA MANUTENCAO DE PECAS DE COMPUTADORES E LIMPEZA DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA SECRETARIA DA MULHER CONSELHO TUTELAR PREFEITURA MUNICIPAL E CRAS LOCALIZADAS NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0005795 | 10/10/2023 | 2800.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMISNTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO TECNICO PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 10/10/2023 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTEVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/10/2023 | 3000.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR 06482616461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 10/10/2023 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE COBERTURAS DE MIDIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DE MOURA FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042023 | 0005813 | 10/10/2023 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL NO AMBITO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 10/10/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 10/10/2023 | 500.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTEVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL FABIOAMOTO.COM.BR EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 10/10/2023 | 530.00 | 38304968000184 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA NO PORTAL TRIBUNA 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 10/10/2023 | 500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA NO CANAL TV INTERATIVA.NET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 10/10/2023 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005852 | 10/10/2023 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINSTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005892 | 10/10/2023 | 4269.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DEMAIS SECRETARIAS AGREGADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | EXECUCAO DE OBRAS - EMENDAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0005798 | 10/10/2023 | 82509.48 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI - JGM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DE REFORMA DA PRACA DO SAO SEBASTIAO LOCALIZADA NO SITIO CAICARA POCO DE JOSE DE MOURAPB. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO BM02 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00112023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/10/2023 | 500.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE NO SITIO ALTAMIRA NESTE MUNICIPIO UTILIZADO PARA DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE PODAS DE ARVORES GALHOS E FOLHAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 10/10/2023 | 500.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO TORROES UTILIZADO PARA DEPOSITO DE ESCOAMENTO DOS RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 10/10/2023 | 400.00 | 00010573966486 | ANA MILENA MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. UTILIZADO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 10/10/2023 | 1254.53 | 00008375083470 | AURILENE DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CATEGORIA D PARA EFETUAR VIAGENS EM VEICULO CACAMBA NA RETIRADA E ENTULHOS E RESIDUOS SOLIDOS DA PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 10/10/2023 | 120.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO - ATACADAO BAGACEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VALVULA DE RETENCAO VERTICAL CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 10/10/2023 | 630.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA CONSERVACAO RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E VIGILANCIA NA PRACA PuBLICA DO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PuBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/10/2023 | 420.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A LIMPEZA COM A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTECAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO COM RECURSOS PRORPIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 10/10/2023 | 320.00 | 00007364106430 | FRANCISCO AIRTON DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA A PRECO GLOBAL COM CAPINAGEM E ROCO DA PRACA DA ACADEMIA DE SAUDE E SEU ENTORNO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 10/10/2023 | 525.00 | 00019753931808 | ANTONIO GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAISPARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 10/10/2023 | 400.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE BATERIA 12MN30 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0005841 | 10/10/2023 | 931.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS LOTADOS EM TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINSTRACAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0005842 | 10/10/2023 | 1800.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ENGENHARIA SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS CONTRATO 352022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/10/2023 | 250.00 | 00071835749461 | HELIO LUCIANO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR NA SINALIZACAO DO ASFALTO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 4 DIAS SENDO 60 REAIS A DIARIA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 10/10/2023 | 938.00 | 00004362350489 | ROSIE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO NA IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTO DAS CASAS POPULARESNO DISTRITO DE TORROES COM A DIARIA DE 10000 REAIS DURANTE 9 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/10/2023 | 813.00 | 00004362356410 | FRANCISCO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE SERVENTE NA IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO CASAS POPULARES NO DISTRITO DE TORROES DURANTE O PERIODO DE 13 DIAS SENDO A DIARIA DE 60 REAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 10/10/2023 | 1355.00 | 00009032475428 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA COM SERVICOS GERAIS MANUTENCAO E LIMPEZA DA PRACA CACIMBA DO GADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SEGURANCA PuBLICA DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 10/10/2023 | 719.00 | 00003502873410 | EMILTON CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE NA IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTO DAS CASAS POPULARES DO DISTRITO DE TORROES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00005370386471 | ALCIDES MACENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA COMO SERVENTE NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS REDES DE ESGOTO E VIAS PuBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 10/10/2023 | 1250.00 | 00006821682461 | JOÃO BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS COM MANUTENCAO E IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DO FUTEBOL DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS 6000 REAIS A DIARIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 10/10/2023 | 719.00 | 00012517874441 | AILTON CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE SERVENTE NA IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO CASAS POPULARES NO DISTRITO DE TORROES DURANTE O PERIODO DE 11 DIAS E MEIO SENDO A DIARIA DE 60 REAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 10/10/2023 | 1354.20 | 00002934935450 | FRANCISCO JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COM MANUTENCAO E IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL NO PERIODO DE 22DIAS COM A DIARIA FIXADA EM 60 REAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 10/10/2023 | 719.00 | 00060112980449 | ANTONIO GONÇALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS NAS PRACAS DA CIDADE PRACA DO JUAREZAO E NA PRACA DA MATRIZ LOCALIZADAS NESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 10/10/2023 | 350.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A RUA CELSO ALVES DE MOURA 84 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. MES DE REFERENCIA SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 10/10/2023 | 525.00 | 00071347508414 | JAMILY RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO SE SERVICOS COMO MONITORA DE DANCA DA BANDA MARCIAL AURILEIDE EGIDIO DE MOURA BMAEM JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 11/10/2023 | 2200.00 | 11258804000101 | LIGA DESPORTIVA POÇOMOURENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DA REALIZACAO DO EVENTO ESPORTIVO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023 PARA PAGAMETNO DE DESPESAS E ARBITRAGEM E AUXILIARES DA 2 RODADA DA COMPETICAO CONFORME TABELA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 11/10/2023 | 625.00 | 00076882845468 | AURILENE EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE NA IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO CASAS POPULARES NO DISTRITO DE TORROES DURANTE 10 DIAS COM O VALOR DA DIARIA A 60 REAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 11/10/2023 | 1270.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL MENSAL PARA EFETUAR SERVICO DE MANUTENCAO LIMPEZA E VIGILANCIA JUNTO A ACADEMIA DE SAuDE DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 11/10/2023 | 1270.00 | 00060467508305 | EDILSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 11/10/2023 | 215.90 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO REFLETOR CONECTOR PARA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 11/10/2023 | 525.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA NA VIGILANCIA NOTURNA E CONSERVACAO DA PRACA DO SITIO TORROES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 11/10/2023 | 49.04 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A HOSPEDAGEM DE CAIXA DE EMAIL PMPJP.PAIUOL.COM.BR CONFORME DESCRITO EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 11/10/2023 | 503.50 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIOS ACESSORES CONTADOR JURIDICO ENGENHEIROS ENTRE OUTROS FUNCIONAIROS DESTINADOS A PRESTAR SERVICO A MUNICIPALIDADE EM DESLOCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 11/10/2023 | 1072.00 | 00076903478434 | TIRSO ALVES DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS EM CARTORIO LOCAL PARA EFETUAR AUTENTICACOES E REGISTRO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTACAO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 11/10/2023 | 1500.00 | 00005811788401 | CAMILA BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. BANCO DO BRASIL AG 14494 CONTA 25.3090 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006013 | 11/10/2023 | 3515.00 | 17164662000108 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PAO RECHEADO PAO DE QUEIJO BOLOS SALGADOS DIVERSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA CONSUMO EM EVENTOS. CONFORME QUANTIDADES DETALHADAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 11/10/2023 | 160.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS E AJUDA DE CUSTO A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAAO SOBRE O PISO DE ENFERMAGEM REALIZADO NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE. COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N1552006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 11/10/2023 | 300.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA COMPR DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO RIO DO PEIXE E UIRAUNA PB PARA FINS DE RESOLVER DEMANDAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA CONFORME CUPOM EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 11/10/2023 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE MULTA DCTF POR ATRASO DE ENTREGA NR. AINL 19891138864240 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 11/10/2023 | 509.85 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE MULTA DCTF POR ATRASO DE ENTREGA NR. AINL 16353415598459 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 11/10/2023 | 494.71 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM HOSPEDAGEM PARA PREFEITO E SECRETARIO DE SAuDE QUANDO A VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB A SERVICO DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 11/10/2023 | 835.00 | 00009780103457 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CONDICAO DE MONITORA DE ONIBUS NA ROTA CABACOS A TORROES PELO PERIODO DA MANHA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 11/10/2023 | 1050.00 | 00008781951493 | CICERA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 11/10/2023 | 1050.00 | 00009493527484 | FRANCISCA IZABELLA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE DE CRINACAS NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 11/10/2023 | 1050.00 | 00006027373466 | KALIANNY ALINNE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 11/10/2023 | 1050.00 | 00070527226408 | FRANCISCA BRUNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 11/10/2023 | 1050.00 | 00069065268472 | CLEONICE BRAGA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CADE LOCALIZADO NA AVENIDA TIRSO ALVES DE MOURA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 11/10/2023 | 1050.00 | 00010645613495 | SARA EDJALMA DUARTE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 11/10/2023 | 1050.00 | 00008363191418 | ROMENIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADESW DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA ESCOLA EMEIF PEDRO EVANGELISTA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 11/10/2023 | 835.00 | 00010571235441 | TANIELE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 11/10/2023 | 835.00 | 00019230015822 | MARIA LOPES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00009534339431 | AYRTON EMERSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICO NO GINASIO EGIDAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ATRAVES DO RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 11/10/2023 | 1300.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO MERENDEIRA NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00005319604475 | ZITA CLAUDINO DE GALISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 11/10/2023 | 625.00 | 00012280009480 | IARLLEY JEREMIAS DE ANDRADE GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 11/10/2023 | 625.00 | 00048626244487 | OLGA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA EMEIF MARIA APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 11/10/2023 | 525.00 | 00010644999454 | MOARA AYZIANNE BANDEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 11/10/2023 | 1050.00 | 00008249248430 | ANTONIO ALEX ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 11/10/2023 | 1050.00 | 00013087026476 | MARIZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 11/10/2023 | 890.00 | 00070610376446 | MARIA DAS NEVES CLAUDINOP VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 11/10/2023 | 525.00 | 00006874531433 | MARIA ELIANY DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 11/10/2023 | 525.00 | 00071686692498 | ARLONSO RICHEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO OLIMPIO DE ALMEIDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 11/10/2023 | 525.00 | 00031483095886 | GILBERTO DUARTE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 11/10/2023 | 525.00 | 00010665348452 | ANTONY MATHEUS DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF FINTEGRAL JUAREZ TAVARES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 11/10/2023 | 525.00 | 00009933634402 | JONATAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 11/10/2023 | 525.00 | 00010662567480 | MICAELLY SOARES CABRAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA CRECHE PRO INFNACIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 11/10/2023 | 525.00 | 00004681104450 | ANA PAULA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MONITORA DE ONIBUS DO SITIO SILVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 11/10/2023 | 525.00 | 00005865345478 | FLAVIA SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO SITIO BEZERRO AMARRADO ATE O SITIO LAGOA VERMELHA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 11/10/2023 | 525.00 | 00010245281460 | EDILANE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF BENEFICIO JOSE DE SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 11/10/2023 | 525.00 | 00025095672847 | EDILMA GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MERENDEIRA NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 11/10/2023 | 525.00 | 00005304797450 | VICENTE CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITOR DE ONIBUS DO SITIO CASAS VELHAS PARA O SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 11/10/2023 | 525.00 | 00038061326825 | FRANCISCO JANIO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA DE CASAS VELHAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 11/10/2023 | 525.00 | 00099257025420 | GERALDA RAIMUNDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOAO LUIZ DE ANDRADE NO SITIO CARNAUBINHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 11/10/2023 | 525.00 | 00009524225492 | GILKARLA SOLEANNE DE ANDRADE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 11/10/2023 | 525.00 | 00007604257445 | JACKSON JEFFERSON EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO DE VAQUEJADOR A SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 11/10/2023 | 525.00 | 00007382427480 | KATIA MARIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 11/10/2023 | 525.00 | 00004572895465 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM RECURSOS ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 11/10/2023 | 525.00 | 00009524209454 | MARIA RAIANEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 11/10/2023 | 525.00 | 00003506173413 | MARIA BARBOSA DUARTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 11/10/2023 | 525.00 | 00007755634124 | MIRELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADESW DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF JUAREZ TAVARES NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 11/10/2023 | 525.00 | 00015110218455 | RAY DOUGLAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA QUADRA DE AREIA DO GINASIO POLIESPORTIVO O EGIDIAO DESTE MUNICIPIO. CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTE E O MESMO TAMBEM FICA RESPONSAVEL POR ABRIR E FECHAR A QUADRA DE AREIA QUANDO PARA PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 11/10/2023 | 525.00 | 00016668339409 | JAMILI LAYANE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COM MAO DE OBRA NA CONDICAO DE CUIDADORA NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 11/10/2023 | 625.00 | 00010660541424 | JOSE GUSTAVO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00009537700445 | SAULO RONDINELLY BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM FORMA DE EMPREITADA POR MAO DE OBRA A PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PORTEIRO NA EMEIF JUARES TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00008170260450 | DANIEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A CRIACAO PRODUCAO DIVULGACAO DE ACOES E PROPAGANDA DE ARTES DESIGNES DE MATERIAIS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES DE ENSINO JUNTO AOS SITES E REDES SOCIAIS DE ACESSO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 11/10/2023 | 1050.00 | 00005063464475 | JUVANILDO DANTAS MILITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA MANUTENCAO DA EMEIF PEDRO EVANGELISTA LOCALIZADA NO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 11/10/2023 | 420.00 | 00014217217838 | JURANDIR ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO OLIMPIO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA VERMELHA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 11/10/2023 | 420.00 | 00010672032490 | MARIA KAROL BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DE REFORCO ESCOLAR NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 11/10/2023 | 1305.00 | 00016801993402 | MAICON JONATHA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ALUGUEL DE ESPACO DE AREA DE LAZER PISCINA PARAREALIZACAO DE AULAS DE NATACAO PARA CRIANCAS JOVENS E ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 11/10/2023 | 420.00 | 00009989394474 | MANOEL BERNARDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 11/10/2023 | 420.00 | 00014009220465 | AMANDA DANIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DE REFORCO ESCOLAR NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 11/10/2023 | 420.00 | 00070527760498 | VIVIAN KELLY RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 11/10/2023 | 420.00 | 00014036203428 | JOYCE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 11/10/2023 | 525.00 | 00013762659400 | KAIZA MIRIA CLEMENTINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DE REFORCIO ESCOLAR NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA JUNTO AO PROGRAMA SABERES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 11/10/2023 | 420.00 | 00070527683485 | ILSILENE DE ANDRADE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 11/10/2023 | 1565.00 | 00009524199475 | EVANDRO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE FUTEBOL E JOGO COM BOLA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 11/10/2023 | 1050.00 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO AGENTE ADMINSTRATIVO NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 11/10/2023 | 1050.00 | 00012856531490 | FRANCISCA BRUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CABACOS PARA EMEIF DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 11/10/2023 | 1050.00 | 00012542853428 | LUAN JEFFERSON DE ALMEIDA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 11/10/2023 | 1050.00 | 00070527874400 | MARIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 11/10/2023 | 1050.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 11/10/2023 | 1312.00 | 00009313977400 | CARLA CANDIDA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE PROFESSORA NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00010648541410 | MARCO AURELIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITOR NA EMEIF VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 11/10/2023 | 525.00 | 00005548627430 | FABIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO MENDES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 11/10/2023 | 525.00 | 00005548627430 | FABIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO MENDES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 11/10/2023 | 525.00 | 00032961514860 | RAIMUNDA BRITO DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADESW DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 11/10/2023 | 525.00 | 00007477474400 | TIAGO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 11/10/2023 | 525.00 | 00004369676428 | ANA MARIA GABRIEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAL NA EMEIF CABACOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 11/10/2023 | 525.00 | 00084084740497 | ANA RODRIGUES DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MAO DE OBRA COMO LAVADEIRA DOS VESTUARIOS DAS CRIANCAS DA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 11/10/2023 | 525.00 | 00010665449488 | BARBARA EMILYA BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 11/10/2023 | 525.00 | 00070204393493 | RAFAEL PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COMO PORTEIRO NA EMEIF CMENETINO NETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO QSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 11/10/2023 | 525.00 | 00010645589411 | FRANCISCO MATEUS SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE VIGILANTE DIURNO NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 11/10/2023 | 525.00 | 00010277746442 | JESSICA ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF MARIA APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 11/10/2023 | 525.00 | 00012805482409 | MARIA RUTHIELY BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 11/10/2023 | 525.00 | 00070527882410 | THAINARA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 11/10/2023 | 1050.00 | 00004012765469 | FRANCISCA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA NA CONDICAO DE MERENDEIRA ESCOLAR NA EMEIF DO SITIO CARNAUBINHA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 11/10/2023 | 1050.00 | 00012749937418 | HELLYZA ALANNY DUARTE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF ANTONIO OLIMPIO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA VERMELHA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 11/10/2023 | 1050.00 | 00070587097426 | ADRIANA JULIA ANACLETO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 11/10/2023 | 630.00 | 00009524235455 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE JOGOS DE TABULEIRO PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME LEI N.5712023 IMPLANTACAO DO PROGRAMA SABERESM ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECRUSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 11/10/2023 | 1250.00 | 00005672002480 | DAMIAO CARLOS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE OFICINA DE KARATÊ PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME LEI N.5712023 IMPLANTACAO DO PROGRAMA SABERES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECRUSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 11/10/2023 | 630.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE OFICINA DE MUSICA PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME LEI N.5712023 IMPLANTACAO DO PROGRAMA SABERESM ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECRUSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 11/10/2023 | 525.00 | 00004485397130 | GEOVAR DUARTE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA DA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 11/10/2023 | 525.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EJA DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 11/10/2023 | 210.00 | 00002083986431 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 11/10/2023 | 750.00 | 17206133000111 | CHARLES ELETRO PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO EM 5 ARCONDICIONADOS 2 CARGAS DE GAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006011 | 11/10/2023 | 2835.70 | 17164662000108 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PAES PAO RECHEADOBOLOS E PAO DE QUEIJO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA CONSUMO EM EVENTOS. CONFORME QUANTIDADES DETALHADAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006012 | 11/10/2023 | 1504.70 | 17164662000108 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PAES PAO DE QUEIJO BOLOS E SALGADOS DIVERSOS PARA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO ATYRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA CONSUMO EM EVENTOS. CONFORME QUANTIDADES DETALHADAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 11/10/2023 | 131.87 | 00003505823430 | LUZINETE BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRMA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 11/10/2023 | 76.66 | 00010284765406 | GERALDO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRMA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 11/10/2023 | 200.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICVOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 11/10/2023 | 100.00 | 00070527647411 | MILHENE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 11/10/2023 | 200.00 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA GONCALO CLAUDINO TORRES N84 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 11/10/2023 | 300.00 | 00003503272461 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA CARLOS ANTONIO PINHEIRO CASAS POPULARES POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 11/10/2023 | 240.00 | 43904273000173 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA ENCONTRO INTERGERENCIONAL COM FAMILIARES E INDIVIDUOS EM ACOMPANHAMENTO PELO CREAS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0006014 | 11/10/2023 | 5863.75 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM EXPEDIENTE EM ATIVIDADES DIARIAS DO CRAS COFORME ITENS DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA FISCAL EM ATRASO NAO ENVIADA AO SETOR DE EMPENHOS EM DATA HABIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 11/10/2023 | 665.00 | 44965240000104 | LUCIA ARAÚJO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE SALGADOS BOLOS CASEIROS E TORTAS PARA LANCHE DA EQUIPE PROFISSIONAIS DA SAUDE EM PLANTAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 11/10/2023 | 416.54 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA MATRICULA 233714 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 11/10/2023 | 2200.00 | 50843483000164 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO PEDREIRO E SERVENTE NA MANUTENCAO DA UBS JOAO EVANGELISTA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 17/10/2023 | 13021.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE OUTROS PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 17/10/2023 | 13261.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE PAB PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 17/10/2023 | 5813.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE SAMU PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 17/10/2023 | 1000.00 | 34087702000176 | ANACLETO E ANDRADE LOCAÇÕES E VENDA DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006026 | 17/10/2023 | 1700.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO E CIA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO EM REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA FISCAL ENTREGUE COM ATRASO NO SETOR DE EMPENHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 17/10/2023 | 800.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TRATAMENTO ALERGICO PARA PACIENTE LEANDRO DUARTE DA SILVA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 17/10/2023 | 80.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 17/10/2023 | 80.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 NO DIA 09 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006030 | 17/10/2023 | 5452.19 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006031 | 17/10/2023 | 10042.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL BANNER E FAIXAS EM MATERIAL NIGHTHDAY CONFECCAO DE PERSONALIZADOS EM MDF ADESIVADO UTILIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 17/10/2023 | 738.75 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE COM CONSTRASTE PARA PACIENTE FRANCISCA MACIA ALVES CPF 046.501.64486 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 17/10/2023 | 39146.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE SPISO DE ENFERMAGEM PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 17/10/2023 | 1414.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 17/10/2023 | 5515.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO MDE PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 17/10/2023 | 8350.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO MAGISTERIO PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 17/10/2023 | 12133.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO 30 PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 17/10/2023 | 4629.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 17/10/2023 | 27592.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS ORDINARIOS PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 18/10/2023 | 950.00 | 33519400000167 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA DA BANDA FELIPE GRILO NO PERIODO DE 13 A 14 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0006056 | 18/10/2023 | 41820.00 | 07728465000102 | B.C.M.PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE ESTRUTURA ILUMINACAO GERADOR BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZACAO DE SHOWS ARTISTICOS REALIZADOS NOS DIAS 13 E 16 DE OUTUBRO EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO COFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 18/10/2023 | 8000.00 | 35250046000143 | EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTOR EDSON CANTOR NO DIA 13 DE OUTUBRO EM COMEMORACAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0006058 | 18/10/2023 | 2116.00 | 49481254000168 | 49.481.254 SABRINA EGIDIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FARDAMENTO PARA A FILARMONICA SAO GERALDO MAJELLA CONFORME CONTRATO DE LICITACCAO N 052023 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL CONTRATO 0802023 CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 18/10/2023 | 4000.00 | 00010663038430 | JUMARA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM O TRANSLADO DO CORPO DO SEU IRMAO JUSCELIO COSTA DA SILVA FALECIDO NA CIDADE DE SAO PAULO E TRANSFERIDO O CORPO PARA CIDADE NATAL POCO DE JOSE DE MOURA PB POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 18/10/2023 | 300.00 | 00009769251410 | DORGIVALDO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 18/10/2023 | 200.00 | 00004316617400 | MARIA AUDERLANIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 18/10/2023 | 250.00 | 00009095426432 | ARTHENIO CARLOS GONÇALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 18/10/2023 | 100.00 | 00007646689432 | FRANCINEIDE LUCIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 18/10/2023 | 200.00 | 00016691845447 | LAILSON MIROMAR DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 18/10/2023 | 400.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 18/10/2023 | 5000.00 | 52457391000171 | JOANA DARC DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ALUGUEL DE BRINQUEDOS PULAPULA PISCINA DE BOLINHAS ESCORREGADOR ORNAMENTACAO E ESTRUTURA DE SOM PARA O TERCEIRO FESTIVAL CRIANCA FELIZ REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 18/10/2023 | 11370.00 | 52457391000171 | JOANA DARC DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MAO DE OBRAS COSTURA CUSTOMIZACAO E QUEPES PARA O FARDAMENTO COMPLETO DA BMAE DO SERVICO DE CONVIVENCIAE FORTALECIMENTOS DE VINCULOS MANTIDOS ' PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 18/10/2023 | 1500.00 | 39842978000136 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ALUGUEL DE FANTASIAS DESTINADO AO TERCEIRO FESTIVAL CRIANCA FELIZ REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 18/10/2023 | 2500.00 | 32506245000181 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM EQUIPE DE ANIMADORES NO SHOW NO DIA DAS CRIANCAS COM OS PERSONAGENS SHERLYPE E DORIMA E FABINHA SHOW CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006035 | 18/10/2023 | 10010.25 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006036 | 18/10/2023 | 8075.44 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO CONTRAPARTIDA ESTADUAL. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 18/10/2023 | 744.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A COMPRA DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME P13KG E AGUA MINERAL SUBLIME GALOES DE 20LT. CONFORME QUANTIDADE EM NOTA FISCAL PARA UTILIZACAO NA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 18/10/2023 | 7540.17 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE AGUA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 18/10/2023 | 2966.00 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 18/10/2023 | 320.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA E BOMBEAMENTO DOS SISTEMAS DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 18/10/2023 | 1050.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM APRESENTACAO EM SHOW ARTISITICO MUSICAL COM ATRACAO ''ELI VAQUEIRO E FORROZAO.COM'' NO DIA 16 DE OUTUBRO EM COMEMORACAO AO ENCERRAMENTO DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 18/10/2023 | 1050.00 | 00070527289400 | ALICIARA ANACLETO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM APRESENTACAO EM SHOW ARTISITICO MUSICAL COM ATRACAO ''FRANCA DA PISADINHA'' NO DIA 16 DE OUTUBRO EM COMEMORACAO AO ENCERRAMENTO DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 18/10/2023 | 15000.00 | 35336597000124 | LIRA E SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM CANTOR FELIPE GRILO PARA EVENTO EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 18/10/2023 | 313.00 | 00009520124489 | GERALDO MIQUELI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM APRESENTACAO EM SHOW ARTISITICO MUSICAL COM ATRACAO ''DJ CRIS'' NO DIA 13 DE OUTUBRO EM COMEMORACAO DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 18/10/2023 | 3500.00 | 11258804000101 | LIGA DESPORTIVA POÇOMOURENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE TERCEIRA PARCELA DA REALIZACAO DO EVENTO ESPORTIVO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023 PARA PAGAMETNO DE DESPESAS E ARBITRAGEM E AUXILIARES DA 3 RODADA DA COMPETICAO CONFORME TABELA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 19/10/2023 | 87.85 | 00002760148475 | PAULO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAR CONTAS DE LUZ E AGUA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006062 | 19/10/2023 | 11890.56 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAuDE. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 19/10/2023 | 680.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM FOTOGRAFIAS EDICAO DE FOTOS PARA USO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 19/10/2023 | 500.00 | 00009524228408 | MARIA JAKELINE VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA SUBSTITUTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 19/10/2023 | 300.00 | 00003467667961 | FRANCISCO GLECIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 19/10/2023 | 625.00 | 00010271432888 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AREFERENTE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE PARA III FESTIVAL DA CRIANCA FELIZ REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 19/10/2023 | 200.00 | 00031096462850 | GRACIELE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 19/10/2023 | 200.00 | 00009524191490 | LUCIENE QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 19/10/2023 | 1563.00 | 00009524220423 | FRANCISCO FERNANDO ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AREFERESEA ALUGUEL DE SOM TIPO PADERAO PARA AS INAUGURACOES E EVENTOS NOS DEMAIS SITIOS DESTA MUNICIPALIDADE E NO CENTRO DA CIDADE OCORRIDO DO DIA 06 A 16 DE OUTUBRO EM COMEMORACAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362022 | 0006066 | 19/10/2023 | 834.00 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADESENDO O VALOR UNITARIO A 16 REAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 19/10/2023 | 480.00 | 00006547644413 | WERLAYNE KELLY ANACLETO QUARESMA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE.PARA PARTICIPAR DE EVENTO 2 ENCONTRO ESTADUAL CRIANDO ELOS ENTRE GESTAO. ENSINO E TECNOLOGIA COM FULCRO NA LEI DE DIARIAS N.1552006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 19/10/2023 | 240.00 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SUB SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE.PARA PARTICIPAR DE EVENTO 2 ENCONTRO ESTADUAL CRIANDO ELOS ENTRE GESTAO. ENSINO E TECNOLOGIA COM FULCRO NA LEI DE DIARIAS N.1552006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0006070 | 19/10/2023 | 4046.95 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCA DO SIGEMEC MODULOS CONFORME CADASTRO E CONTRATO. SERVICO REFERENTE AO MES DE SETEMBROE 2023 CONTRATO 522023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA CHEGOU EM ATRASO AO SETOR DE CONTABILIDADE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 19/10/2023 | 1500.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO E MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL PARA TODA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB CONFORME CONTRATO 00612022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 19/10/2023 | 525.00 | 00011828435490 | JOÃO PEDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICOS EVENTUAIS NA CONDICAO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 19/10/2023 | 1320.00 | 00008923564486 | FRANCISCO EUSEBIO ESTRELA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 19/10/2023 | 1320.00 | 00010571226450 | ALAN DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITOR NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 19/10/2023 | 1050.00 | 00004316610490 | GERALDA GONCALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 19/10/2023 | 525.00 | 00009524250411 | GLEIBSON PINHEIRO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 19/10/2023 | 525.00 | 00002073756409 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 19/10/2023 | 525.00 | 00003307941402 | JOSEFA ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF E EJA DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 19/10/2023 | 525.00 | 00009534357413 | ELIENE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA PRODUCAO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 19/10/2023 | 525.00 | 00015005440437 | MONICA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE CUIDADORA NA EMEIF JUAREZ TAVARES LOCALIZADA NO SITIO SAO GERALDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 19/10/2023 | 520.00 | 00015606247445 | JOSE VICTOR BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO LIMPEZA CONSERVACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO SITO VAQUEJADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 19/10/2023 | 6250.00 | 00070587233460 | NATANAEL ESTRELA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO VAN OU KOMBI OU VERANEIO SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 8 OITO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSO BEZERRO AMARRADOVAQUEJADORLAGOA VERMELHA NOS TURNOS MANHA E NOITE TOTALIZANDO IDA E VOLTA 28KM. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 19/10/2023 | 525.00 | 00004316609483 | MIRIAN FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF CABACOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 20/10/2023 | 930.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSERTO DE IMPRESSORAS COM SUBISTITUICAO DE PECAS CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 20/10/2023 | 660.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB WWW.POCODEJOSEDEMOURA.PB.GOV.BR CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 20/10/2023 | 134.96 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006093 | 20/10/2023 | 4049.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE ACABAMENTO PARA UTILIZACAO EM REFORMA DA UBS SANTA GERTRUDES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 20/10/2023 | 150.00 | 00010855141450 | ANDREZA PEREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 20/10/2023 | 900.00 | 00001207441473 | JOANA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO REFERESE A FORNECIMENTO DE 600 SANDUICHES A R150 A UNIDADE PARA O III FESTIVAL DA CRIANCA FELIZ REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 20/10/2023 | 200.00 | 00002890025403 | ANTONIO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 20/10/2023 | 1080.00 | 00003503256423 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO REFERESE A FORNECIMENTO DE 1800 SALGADOS TIPO COXINHA E CANUDO PARA O III FESTIVAL DA CRIANCA FELIZ REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0006094 | 20/10/2023 | 3515.00 | 17164662000108 | FABIANO BRAGA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PAES PAO RECHEADO ROSCA DE TRIGO E PAO DE QUEIJO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM REALIZACAO DE EVENTOS DURANTE O MES DE OUTUBRO. CONFORME QUANTIDADES DETALHADAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | EXECUCAO DE OBRAS - EMENDAS ESPECIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0006092 | 20/10/2023 | 32962.06 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI - JGM ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DE REFORMA DA PRACA DO SAO SEBASTIAO LOCALIZADA NO SITIO CAICARA POCO DE JOSE DE MOURAPB. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO BM03 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00112023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 23/10/2023 | 200.00 | 00070527307408 | JULIA BATISTA DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO MENOR FRANCISCO ARTHUR ANTONIMO BATISTA CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 23/10/2023 | 100.00 | 00002140341430 | JOSE MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 23/10/2023 | 5.20 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 19.4689 SMASAJUDAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 25.7192 SMASAJUDAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 23/10/2023 | 228.90 | 35570969001588 | F15-LOJAO DE ELETRODOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LIQUIDIFICADOR ARNO POWER MIX SANDUICHEIRA GRILL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 23/10/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA ANA LUISA ANTONINO BATISTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 23/10/2023 | 183.35 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOAPB. CONFORME UC 54642500 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 23/10/2023 | 83.59 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANO DE INTERNET E TV DIGITAL NET VIRTUA PARA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 23/10/2023 | 500.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE AURISTELIA MARIA DUARTE CPF 018.632.81410 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 23/10/2023 | 900.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE MARIA DO SOCORRO VIEIRA CPF 428.809.04404 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 23/10/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESP - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONDESPB CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELOS MUNICIPIOS PARA RESOLUCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO LIXO URBANO VALOR ESTES APURADOS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 23/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO MENSAL PARA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DESTINADO A ESTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS JUNTO A ESFERA DA UNIAO CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO COM A PREFEITURA APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 23/10/2023 | 23.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 11.0094 IPVA AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 23/10/2023 | 4376.01 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE OUTUBRO CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 23/10/2023 | 2.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO ITR CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4506 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 23/10/2023 | 12.17 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO CIDE DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 13.7758. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 23/10/2023 | 183.98 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.460.3 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 23/10/2023 | 31.17 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 1.012X IMPOSTOS AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 23/10/2023 | 95.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO DA AGENCIA 14494 CC 9.7713 IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 23/10/2023 | 1069.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.4409 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 23/10/2023 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO ITR CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4506 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 23/10/2023 | 1694.86 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 23/10/2023 | 81.97 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO ICMSESTADUAL DA CONTA CORRENTE 10.986X AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 23/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO COM A FAMUP POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA A REFERIDA ENTIDADE DE CLASSE PARA PROMOVER APOIO TECNICO ACOMPANHAR DEFENDER AS CAUSAS EM TODA AREA MUNICIPAL EM PROL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PODER E VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE ICMSESTADUAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 23/10/2023 | 320.00 | 00008939682424 | ALAN CABRAL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE RESSARCIMENTO FINANCEIRO POR DESPESAS PAGAS COM AQUISICAO DE LICENCA DE USO DO SISTEMA APLICATIVO TQSEPP UTILIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SERVICOS JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 23/10/2023 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 23/10/2023 | 92.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA14494 CC 13.1849 QSE. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 24/10/2023 | 12352.26 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 EDUCACAO AGRUPAMENTO 0199002 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 24/10/2023 | 2058.00 | 00028112993866 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR ACEROLA MANGA TOMI E GOIABA CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 24/10/2023 | 834.25 | 00025060600491 | JANIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE MAMAO FORMOSA BANANA PRATA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 24/10/2023 | 640.50 | 00018130485842 | SIMONE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 24/10/2023 | 570.00 | 00012999144890 | EUNICE BARBOSA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE BOLOS DIVERSOS PARA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 24/10/2023 | 485.00 | 00009520122435 | FRANCISCA COSMA DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE ABOBORA CABOCLO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006158 | 24/10/2023 | 8345.30 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO E ACABAMENTO PARA UTILIZACAO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 24/10/2023 | 3919.28 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POCOS E ABASTECIMENTOS DAGUA AGRUPAMENTO 0199005 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 24/10/2023 | 7206.37 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 PROPRIOS AGRUPAMENTO 0199001 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 24/10/2023 | 2969.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE TAXA DO SICALC CONTRIBUINTE 0498PB CODIGO DA RECEITA 3703. PERIODO DE APURACAO 30092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 24/10/2023 | 780.00 | 00060107332434 | LIVANES AUGUSTA DANTAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO REFERESE AO FORNECIMENTO DE 1300 SALGADOS TIPO PEROLA DE QUEIJO E MINI PIZZA PARA O CAFE DA MANHA ALUSIVO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POCO DE JOSE DE MOURA REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00008393921414 | HELENA FABRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO REFERESE A FORNECIMENTO DE 2200 SALGADOS TIPO EMPADA E PASTEL PARA O CAFE DA MANHA ALUSIVO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POCO DE JOSE DE MOURA REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 24/10/2023 | 660.00 | 00025071880814 | JAETH RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO REFERESE A FORNECIMENTO DE 1100 SALGADOS TIPO COXINHA PARA O CAFE DA MANHA ALUSIVO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POCO DE JOSE DE MOURA REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0006157 | 24/10/2023 | 4308.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DEMAIS SECRETARIAS AGREGADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 24/10/2023 | 5629.74 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 SAUDE AGRUPAMENTO 0199003 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 24/10/2023 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 24/10/2023 | 2000.00 | 50795785000104 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPERNHA REFERESE A SERVICO DE LIMPEZA E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS COM RECARGA DE GAS NA UBS SANTA GERTRUDES POSTO DE SAUDE JOAO EVANGELISTA POSTO DE SAUDE JOAO BEZERRA DA CRUZ E CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 24/10/2023 | 631.50 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DE COPA E COZINHA PARA UTILIZACAO EM REPARTICOES DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DETALHAOD EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 24/10/2023 | 356.49 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS PARA VIGILANCIA SANITARIA NA REDE MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DETALHAOD EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 24/10/2023 | 6200.00 | 19200886000145 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PNEUS 225 65 R16 110R VANCO CONTACT CONTINENTAL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 24/10/2023 | 115.00 | 35570258000108 | MANGUEIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE TAMPA DE OLEO DO MTOR FIAT IVECO TC1062 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 24/10/2023 | 500.00 | 00003505912450 | MANOEL ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE BIOPSIA DE PROSTATA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 24/10/2023 | 200.00 | 00057055408415 | GERALCI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 24/10/2023 | 110.03 | 00008007676830 | FRANCISCA GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 24/10/2023 | 100.00 | 00001596254165 | MARILIA DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 24/10/2023 | 200.00 | 00007077008410 | INDIACY ABRANTES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 24/10/2023 | 1500.00 | 00070527702455 | AIANE ELIZA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENTREVISTADOR SOCIAL PARA REALIZAR BUSCA ATIVA E CADASTRO DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE OS MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 24/10/2023 | 1240.00 | 00010171072464 | MATEUS CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE 400 PICOLES VALOR UNITARIO 150 E 400 SORVETES VALOR UNITARIO 1.60 PARA III FESTIVAL DA CRIANCA FELIZ REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 24/10/2023 | 150.00 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 24/10/2023 | 1200.00 | 44965240000104 | LUCIA ARAÚJO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO DIA 12 DE OUTUBRO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZACAO DE EVENTOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 24/10/2023 | 5000.00 | 11258804000101 | LIGA DESPORTIVA POÇOMOURENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DA PREMIACAO FINALISTA DO EVENTO ESPORTIVO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023 PARA PAGAMENTO DO PRIMEIRO LUGAR DA COMPETICAO CONFORME TABELA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 24/10/2023 | 7224.94 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA AGRUPAMENTO 0199007 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 24/10/2023 | 3120.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS PUB LED PARAILUMINACAO PUBLICA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 24/10/2023 | 500.00 | 00003893125841 | MANUEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS MANUTENCAO CONSERVACAO VIGILANCIA E BOMBEAMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE VAQUEJADOR ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO PARA O ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 24/10/2023 | 835.00 | 00004507458480 | LUCIANO PESSOA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE FRETE PARA UMA MUDANCA DE FAMILIA CARENTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA OFF5B22PB DESTINOS SAIDA DE PATURN PARA POCO DE JOSE DE MOURAPB. MUDANCA DO SR. ADRIANO GALIZA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 25/10/2023 | 200.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 25/10/2023 | 200.00 | 00073885983400 | LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006165 | 25/10/2023 | 932.47 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO EM EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME INTES E QUANTIDADES DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 25/10/2023 | 240.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLW0G05 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL FORTALEZACE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006167 | 25/10/2023 | 1750.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO E CIA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO EM POCOS ARTESIANOS DE ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE NA ZONA RURAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 25/10/2023 | 80.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA QFO7544 NO DIA 25 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 25/10/2023 | 2100.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A ASSESORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 25/10/2023 | 3528.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 24 PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 25/10/2023 | 320.00 | 00009255268430 | BRENDA ANTUNES DE FIFGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 04 SESSOES DE TO DO MENOR CARLOS RUBENS CALIXTO DUARTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 25/10/2023 | 160.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO MEDICO DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA PACIENTE MARIA STELA DA SILVA CPF 570.537.31472 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 25/10/2023 | 200.00 | 00005168822444 | FABIANA MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS E MEIA DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO VACINADORA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DURANTE OS DIAS DA CAMPANHA DE VACINACAO NA UBS SANTA GERTRUDES NO DIA DO OUTUBRO ROSA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 25/10/2023 | 1150.00 | 00007638927427 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO EM ALUSAO AO MES DE PREVENCAO DO CANCER DE MAMA OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 25/10/2023 | 145.00 | 00031310088810 | FRANCISCO ELIELSON DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE SALGADOS LANCHES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES QUE ESTIVERAM EM REFORCO AO POLICIAMENTO E SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 25/10/2023 | 650.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO PRESTADO NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PUBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACVOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE PARA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 25/10/2023 | 525.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006164 | 25/10/2023 | 19012.42 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PNAE CONFORME ITENS E QUANTIDADES DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 25/10/2023 | 2500.00 | 05618379000111 | Q-PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MOTOR DE PARTIDA BOSCH JF 12V MB CAM.71071281291291 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 26/10/2023 | 900.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONFECCAO DE 300 PASTAS COLORIDAS COM BOLSO PARA CONFERENCIA EXTRAORDINARIA DE EDUCACAO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FUISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 26/10/2023 | 2700.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 26/10/2023 | 800.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESDSOA PB A FIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS ESCRITORIO DE PROJETOS E CENTRO ADMINSTRATIVO ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N.1552006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 26/10/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA PB DURANTE O MES DE OUTUBRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 26/10/2023 | 110.00 | 00011551757435 | FERNANDA ALICE CAMARA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 SESSOES DE HIDROTERAPIA NOS DIAS 16 E 23 DE OUTUIBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006178 | 26/10/2023 | 10062.60 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006179 | 26/10/2023 | 10570.45 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 26/10/2023 | 500.00 | 00005372551410 | ROSEMARY AQUINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIGITADORA EM SISTEMAS DA SAuDE SIMSINASC E SINAN NET. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 26/10/2023 | 2750.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AREFETEN A SERVICOS PRESTADOS A USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 26/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A TARIFA DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB 20230571697 CONFORME DESCRITO EM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 26/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG.E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A TARIFA DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA ART PB 20230571689 CONFORME DESCRITO EM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 26/10/2023 | 1650.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVDEIRA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 26/10/2023 | 80.00 | 00003841427456 | DAMIÃO CARDOSO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE 1UMA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA D DESTINADO A FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA CONDUZINDO O PREFEITO CONSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 27/10/2023 | 590.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA USO EM SUBISTITUICAO DO VEICULO CACAMBAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 27/10/2023 | 160.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO MEDICO DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA PACIENTE ANTONIA BATISTA LEITE DA COSTA CPF 045.736.85863 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 27/10/2023 | 1790.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTOPEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS PARA REPOSICAO EM CAMINHAO F4000 PLACA MNZ8A69. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 30/10/2023 | 7320.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 78 MES DE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 30/10/2023 | 16080.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 86 MES DE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 30/10/2023 | 57953.73 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 97 MES DE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 30/10/2023 | 361879.46 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 91 MES DE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 30/10/2023 | 55758.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 93 MES DE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/10/2023 | 11880.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 109 MES DE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 30/10/2023 | 14520.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SEC. DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 RGPSEXC. INT. PUBLICO AGRUPAMENTO 101. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 30/10/2023 | 20903.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 106 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 30/10/2023 | 42160.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 121 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 30/10/2023 | 171013.69 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO INFANIL RPPS EFETIVO. AGRUPAMENTO 131 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 30/10/2023 | 7913.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO FUNDEB VAAT ENS. INFAN. RPPSEFETIVO VAAT. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/10/2023 | 19640.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SE. DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. INFANTRGPS CONTRATADO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 30/10/2023 | 9980.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 85 MES DE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/10/2023 | 9611.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 99 MES DE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 30/10/2023 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAOE ARTICULACAO POLITICA RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 115 MES DE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 30/10/2023 | 2000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 135 MES DE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 30/10/2023 | 2200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 138 MES DE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 30/10/2023 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS ELETIVO AGRUPAMENTO 79 MES DE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 30/10/2023 | 2640.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 80 MES DE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 30/10/2023 | 5778.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 88 MES DE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006192 | 30/10/2023 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA PREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES DA SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGIWSLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITO ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 30/10/2023 | 7500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 95 MES DE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 30/10/2023 | 8220.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 112 MES DE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 30/10/2023 | 6587.32 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 1000077777 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/10/2023 | 17045.28 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO LICENCA SAUDE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 1000088888 MES DE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 30/10/2023 | 2392.80 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 1000099999 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 30/10/2023 | 358.92 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 1020099999 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/10/2023 | 11880.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS RGPS COMISSIONADOS AGRUPAMENTO 82 MES DE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 30/10/2023 | 6426.80 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 96 MES DE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/10/2023 | 2000.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UM PLANTAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA COM A MEDICA ANGIOLOGISTA DRA. CAMILA FERNANDES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/10/2023 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AAVALIACAO CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO JOSE DE ANDRADE CPF 431.621.18115 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 30/10/2023 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AAVALIACAO CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA CIRLANDIA DAID FERREIRA CPF 095.159.58490 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/10/2023 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA NEUROLOGICA NO PACIENTE FRANCISCO ARTHUR ANTONIO BATISTA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/10/2023 | 680.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GAS REFRIGERANTE OLEO R134 MANGUERIA AR CONDICIONADO R134 FURO 8.2 MM PARA O VEICULO MASTER PLACA RLX9H37. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/10/2023 | 150.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NO VEICULO MASTER PLACA RLX9H37. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/10/2023 | 40.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO SOLDA DA MANGUEIRA DO AR CONDICIONADO NO VEICULO MASTER PLACA RLX9H37. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0006200 | 30/10/2023 | 6003.13 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTE DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS DE REFERENCIA TAIS COMO CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E UIRAuNA COMPETÊNCIA OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS COMPETÊNCIA DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00099464764520 | URICELIA DARIO VENANCIO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS PARA USO DO SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA HORUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00009534355470 | MARIA GIZELLY VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. COMPETENCIA OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00010672027496 | ANA BEATRIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO TECNICOS COMO COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 30/10/2023 | 500.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIGITADORA EM SISTEMAS DA SAuDE BPA E ESUS VE COMPETÊNCIA OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 30/10/2023 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 30/10/2023 | 500.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTANA COMPETÊNCIA OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/10/2023 | 500.00 | 00005813478469 | LUCIANA ANTONINO CABOCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETÊNCIA OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 30/10/2023 | 500.00 | 00009983177480 | JAILSON ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA E VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS COMPETÊNCIA DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/10/2023 | 500.00 | 00004362353402 | MARIA DAS DORES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 30/10/2023 | 500.00 | 00009479394405 | DALILLA EUGENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMOAUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEEAM COMPETENCIA OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 30/10/2023 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES COMPETÊNCIA OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 30/10/2023 | 500.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO FELIX | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 30/10/2023 | 500.00 | 00005389327403 | MARINETE GALDINO URSULINO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARESCOMPETÊNCIA OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 30/10/2023 | 500.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO COMPETÊNCIA OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 30/10/2023 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA E VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 30/10/2023 | 500.00 | 00034858922898 | ELIZABETH FRANCISCA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 30/10/2023 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO SITIO CARRETAO COMPETÊNCIA OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/10/2023 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 30/10/2023 | 500.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/10/2023 | 500.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO SAMU 192 COMPETÊNCIA OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 30/10/2023 | 500.00 | 00009840981439 | MARIA APARECIDA COSTA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS COMPETÊNCIA OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 30/10/2023 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO BEZERRA DA CRUZ SITIO CAMBITO COMPETÊNCIA OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 30/10/2023 | 500.00 | 00003503652450 | GERNELICE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEEAM COMPETÊNCIA OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00009957210416 | DIEGO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTE DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS DE REFERENCIA TAIS COMO CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E UIRAuNA COMPETÊNCIA OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00001124974466 | ANACLEIDE FRANCISCA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM NOAO PESSOA PB.COMPETÊNCIA OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 30/10/2023 | 1150.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO PRESTACAO DE SERVICO DE SUBSTITUTO TEMPORARIO COMO GUARDA DA BASE DESCENTRALIZADA FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA SAMU B12 COMPETENCIA OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 30/10/2023 | 80.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE PAU DOS FERROS RN. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 30/10/2023 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 30/10/2023 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGONOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SILVA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 30/10/2023 | 700.00 | 00006769650401 | RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 04 SESSOES DE TERAPIA ALIMENTAR NAS DATAS 2 916 23 E 30 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 30/10/2023 | 2835.53 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 100 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 30/10/2023 | 24686.64 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 122 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 30/10/2023 | 34799.65 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 104 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 30/10/2023 | 8356.59 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 107 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 30/10/2023 | 5162.32 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SB RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 140 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 30/10/2023 | 6872.80 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS AG EDEM PEVA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 129 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 30/10/2023 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS FB QLFSUS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 136 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/10/2023 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACADEMIA RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 158 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 30/10/2023 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 159 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/10/2023 | 24835.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SAMU RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 157 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/10/2023 | 38532.01 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 103 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 30/10/2023 | 18360.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RGPS COMISIONADO AGRUPAMENTO 84 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/10/2023 | 40584.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 94 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 30/10/2023 | 7360.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 164 MES DE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 30/10/2023 | 17140.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 81 MES DE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 30/10/2023 | 46425.80 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 90 MES DE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 30/10/2023 | 15110.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 87 MES DE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 30/10/2023 | 35614.80 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 92 MES DE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 30/10/2023 | 9966.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS CONSELHO TUTELAR ELETIVO AGRUPAMENTO 111 MES DE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 30/10/2023 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA PROMOCAO SOCIAL CRAS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 110 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 30/10/2023 | 4500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CREAS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 121 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 30/10/2023 | 3830.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO. AGRUPAMENTO 124 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 30/10/2023 | 269.32 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA MENSAL CONFORME ORDEM JUDICIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 30/10/2023 | 8080.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 105 MES DE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 30/10/2023 | 7820.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 130 MES DE COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 30/10/2023 | 1300.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM ANEXO DE DUA PROPRIEDADE A RUA TIRSO ALVES DE MOURA PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 31/10/2023 | 2500.00 | 11258804000101 | LIGA DESPORTIVA POÇOMOURENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DA PREMIACAO DOS FINALISTAS DO EVENTO ESPORTIVO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023 PARA PAGAMENTO DE PREMIACOES E EQUIPES DE JUIZES BANDEIRINHAS GANDULAS ETC. CONFORME TABELA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 31/10/2023 | 300.00 | 00004650167400 | MARI ELIANE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 31/10/2023 | 400.00 | 00016529708430 | LARYSSA RAYANE FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 31/10/2023 | 525.00 | 00004650160499 | FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE ASERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 31/10/2023 | 355.00 | 00009201650442 | TEREZA HELENA DE SOUSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO REFERESE A ALUGUEL DE MESAS CADEIRAS E TALHERES PARA O TERCEIRO FESTIVAL DA CRIANCA FELIZ OCORRIDO EM 12 DE OUTUBRO DE 2023 EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 19.4689 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 31/10/2023 | 525.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA FAXINA GERAL E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 31/10/2023 | 525.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA FAXINA GERAL E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 31/10/2023 | 1550.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICA REFORCO EM FEIXES DE MOLAS E SUSPENSAO DE VEICULOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 31/10/2023 | 525.00 | 00010422859427 | ALISON ILKER OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA NO SITIO SILVA JUNTOS A SECRETARIA DE OBRA E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO RECURSO PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 31/10/2023 | 2400.00 | 52247573000118 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA A PRECO GLOBALNA RECUPERACAO DE MEIOS FIOS NAS RUAS AVENIDA FREI DAMIAO TIRSO ALVES DE MOURA RUAS EPIFANIO BRAZ CELSO ALVES DULCE MARIA E RETOQUE NA PINTUA DE MURADA EM FRENTE AO JUAREZAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 31/10/2023 | 1250.00 | 00020061885851 | ROBSON MARCELO THEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL PARA REALIZAR SERVICOS DE VIGILANTE DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0006310 | 31/10/2023 | 1699.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS LOTADOS EM TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINSTRACAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006329 | 31/10/2023 | 4084.09 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO RETROESCAVADEIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006330 | 31/10/2023 | 1703.40 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO CAMINHAO PIPA DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006331 | 31/10/2023 | 1068.87 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA ELV2F87 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006332 | 31/10/2023 | 8184.78 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PATROL MOTONIVELADORA DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006333 | 31/10/2023 | 7574.12 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO RETROESCAVADEIRA NOVA DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006334 | 31/10/2023 | 6769.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PAMECANICA DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 31/10/2023 | 160.00 | 00004249430421 | Marcos Antônio Alves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AUMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE PARA FAZER FACE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E LOCOMOCAO QUANDO DA SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 31/10/2023 | 1302.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENOTS DE SAUDE CNES SISTEMA DE INFORMACAO EM SAuDE PARA ATENCAO BASICA SISAB E ESUS E COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA DOS SISTEMAS DE USO SA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 31/10/2023 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO GERENCIAMENTO DE VAGAS E GESTAO DE AGENDAMENTO PARA O CIDADAO DE CONSULTAS EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS INTEGRADOS AO MODULO DE ATENDIMENTO JUNTO A ASSISTENCIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0006309 | 31/10/2023 | 1170.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006311 | 31/10/2023 | 5584.64 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLX9H37 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006312 | 31/10/2023 | 3561.12 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA JAO5E71 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 31/10/2023 | 2946.00 | 52619042000109 | FRANCISCO FERINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE DEPENDENTES DE SERVICOS MUNICIPAIS FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA PARA CONSULTAS E TRATAMENTO MEDICINAIS. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 31/10/2023 | 525.00 | 00070532533410 | RODRIGO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA CONSERVACAO E VIGILANCIA DIURNA NO PREDIO PuBLICO DO POSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DE SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 31/10/2023 | 320.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOSMANUTENCAO CONSERVACAO E BOMBEAMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DESTA COMUNIDADE COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 31/10/2023 | 420.00 | 00033749590400 | CIRILO JOÃO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS EQUIVALENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UM POCO ARTESIANO NO SITIO OUTRO LADO LIGAR E DESLIGAR O BOMBEAMENTO PARA ENCHIMENTO DE TANQUES DOS CARROS PIPAS DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIOIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 31/10/2023 | 1300.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA COM ASSESSORIA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA ESOCIAL BEM COMO ENVIO DE ARQUIVOS PARA SAGRESPESSOAL E PLANILHAS CSV PARA SIOPE LEVANTAMENTO E RETIRADA DE EXTRATOS DESLIGAMENTOS DE FUNCIONARIOS EM GFIO REL. AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO COM ESSSA EDILIDAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212022 | 0006313 | 31/10/2023 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE ARRECARDACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA FISCAL VENDA RECORRENTE COM PARCELAS NO VALOR DE 3.87165 PAGAMENTO MENSAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 31/10/2023 | 3967.15 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 31/10/2023 | 0.17 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PERCENTUAL EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE EM COTA PARTE DO ITR NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023 APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.4506 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 31/10/2023 | 53.93 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 1.102X AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 84409 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 31/10/2023 | 88.43 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 10.986X AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 31/10/2023 | 227.40 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 9.7713 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 31/10/2023 | 1.26 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 283.1449 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 31/10/2023 | 55.00 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 71.1389 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 31/10/2023 | 277.23 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 31/10/2023 | 10.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 84609 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 31/10/2023 | 300.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 10.986X AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 31/10/2023 | 800.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS ESCRITORIO DE PROETOS E CENTRO ADMINSTRATIVO ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N.1552006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 31/10/2023 | 1100.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE RAU RAIMUNDO DANTAS DE OLIVEIRA CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 31/10/2023 | 1350.00 | 49416109000101 | LUCCA ZIDANNE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE DIGITACAO PARA DIGITAR EMPENHOS NOTAS FISCAIS RECIBOS E EMPENHOS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. DURANTE O MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 31/10/2023 | 600.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTEVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 31/10/2023 | 1350.00 | 49396271000105 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO CONFIGURACAO E SUPORTE EM REDE DE INTERNET COMUNICACAO ENTRE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 31/10/2023 | 500.00 | 40286145000115 | JOSIANA LINS DE CARVALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA NO CANAL PARAIBA VERDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 31/10/2023 | 3000.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR 06482616461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 31/10/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 31/10/2023 | 500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA NO CANAL TV INTERATIVA.NET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRODUCAO E FORNECIMENTO DE 70 REFEICOES A 15 REAIS CADA DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DESTA CIDADE QUANDO DA REALIZACAO DE RONDAS PELO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME TERMO DE ACORDO E COOPERACAO N 0012023 ENTRE MUNICIPIO E A SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 31/10/2023 | 1270.00 | 00011914542401 | JUSCELIA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINANTES A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA EVENTUALMENTE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CONSERVACAO DA ESCOLA PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0006295 | 31/10/2023 | 3177.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0006315 | 31/10/2023 | 4046.95 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCA DO SIGEMEC MODULOS CONFORME CADASTRO E CONTRATO. SERVICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONTRATO 522023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA CHEGOU EM ATRASO AO SETOR DE CONTABILIDADE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006318 | 31/10/2023 | 6520.21 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA SKZ5F13 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006319 | 31/10/2023 | 3290.10 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA RLZ3F74 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006320 | 31/10/2023 | 2912.55 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFL3H80 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006321 | 31/10/2023 | 3369.65 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFL3H81 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006322 | 31/10/2023 | 3659.64 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QSJ7E54 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006323 | 31/10/2023 | 2362.12 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFW4086 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006324 | 31/10/2023 | 728.98 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA MNR8543 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006325 | 31/10/2023 | 1436.33 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OGE3I00 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006326 | 31/10/2023 | 942.01 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OGC6509 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006327 | 31/10/2023 | 969.59 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA NQD8106 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006328 | 31/10/2023 | 1253.57 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA RLE3H37 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 31/10/2023 | 69.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 4.1629 AGENCIA 5786 BANCO BRADESCO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006348 | 31/10/2023 | 696.59 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA NQD8I06 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006349 | 31/10/2023 | 3528.11 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA SLF2E20 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 31/10/2023 | 800.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 31/10/2023 | 525.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADE DETERMINADA PARAEXECUCAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 01/11/2023 | 350.00 | 45692046000157 | ECTOCLIN CENTRO DE CUIDADOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE JOSE FRANCISCO DA SILVA CPF 033.513.98417 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/11/2023 | 12864.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0006361 | 01/11/2023 | 15010.35 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 01/11/2023 | 300.00 | 00017523154808 | RAIMUNDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA MOTORISTAS EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE UIRAUNA EM SERVICO DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006363 | 01/11/2023 | 4019.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA ESTADUAL. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 01/11/2023 | 160.00 | 00009255268430 | BRENDA ANTUNES DE FIFGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 SESSOES DE TO DO MENOR CARLOS RUBENS CALIXTO DUARTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 01/11/2023 | 720.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE UM CHECKUP NA PACIENTE MARIA FRANCISCA DUARTE CPF 060.558.61445 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0006366 | 01/11/2023 | 1857.86 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE 03 TRÊS RADIOS TRANSMISSORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU REFERENTE AO CONTRATO N000142022 VALOR MENSAL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 01/11/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WLT - CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO PRESTADO COMO GESTORA DE CONVENIO MUNICIPAL JUNTO AO GOVERNO FEDERAL PLATAFORMA MAIS BRASIL SINCONV SIGPACTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 03/11/2023 | 3300.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A INERNACAO HOSPITALAR HISTERECTOMIA DA PACIENTE FRANCISCA MARCIA ALVES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 03/11/2023 | 632.00 | 09256546000859 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE TRAMBULHADOR DE EMBREAGEM HIDRAULICA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 03/11/2023 | 2325.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO RENAULT KWID PLACA RLW0G05.DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 06/11/2023 | 281.31 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA MATRICULA 70157774 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA UBS ADILIA ALVES DE MOURA APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 06/11/2023 | 1368.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE PARTE ELETRICA E SERVICO DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO MOBI PLACA RLU4I95 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 06/11/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DEPARTAMENTO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0006381 | 06/11/2023 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE COMPETENCIA OUTUBRO2023. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 06/11/2023 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AAVALIACAO CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NO PACIENTE FRANCISCO JOSE DE ANDRADE CPF 431.621.18115 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 06/11/2023 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AAVALIACAO CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NO PACIENTE EDMILSON FERREIRA DE FREITAS CPF 131.744.01453 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0006384 | 06/11/2023 | 3370.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE-GRÁFICA F4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO GRAFICO IMPRESSAO DE PLANILHAS GUIAS RECEITUARIOS COMUM PASTAS CARIMBOS ETC. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412022 | 0006385 | 06/11/2023 | 2222.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSERTO E RESET EM TABLETS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006386 | 06/11/2023 | 2641.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSERTO DE NOTEBOOK REINSTALACAO DE SISTEMA CONSERTO DE ESTABILIZADOR E INSTALACAO DE COMPUTADOR EM REDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 06/11/2023 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0006393 | 06/11/2023 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 06/11/2023 | 1000.00 | 16893907000167 | JUSCICLEA MACHADO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CAPACITACAO DE COMO CONSERVAR E CONGELAR OS ALIMENTOS CORRETAMENTE E O REAPROVEITAMENTO DAS SOBRAS DE ALIMENTOS COMO FRUTAS E LEGUMES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0006390 | 06/11/2023 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 06/11/2023 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 06/11/2023 | 2500.00 | 41828063000118 | SERVASSIO ANACLETO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FILMAGEM E PRODUCAO DE VIDEOS E IMAGENS EM COMEMORACAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0006391 | 06/11/2023 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINSTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0006394 | 06/11/2023 | 1797.39 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE-GRÁFICA F4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO GRAFICO IMPRESSAO DE CONVITE EM PAPEL FOTOGRAFICO PERSONALIZADO ART E MODELO MEDINDO 20X15. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 06/11/2023 | 606.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS RESET RECARGA DE CARTUCHOS E COMPUTADORES REFERENTE AO PEDIDO 24529 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 06/11/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE ANALISES BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006395 | 06/11/2023 | 20566.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO E CIA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO NA ILUMINACAO PUBLICA DA AVENIDA PRINCIPAL COM INICIO NA PRACA DO CRISTO ATE A PRACA DO BODE COMO PARA OS SITIOS CASAS VELHAS CAICARA E TORROES CONNFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 06/11/2023 | 350.00 | 00052603938304 | TEREZINHA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ONDE A MESMA DESDE O ANO DE 2016 VEM FAZENDO UM ACOMPANHAMENTO MEDICO PARA TRATAMENTO COM PNEUMOLOGISTA E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 06/11/2023 | 400.00 | 00005808922470 | FRANCISCO COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 06/11/2023 | 350.00 | 00003505823430 | LUZINETE BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 06/11/2023 | 1250.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV JUNTO A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO COM RECURSOS DO FNASBLOCOCRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 06/11/2023 | 1250.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE ASSISITENTE SOCIAL PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DAS ATIVIDADES INSTRUCOES PALESTRAS E FUNCIONALIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CRASCREASSUSASBF VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 07/11/2023 | 250.00 | 00003484655488 | NOEMIA ESTRELA DA NOBREGA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 07/11/2023 | 218.76 | 00045103780410 | VALDI LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 07/11/2023 | 2000.00 | 00005768236430 | CICERO EUGENIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DA PATROCINIO PARA REALIZACAO DE CULTO EVANGELICO RELIGIOSO TRADICIONAL NO DIA DO EVANGELUICO 05 DE OUTUBRO DE 2023 ORGANIZADO PELO PASTOR CICERO EUGENIO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 07/11/2023 | 250.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA USO EM SUBISTITUICAO DO VEICULO CACAMBAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 07/11/2023 | 395.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA USO EM SUBISTITUICAO DO VEICULO CACAMBAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APARCELA MENSAL DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DE SUA PROPRIEDADE TIPO TRATOR UTILIZADO PARA TRANSPORTE DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 07/11/2023 | 103.56 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TERMO DE COMPROMISSO 778525 OPERACAO 100087871 MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30042024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 07/11/2023 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE COBERTURAS DE MIDIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DE MOURA FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 07/11/2023 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTEVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 07/11/2023 | 851.75 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA A COMPANHIA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM MATRICULA 070164673 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 07/11/2023 | 199.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTEL CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 07/11/2023 | 1947.00 | 17206133000111 | CHARLES ELETRO PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 07/11/2023 | 2271.50 | 00002208630408 | MARIA NEUZA DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE HORTALICAS BATATA DOCE ALFACE PARA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 07/11/2023 | 2401.50 | 00005094851462 | MARILEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE CAJA ACEROLA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 07/11/2023 | 570.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 07/11/2023 | 660.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR E TOMOGRAFIA DE PELVE COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA GENESIA DUARTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006398 | 07/11/2023 | 12661.54 | 26764999000139 | JOSE BARBOSA NETO LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAuDE E DISPERSACAO CONFORME PRESCRICAO MEDICA PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME PRODUTOS E QUANTIDADES EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 07/11/2023 | 330.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA DE TERCEIRO TRIMESTRE DA BENEFICIARIA ZILMA ALVES ABRANTES PORTADOR DO CPF 082.904.59459 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 07/11/2023 | 80.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE PAU DOS FERROS RN. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 07/11/2023 | 149.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 08/11/2023 | 430.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSERTO DE JET SONIC COM TROCA DE MANGUEIRA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 08/11/2023 | 200.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDACAO REALIZADO EM ANA LUISA ANTONIO BATISTA LEITE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 08/11/2023 | 158.86 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA MATRICULA 233714 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006420 | 08/11/2023 | 3088.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0006422 | 08/11/2023 | 11207.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE E CASA DE APOIO A SAUDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0006423 | 08/11/2023 | 8414.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DEMAIS SECRETARIAS AGREGADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0006424 | 08/11/2023 | 7829.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DEMAIS SECRETARIAS AGREGADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0006418 | 08/11/2023 | 43764.38 | 33734145000175 | G F EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE VARRICAO MANUEL CAPINACAO MANUEL E RASPAGEM. ROCAGEM MANUAL E MECANICA PINTURA DE GUIAS PODE ARBOREA LIMPEZA E REBAIXAMENTO E CONFORMACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PuBLICOS COLETA E TRANSPORTE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 08/11/2023 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006439 | 09/11/2023 | 599.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA MOM8869 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006441 | 09/11/2023 | 2048.96 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFL6H72 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006442 | 09/11/2023 | 90.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFL6H72 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006443 | 09/11/2023 | 223.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NQG9935 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Programa de Infra Estrutura | PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0006450 | 09/11/2023 | 123536.10 | 18578731000184 | D B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 1 MEDICAO DO CT 1082521072022 PB 927237 PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB PROGRAMA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA CNO N 90.0169477679. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00052023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006451 | 09/11/2023 | 83650.28 | 18578731000184 | D B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A BOLETIM DA SEXTA MEDICAO BM06 REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA CAVALCANTE SEDIADA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO VAQUEJADOR CONFORME CONTRATO ADMINSTRATIVO 000652022 E CONVENIO 1922021 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL EO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00022022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 09/11/2023 | 72501.75 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO MAGISTERIO COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006444 | 09/11/2023 | 2217.14 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA RLY0H75 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006445 | 09/11/2023 | 3522.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFX4G92 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 09/11/2023 | 33343.87 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 09/11/2023 | 9209.29 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO 30 COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 09/11/2023 | 2100.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE COBERTURA E PRODUCAO DE MATERIAS COM CONTEUDO JORNALISTICO DURANTE OS EVENTOS DA PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO.NO CANAL TV INTERATIVA.NET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 09/11/2023 | 660.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB WWW.POCODEJOSEDEMOURA.PB.GOV.BR CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 09/11/2023 | 1450.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3 ONU 1072 E OXIGENIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 09/11/2023 | 740.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A EXAME DE OFTALMOLOGIA REALIZADO NO PACIENTE ANAILSE CLAUDINO DE SOUSA CPF 043.696.77408 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006428 | 09/11/2023 | 16003.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE E CASA DE APOIO A SAUDE PARA PRODUCAO DE REFEICAO DE PROFISSIONAIS E PACIENTES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 09/11/2023 | 500.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRA NA PACIENTE GIRLENE EVANGELISTA ANDRADE CPF 570.148.02434 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006430 | 09/11/2023 | 1890.80 | 26764999000139 | JOSE BARBOSA NETO LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAuDE E DISPERSACAO CONFORME PRESCRICAO MEDICA PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME PRODUTOS E QUANTIDADES EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006431 | 09/11/2023 | 2404.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLU8H65 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006432 | 09/11/2023 | 2082.55 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLU4I95 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006433 | 09/11/2023 | 1689.90 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QFO7F04 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006434 | 09/11/2023 | 1460.58 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLW0G05 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006435 | 09/11/2023 | 556.27 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QSF0659 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006436 | 09/11/2023 | 3662.45 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA SLF0F20 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006437 | 09/11/2023 | 4564.14 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QFO7F44 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006440 | 09/11/2023 | 2289.24 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QFY3I70 DURANTE O MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 09/11/2023 | 6834.00 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL DO IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP COMPETENCIA 102023 SAUDE PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 10/11/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WLT - CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO PRESTADO COMO GESTORA DE CONVENIO MUNICIPAL JUNTO AO GOVERNO FEDERAL PLATAFORMA MAIS BRASIL SINCONV SIGPACTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0006462 | 10/11/2023 | 2501.70 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO EXPEDIENTE DAS UNIDADES DE SAuDE E NA SECRETERIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 10/11/2023 | 1672.00 | 22941461000100 | VALCEMI BARBOSA DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE VIDROS INCOLOR CHAPA ESPELHO E ABERTO DE JANELA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006464 | 10/11/2023 | 3725.47 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO LOGAN PLACA QFO7504 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006465 | 10/11/2023 | 3418.83 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO MODELO FIAT MOBI COM PLACA RLU8H65 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 10/11/2023 | 1999.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 10/11/2023 | 80.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLU4I95 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 10/11/2023 | 700.00 | 00076823059400 | EMILSON CLAUDINO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO NO PLANTIO E CULTIVO DE HORTAS NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 10/11/2023 | 2000.00 | 00007495988401 | RENATA GIZANI DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 10/11/2023 | 500.00 | 00009524250411 | GLEIBSON PINHEIRO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDASUBSTITUTO NA BASE DESCENTRALIZADA FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA SAMU B12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 10/11/2023 | 2000.00 | 00008338627402 | GERISLANDIO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00006386908465 | DYEGO BERTHONY ESTRELA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DOS SISTEMAS SIVEPDDA GAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 10/11/2023 | 950.00 | 00005773924412 | WIRLEY DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE VIAGENS DE SUA PROPRIEDADE TIPO PASSEIO CHEVTRACKER DE PLACA RLY7C74PB COM MOTORISTA OBEDECENDO O LIMITE PRE ESTABELECIDO PARA VIAGENS E DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DE CRATO JUAZEIRO E BARBALHACE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE CONSULTASRETORNOS E ATENDIMENTOS MEDICOS EM CLINICAS PARTICULARES E HOSPITAIS NAQUELAS LOCALIDADES A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0006484 | 10/11/2023 | 1800.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB. PARA UTILIZACAO COMO CASA DE APOIO A SAuDE QUANDO DO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE REFERENCIA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 10/11/2023 | 13410.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE OUTROS PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 10/11/2023 | 12814.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE PAB PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 10/11/2023 | 5854.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE SAMU PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 10/11/2023 | 18038.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE PISO DE ENFERMAGEM PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 10/11/2023 | 603.20 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.6954 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006513 | 10/11/2023 | 4941.26 | 70094891000178 | AULIVANIA ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAuDE E DISPERSACAO CONFORME PRESCRICAO MEDICA PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME PRODUTOS E QUANTIDADES EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 10/11/2023 | 7182.22 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL DO IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP COMPETENCIA 102023 SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 10/11/2023 | 16047.58 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL DO IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO SAUDE PIDO DE ENFERMAGEM GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 10/11/2023 | 7167.24 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL DO IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP COMPETENCIA 102023 SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 10/11/2023 | 5498.69 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL DO IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP COMPETENCIA 102023 PISO DE ENFERMAGEM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 10/11/2023 | 525.00 | 00028330414892 | EVERALDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OET4340PB COMO MOTORISTA UTILIZADO PARA DIVERSAS VIAGENS NO AMBITO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO ATENDENDO ATE O LIMITE PRE ESTABELECIDO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS FINANCEIROS PROPRIOS DO FUS SAuDE 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 10/11/2023 | 420.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE LOCALIDADE DE CASAS VELHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/11/2023 | 1050.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS OBEDECENDO A UM LIMITE PREESTABELECIDO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA PB E CIRCUNVIZINHAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIATDUKATOVAN HWR 9698CE UTILIZADO PARA CONDUCAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REAIZAR TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTAS E RETORNOS MEDICOS NAQUELAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 10/11/2023 | 1050.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS OBEDECENDO A UM LIMITE PREESTABELECIDO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA PB E CIRCUNVIZINHAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIATDUKATOVAN HWR 9698CE UTILIZADO PARA CONDUCAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REAIZAR TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTAS E RETORNOS MEDICOS NAQUELAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 10/11/2023 | 1320.00 | 12721072000107 | ASSOC BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONVENION0012023 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E ASSSOCIACAO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA CASA DE SAuDE PADRE COSTA OBJETIVANDO A DESTINACAO DE RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 10/11/2023 | 525.00 | 00070532533410 | RODRIGO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA CONSERVACAO E VIGILANCIA DIURNA NO PREDIO PuBLICO DO POSTO DE SAuDE DA LOCALIDADE DE SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL FUS SAuDE 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 10/11/2023 | 530.00 | 38304968000184 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA NO PORTAL TRIBUNA 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 10/11/2023 | 1250.00 | 00006064013427 | MARIA AMÉLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE AO SERVICO DE BOMBEIROS CIVIL NOS EVENTOS EM COMEMORACAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POCO DE JOSE DE MOURA NOS DIAS 13 E 16 DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 10/11/2023 | 190.40 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 10/11/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESP - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONDESPB CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELOS MUNICIPIOS PARA RESOLUCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO LIXO URBANO VALOR ESTES APURADOS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO MENSAL PARA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DESTINADO A ESTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS JUNTO A ESFERA DA UNIAO CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO COM A PREFEITURA APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 10/11/2023 | 170.00 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONINO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIOS ACESSORES CONTADOR JURIDICO ENGENHEIROS ENTRE OUTROS FUNCIONAIROS DESTINADOS A PRESTAR SERVICO A MUNICIPALIDADE EM DESLOCAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042023 | 0006567 | 10/11/2023 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL NO AMBITO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 10/11/2023 | 2400.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE 150 REFEICOES A 16 REAIS CADA DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DESTA CIDADE QUANDO DA REALIZACAO DE RONDAS PELO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO E TAMBEM DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA QUE OCORREU ENTRE OS DIAS 06 A 16 DO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME TERMO DE ACORDO E COOPERACAO N 0012023 ENTRE MUNICIPIO E A SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 10/11/2023 | 4000.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO MARMITAS TOTALIZANDO 250 UNIDADES CUSTANDO R16 REAIS A UNIDADE MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE E TAMBEM PARA TODOS OS PRESTADORES DE SERVICO DA PRODUCAO E ORGANIZACAO QUE PRESTARAM SERVICO DURANTE AS FESTIVIDADES DO MUNICIPIO EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA QUE OCORRERAM DO DIA 06 AO DIA 16 DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006585 | 10/11/2023 | 9000.85 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETERIAS MUNICIPAIS E PREFEITURA MUNICIPAL PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA 2023 CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0006586 | 10/11/2023 | 8008.00 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA SECRETERIAS MUNICIPAIS E PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE AS FESTAS DE EMANCIPACAO POLITICA 2023 CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 10/11/2023 | 500.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTEVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL FABIOAMOTO.COM.BR EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006663 | 10/11/2023 | 10008.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIO PARA PREPARO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE TRABALHO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO.AGREGADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0006454 | 10/11/2023 | 2800.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMISNTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO TECNICO PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 10/11/2023 | 27076.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS ORDINARIOS PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 10/11/2023 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO ITR CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4506 ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 10/11/2023 | 7758.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 10/11/2023 | 20810.20 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL COM INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO RECURSOS ORDINARIOS COMPETENCIA 092023. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 10/11/2023 | 20805.14 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL COM INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO RECURSOS ORDINARIOS COMPETENCIA 102023. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 10/11/2023 | 390.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA COMPR DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO RIO DO PEIXE E UIRAUNA PB PARA FINS DE RESOLVER DEMANDAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA CONFORME CUPOM EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 10/11/2023 | 2112.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE A 127 MARMITAS FORNECIDASCUSTANDO R16 REAIS A UNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 10/11/2023 | 900.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. UTILIZADO PARA INSTALCOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 10/11/2023 | 420.00 | 00033749590400 | CIRILO JOÃO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS EQUIVALENTE A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UM POCO ARTESIANO NO SITIO OUTRO LADO LIGAR E DESLIGAR O BOMBEAMENTO PARA ENCHIMENTO DE TANQUES DOS CARROS PIPAS DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIOIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 10/11/2023 | 2085.00 | 00009724223400 | GEOVANNY NUNES SOARES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A CONTRATACAO EVENTUAL DE EQUIPE DE SEGURANCAS PARA AS COMEMORACOES FESTIVAS OCORRIDAS EM 13 E 16 DE OUTUBRO EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 10/11/2023 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E INSTRUCOES DE USABILIDADE DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 10/11/2023 | 525.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADE DETERMINADA PARAEXECUCAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 10/11/2023 | 5515.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO MDE PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 10/11/2023 | 8350.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO MAGISTERIO PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 10/11/2023 | 4629.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 10/11/2023 | 12738.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO 30 PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 10/11/2023 | 6563.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE ALOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO VAN OU KOMBI OU VERANEIO SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 12 DOZE PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSO MONTEIROVAQUEJADORLAGOA VERMELHA NOS TURNOS MANHA E NOITE TOTALIZANDO IDA E VOLTA 32KM E LOCACAO MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU KOMBI OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 OITO PESSOAS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 10/11/2023 | 6250.00 | 00070587233460 | NATANAEL ESTRELA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO VAN OU KOMBI OU VERANEIO SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 8 OITO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSO BEZERRO AMARRADOVAQUEJADORLAGOA VERMELHA NOS TURNOS MANHA E NOITE TOTALIZANDO IDA E VOLTA 28KM. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 10/11/2023 | 69.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AG 5786 CC 4.162 AJUDA TRANSPORTE4 ESCOLAR. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 10/11/2023 | 1670.00 | 05055567000189 | OFICINA AUTO ELETRICA 24 HS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO ELETRICO NO ONIBUS VOLKS 15190 PLACA OFD 4859 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 10/11/2023 | 16221.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO MDE COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 10/11/2023 | 16252.43 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO MDE COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 10/11/2023 | 671.95 | 00006547644413 | WERLAYNE KELLY ANACLETO QUARESMA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL QUANDO DE SUA VIAGEM A FORTALEZACE E SOUSA PB PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM TEMATICA EM EDUCACAO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00010904838480 | THIAGO ANDRADE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 10/11/2023 | 1050.00 | 00026312441415 | CLEIDE LOPES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA NA EMEIF JUAREZ TAVARES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00010571226450 | ALAN DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITOR NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 10/11/2023 | 840.00 | 00003090591430 | ANTONIA INEUDA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF JUAREZ TAVARES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 10/11/2023 | 1050.00 | 00002005854441 | EGILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF JUAREZ TAVARES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00012749937418 | HELLYZA ALANNY DUARTE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF ANTONIO OLIMPIO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA VERMELHA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00010651425441 | PEDRO HENRIQUE BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICOS EVENTUAIS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 10/11/2023 | 1312.00 | 00009313977400 | CARLA CANDIDA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE PROFESSORA NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO MERENDEIRA NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00009534339431 | AYRTON EMERSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICO NO GINASIO EGIDAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ATRAVES DO RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00008170260450 | DANIEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A CRIACAO PRODUCAO DIVULGACAO DE ACOES E PROPAGANDA DE ARTES DESIGNES DE MATERIAIS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES DE ENSINO JUNTO AOS SITES E REDES SOCIAIS DE ACESSO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00003505909408 | MANUEL GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF BENICIO JOSE DE SANTANA SITIO CURRAIS VELHOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00010665403496 | ANA MARIA GUEDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF BENICIO JOSE DE SANTANA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00009537700445 | SAULO RONDINELLY BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM FORMA DE EMPREITADA POR MAO DE OBRA A PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PORTEIRO NA EMEIF JUARES TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 10/11/2023 | 1050.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 10/11/2023 | 525.00 | 00007477474400 | TIAGO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 10/11/2023 | 1050.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 10/11/2023 | 525.00 | 00004485397130 | GEOVAR DUARTE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 10/11/2023 | 210.00 | 00002083986431 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 10/11/2023 | 525.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EJA DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 10/11/2023 | 525.00 | 00011828435490 | JOÃO PEDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICOS EVENTUAIS NA CONDICAO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO QSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 10/11/2023 | 525.00 | 00070204393493 | RAFAEL PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COMO PORTEIRO NA EMEIF CMENETINO NETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO QSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 10/11/2023 | 525.00 | 00002073756409 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEEIF APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 10/11/2023 | 525.00 | 00032961514860 | RAIMUNDA BRITO DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADESW DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEEIF APARECIDA CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 10/11/2023 | 525.00 | 00012805482409 | MARIA RUTHIELY BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 10/11/2023 | 525.00 | 00010645589411 | FRANCISCO MATEUS SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE VIGILANTE DIURNO NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 10/11/2023 | 525.00 | 00070527882410 | THAINARA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 10/11/2023 | 525.00 | 00010665449488 | BARBARA EMILYA BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 10/11/2023 | 525.00 | 00001540010406 | ALUSKA DAISY TEIXEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 10/11/2023 | 525.00 | 00004369676428 | ANA MARIA GABRIEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAL NA EMEIF CABACOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 10/11/2023 | 525.00 | 00084084740497 | ANA RODRIGUES DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MAO DE OBRA COMO LAVADEIRA DOS VESTUARIOS DAS CRIANCAS DA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 10/11/2023 | 1050.00 | 00070527874400 | MARIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 10/11/2023 | 625.00 | 00070587097426 | ADRIANA JULIA ANACLETO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA EMEIF FCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 10/11/2023 | 1050.00 | 00012542853428 | LUAN JEFFERSON DE ALMEIDA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 10/11/2023 | 1050.00 | 00012856531490 | FRANCISCA BRUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CABACOS PARA EMEIF DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 10/11/2023 | 1050.00 | 00004012765469 | FRANCISCA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA NA CONDICAO DE MERENDEIRA ESCOLAR NA EMEIF DO SITIO CARNAUBINHA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 10/11/2023 | 1050.00 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO AGENTE ADMINSTRATIVO NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 10/11/2023 | 525.00 | 00009524250411 | GLEIBSON PINHEIRO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 10/11/2023 | 525.00 | 00015110218455 | RAY DOUGLAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA QUADRA DE AREIA DO GINASIO POLIESPORTIVO O EGIDIAO DESTE MUNICIPIO. CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTE E O MESMO TAMBEM FICA RESPONSAVEL POR ABRIR E FECHAR A QUADRA DE AREIA QUANDO PARA PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 10/11/2023 | 525.00 | 00004316610490 | GERALDA GONCALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 10/11/2023 | 525.00 | 00005304797450 | VICENTE CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITOR DE ONIBUS DO SITIO CASAS VELHAS PARA O SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 10/11/2023 | 525.00 | 00038061326825 | FRANCISCO JANIO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA DE CASAS VELHAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 10/11/2023 | 525.00 | 00009520146458 | FRANCISCA VERONICA GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE VOVO QUINTINA COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 10/11/2023 | 525.00 | 00003506173413 | MARIA BARBOSA DUARTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MED. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 10/11/2023 | 525.00 | 00004572895465 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM RECURSOS ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 10/11/2023 | 525.00 | 00009524209454 | MARIA RAIANEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 10/11/2023 | 525.00 | 00004316609483 | MIRIAN FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF CABACOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 10/11/2023 | 525.00 | 00013087026476 | MARIZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 10/11/2023 | 525.00 | 00007755634124 | MIRELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADESW DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF JUAREZ TAVARES NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 10/11/2023 | 525.00 | 00009780103457 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CONDICAO DE MONITORA DE ONIBUS NA ROTA CABACOS A TORROES PELO PERIODO DA MANHA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 10/11/2023 | 525.00 | 00025095672847 | EDILMA GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MERENDEIRA NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 10/11/2023 | 525.00 | 00013762659400 | KAIZA MIRIA CLEMENTINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DE REFORCIO ESCOLAR NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA JUNTO AO PROGRAMA SABERES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 10/11/2023 | 525.00 | 00099257025420 | GERALDA RAIMUNDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOAO LUIZ DE ANDRADE NO SITIO CARNAUBINHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 10/11/2023 | 525.00 | 00010245281460 | EDILANE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF CURRAIS VELHOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 10/11/2023 | 525.00 | 00009524225492 | GILKARLA SOLEANNE DE ANDRADE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 10/11/2023 | 525.00 | 00016668339409 | JAMILI LAYANE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COM MAO DE OBRA NA CONDICAO DE CUIDADORA NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 10/11/2023 | 525.00 | 00010662567480 | MICAELLY SOARES CABRAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE CUIDADORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 10/11/2023 | 525.00 | 00007604257445 | JACKSON JEFFERSON EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO DE VAQUEJADOR A SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 10/11/2023 | 525.00 | 00008249248430 | ANTONIO ALEX ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 10/11/2023 | 525.00 | 00005865345478 | FLAVIA SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO SITIO BEZERRO AMARRADO ATE O SITIO LAGOA VERMELHA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 10/11/2023 | 525.00 | 00015606247445 | JOSE VICTOR BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA CONSERVACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO SITIO VAQUEJADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 10/11/2023 | 525.00 | 00004681104450 | ANA PAULA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MONITORA DE ONIBUS DO SITIO SILVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 10/11/2023 | 625.00 | 00007382427480 | KATIA MARIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 10/11/2023 | 625.00 | 00010660541424 | JOSE GUSTAVO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 10/11/2023 | 1050.00 | 00010645613495 | SARA EDJALMA DUARTE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 10/11/2023 | 1050.00 | 00008363191418 | ROMENIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADESW DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA ESCOLA EMEIF PEDRO EVANGELISTA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 10/11/2023 | 1050.00 | 00006027373466 | KALIANNY ALINNE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 10/11/2023 | 1050.00 | 00070527226408 | FRANCISCA BRUNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 10/11/2023 | 1050.00 | 00069065268472 | CLEONICE BRAGA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CADE LOCALIZADO NA AVENIDA TIRSO ALVES DE MOURA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 10/11/2023 | 1050.00 | 00009493527484 | FRANCISCA IZABELLA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE DE CRINACAS NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 10/11/2023 | 1050.00 | 00008781951493 | CICERA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 10/11/2023 | 835.00 | 00010571235441 | TANIELE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 10/11/2023 | 938.00 | 00005063464475 | JUVANILDO DANTAS MILITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA MANUTENCAO DA EMEIF PEDRO EVANGELISTA LOCALIZADA NO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 10/11/2023 | 835.00 | 00019230015822 | MARIA LOPES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 10/11/2023 | 1305.00 | 00005319604475 | ZITA CLAUDINO DE GALISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 10/11/2023 | 420.00 | 00014217217838 | JURANDIR ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO OLIMPIO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA VERMELHA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 10/11/2023 | 525.00 | 00009933634402 | JONATAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 10/11/2023 | 420.00 | 00014009220465 | AMANDA DANIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DE REFORCO ESCOLAR NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 10/11/2023 | 420.00 | 00070527760498 | VIVIAN KELLY RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 10/11/2023 | 420.00 | 00014036203428 | JOYCE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 10/11/2023 | 420.00 | 00070527683485 | ILSILENE DE ANDRADE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA OFICINEIRA DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 10/11/2023 | 420.00 | 00010672032490 | MARIA KAROL BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DE REFORCO ESCOLAR NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 10/11/2023 | 420.00 | 00009989394474 | MANOEL BERNARDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 10/11/2023 | 525.00 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCOM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 10/11/2023 | 525.00 | 00010277746442 | JESSICA ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF MARIA APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 10/11/2023 | 525.00 | 00070587547480 | ARRUDA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF ANTONIO OLIMPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 10/11/2023 | 1050.00 | 00005297757436 | JOSE RICHELMY ANACLETO BRAGA ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF FERANCISCO CASSIANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 10/11/2023 | 400.00 | 00010573966486 | ANA MILENA MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. UTILIZADO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 10/11/2023 | 500.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE NO SITIO ALTAMIRA NESTE MUNICIPIO UTILIZADO PARA DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE PODAS DE ARVORES GALHOS E FOLHAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 10/11/2023 | 500.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO TORROES UTILIZADO PARA DEPOSITO DE ESCOAMENTO DOS RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006478 | 10/11/2023 | 3491.94 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MODELO FIAT UNO COM PLACA OXO3416 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006479 | 10/11/2023 | 3393.60 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MODELO HILUX PLACA MNR8543 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0006480 | 10/11/2023 | 971.88 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MODELO FIAT UNO COM PLACA QFL 6H72 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 10/11/2023 | 1150.00 | 00015110218455 | RAY DOUGLAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS E IRRIGACAO DE PLANTAS NA PRACA CENTRAL DO MUNICIPIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 10/11/2023 | 630.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA CONSERVACAO RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E VIGILANCIA NA PRACA PuBLICA DO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PuBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 10/11/2023 | 420.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A LIMPEZA COM A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTECAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO COM RECURSOS PRORPIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006568 | 10/11/2023 | 10000.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DECOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICO PARA USO EM MANUTECAO DE PREDIOS PUBLICOPS CONFORME QUANTIDADE DESCRIMONADA EM ANEXO. EMPENHO REFERENTE A NOTA 1178 DE 31082023 ANULADA O SALDO A PAGAR INDEVIDAMENTE. EMPENHO DE COMPLEMENTACAO A NOTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0006569 | 10/11/2023 | 1800.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ENGENHARIA SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS CONTRATO 352022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 10/11/2023 | 1315.00 | 00006821682461 | JOÃO BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS COM MANUTENCAO E IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DO FUTEBOL DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS 6000 REAIS A DIARIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 10/11/2023 | 1355.00 | 00009032475428 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA COM SERVICOS GERAIS MANUTENCAO E LIMPEZA DA PRACA CACIMBA DO GADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SEGURANCA PuBLICA DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 10/11/2023 | 815.00 | 00005370386471 | ALCIDES MACENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA COMO SERVENTE NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS REDES DE ESGOTO E VIAS PuBLICAS COM 13 DIARIAS A 60 REAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 10/11/2023 | 960.00 | 00060112980449 | ANTONIO GONÇALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS NAS PRACAS DA CIDADE PRACA DO JUAREZAO E NA PRACA DA MATRIZ LOCALIZADAS NESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 10/11/2023 | 835.00 | 00003505217433 | JUBERLANDIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA EMPLEITADA COMO PEDREIRA NA INSTALACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A PRACAO AO SEBASTIAO LOCALZADA NO SITIO CAICARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 10/11/2023 | 1045.00 | 00007687030427 | JUBERVAN FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EMPLEITADA A PRECO GLOBAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO E SERVENTE NA MANUTENCAO DE ESGOTO SANITARIO NA RUA JOSE DANTAS SOARES NO BAIRRO CASAS POPULARES NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 10/11/2023 | 1355.00 | 00002934935450 | FRANCISCO JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COM MANUTENCAO E IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL NO PERIODO DE 22 DIAS COM A DIARIA FIXADA EM 60 REAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 10/11/2023 | 1355.00 | 00009520136495 | FERNANDO CLAUDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE MOTORISTA PARA CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 10/11/2023 | 2300.00 | 50843483000164 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO PEDREIRO E SERVENTE NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS REDES DE ESGOTO E VIAS PuBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 10/11/2023 | 350.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A RUA CELSO ALVES DE MOURA 84 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. MES DE REFERENCIA OUTUBRO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 10/11/2023 | 2000.00 | 04886413002705 | MITRA DIOCESANA PAROQUIA SÃO GERALDO MAJELLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PATROCINIO PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS EM ALUSAO AO PADROEIRO SA GERALDO MAJELLA EVENTOS RELIGIOSOS DA PAROQUIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 10/11/2023 | 40231.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETROATIVO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPESSACAO UNIAO PISO DE ENFERMAGEM LEI 14.434 CONTRATADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 10/11/2023 | 100.00 | 00006446404484 | FRANCISCO VARELO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 10/11/2023 | 200.00 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA GONCALO CLAUDINO TORRES N84 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO 09 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 10/11/2023 | 525.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA FAXINA GERAL E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 10/11/2023 | 525.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA FAXINA GERAL E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 10/11/2023 | 200.00 | 00004229065493 | FRANCISCO JARISMA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE DESPSAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR ARTHUR GONCALVES DE ANDRADE CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 10/11/2023 | 280.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA EXEDITA N40 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 10/11/2023 | 300.00 | 00003503272461 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA CARLOS ANTONIO PINHEIRO CASAS POPULARES POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE DIA 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 10/11/2023 | 150.00 | 00006014813489 | MACINA MARIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 10/11/2023 | 200.00 | 00029127882420 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 10/11/2023 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE DE SEU FILHO MENOR DE IDADE ADRYAN KEVEM OLIVEIRA CPF 306.945.52455 QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO E SESSOES DE TERAPIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 10/11/2023 | 300.00 | 00005684585167 | DANIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 10/11/2023 | 1414.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 10/11/2023 | 5.20 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 19.4689 SMASAJUDAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006514 | 10/11/2023 | 374.20 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO IGDSUASCRAS CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006515 | 10/11/2023 | 57.46 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SCFVCRAS CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006516 | 10/11/2023 | 78.69 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS ATRAVES DE COOFINANCIAMENTO CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006517 | 10/11/2023 | 349.15 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS ATRAVES DE COOFINANCIAMENTO CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006518 | 10/11/2023 | 704.40 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O BOLSA FAMILIA CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0006519 | 10/11/2023 | 1200.10 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE AO BOLSA FAMILIA CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006520 | 10/11/2023 | 1583.02 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O PROCAD ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006521 | 10/11/2023 | 1583.02 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROCADSUAS CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 10/11/2023 | 708.96 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA GRPP IMAP ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 10/11/2023 | 1565.00 | 00008923564486 | FRANCISCO EUSEBIO ESTRELA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE EDUCACAO AMBIENTAL NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL E MENEDA SIGTV.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 10/11/2023 | 1565.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE OFICINA DE DANCA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM O GRUPO DE MULHERES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E EMENDA ASSISTENCIAL SIGTV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 10/11/2023 | 1565.00 | 00005672002480 | DAMIAO CARLOS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE OFICINA DE KARATÊ NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMENDA ASSISTENCIAL SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 10/11/2023 | 1565.00 | 00009524235455 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE JOGOS DE TABULEIRO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMENDA ASSISTENCIAL SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 10/11/2023 | 1565.00 | 00010648541410 | MARCO AURELIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE OFICINA DE TABULEIRO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMENDA ASSISTENCIAL SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 10/11/2023 | 1565.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE OFICINA DE MUSICA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMENDA ASSISTENCIAL SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 10/11/2023 | 1565.00 | 00071347508414 | JAMILY RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO SE SERVICOS COMO MONITORA DE DANCA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 10/11/2023 | 2555.00 | 00016801993402 | MAICON JONATHA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ALUGUEL DE ESPACO DE AREA DE LAZER PISCINA PARA REALIZACAO DE AULAS DE NATACAO NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 10/11/2023 | 1565.00 | 00009524199475 | EVANDRO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE JOGOS COM BOLA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 10/11/2023 | 1050.00 | 00049863355453 | MARIA VALDENIZA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS COMO AGENTE DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL BOLSA FAMILIA NO RECADASTRAMENTO E VISITAS DOMICILIARES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 10/11/2023 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARATER EVENTUAL EM REGIME DE EMPREITADAS POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS COMO RECEPCIONISTA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006587 | 10/11/2023 | 3000.50 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0006588 | 10/11/2023 | 1700.25 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA PROCADSUAS CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006589 | 10/11/2023 | 5002.40 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHES DO SCFV CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 10/11/2023 | 660.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV JUNTO A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRONOVEMBRO DO CORRENTE ANO COM RECURSOS DO FNASBLOCOCRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.460.3 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 13/11/2023 | 17870.51 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 3460 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 08062020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006667 | 13/11/2023 | 786.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO AGRICULTURA E OBRAS E SERVICOS PUBLICOS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 13/11/2023 | 150.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A TRX REALIZADO NA PACIENTE ANA JULIA MENDES CPF 127.848.64456 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 14/11/2023 | 730.00 | 00070527283460 | ANA RAQUEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 14/11/2023 | 600.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTEVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 14/11/2023 | 120.00 | 00008236625435 | LOUISIANY FATIMA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO NOS DIAS 07 08 E 09 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 14/11/2023 | 146.53 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 14/11/2023 | 200.00 | 00002760148475 | PAULO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 14/11/2023 | 100.00 | 00003152559437 | ANDRE GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 14/11/2023 | 300.00 | 00003508904474 | TERESINHA URSULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 14/11/2023 | 200.00 | 00005175408437 | ADALGISA ANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 14/11/2023 | 150.00 | 00060106441434 | SALISMAR BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 14/11/2023 | 3090.00 | 51892804000183 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DIRETA PARA PRESDTACAO DE SERVICOS E CONSULTORIA E ASSESSORIA NA IMPLANTACAO DA LEI PAULO GUSTAVO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE DO SITIO SILVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0006670 | 14/11/2023 | 199939.91 | 43610330000101 | SOLIDA PRE MOLDADOS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO 3 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE SITIO SILVA NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB ALUSIVO AO CONTRATO 000452023 E CONVÊNIO 3622022. NuMERO DE INSCRICAO DA OBRA 90.014.2161071 VALOR DA NOTA R 53.38430 BASE DE CALCULO 50 MATERIAL E 50 MAO DE OBRA VALOR PARA CALCULO IMPOSTO R 26.69215 | 00032023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 14/11/2023 | 525.00 | 00065169646453 | RAIMUNDA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CASAS VELHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 14/11/2023 | 800.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROCESSO DE LOCACAO DE PROGRAMA INFORMATIZADO PARA PROCESSAMENTO DE COBRANCA DE IPTU E SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA E ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 14/11/2023 | 420.00 | 00013649309866 | WILSON CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA CONSERVACAO RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E VIGILANCIA NA ESCOLA DO SITIO CABACOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PuBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 14/11/2023 | 1270.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL MENSAL PARA EFETUAR SERVICO DE MANUTENCAO LIMPEZA E VIGILANCIA JUNTO A ACADEMIA DE SAuDE DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 14/11/2023 | 525.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DESERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DE TORROES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 16/11/2023 | 525.00 | 00019753931808 | ANTONIO GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAISPARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 16/11/2023 | 4688.00 | 00010171072464 | MATEUS CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO COM PROFUNDIDADE DE 70 METROS NA COMUNIDADE DO SITIO CARRETAO. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 16/11/2023 | 420.00 | 00087085402172 | DAMIÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUASI NA FISCALIZACAO MANUTENCAO E CONSERTO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUBNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 16/11/2023 | 1270.00 | 00060467508305 | EDILSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 16/11/2023 | 320.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA E BOMBEAMENTO DOS SISTEMAS DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 16/11/2023 | 300.00 | 00010599840404 | YASMIN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006701 | 16/11/2023 | 390.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OBRAS E SERVICOS PUBLICOS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 16/11/2023 | 525.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006702 | 16/11/2023 | 1130.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES FONTES E PLACA MAE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 16/11/2023 | 1500.00 | 34087702000176 | ANACLETO E ANDRADE LOCAÇÕES E VENDA DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 16/11/2023 | 200.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO MEDICO DE RAIO X DE COLUNA PARA ESCOLIOSE NA PACIENTE MARIA FRANCISCA GALIZA CPF 105.712.41417 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 16/11/2023 | 200.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO MEDICO DE RAIO X DE COLUNA PARA ESCOLIOSE NO PACIENTE PAULO HENRIQUE ALEXANDRO DO NASCIMENTO CPF 176.376.47455 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 16/11/2023 | 1000.00 | 00010665403496 | ANA MARIA GUEDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM ORNAMENTACAO DECORATIVA EM ALUSAIO AO OUTUBRO ROSA NAS UBS SANTA GERTRUDES JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS JOAO EVANGELISTA DUARTE E CEAAM CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 16/11/2023 | 83.25 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANO DE INTERNET E TV DIGITAL NET VIRTUA PARA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006691 | 16/11/2023 | 9232.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA UTILIZACAO EM ATENDIMENTOS NOS POSTOS DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006692 | 16/11/2023 | 10760.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EM ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE E DISTRIBUICAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 16/11/2023 | 240.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL FORTALEZACE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 16/11/2023 | 204.00 | 00091054915415 | BERTONIO LEANDRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE TAXI NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESLOCANDO DA CASA DE APOIO PARA HOSPITAIS NA CAPITAL JOAO PESSOA VEICULO PLACA OGD4941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 17/11/2023 | 300.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE ASERVICOS MEDICOS NOS PACIENTES SAFIRA VITORIA DUARTE DE MOURA E EDSON GABRIEL BATISTA DE ARAUJO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 17/11/2023 | 630.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE COM CONTRASTE NA PACIENTE CICERA HELENA DE SOUSA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 17/11/2023 | 4410.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 17/11/2023 | 80.00 | 00008994407464 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE SAUDE MENTAL E VIOLENCIA INFANTOJUVENIL OCORRIDO NA CIDADE DE PATOSPB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 17/11/2023 | 120.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL FORTALEZACE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 17/11/2023 | 111.42 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO ICMSESTADUAL DA CONTA CORRENTE 10.986X AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 17/11/2023 | 88.04 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 1.012X IMPOSTOS AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 17/11/2023 | 1694.00 | 02956776000105 | JUA PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE ENFEITES E ADORNOS DE VIDRO E VASOS DE VIDRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 17/11/2023 | 1789.76 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006703 | 17/11/2023 | 3268.30 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 17/11/2023 | 1950.00 | 00005441964499 | LILIANY AUGUSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO REFERESE A FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO SANDUICHES AGUAS DE COCO SUCOS NATURAIS DESTINADOS AOS ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS E DO GRUPO DE MULHERES DO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 20/11/2023 | 240.00 | 00004938193477 | FRANCISCO BRAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 03 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO ADJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE PARTICIPAR DE FORMACAO NA AREA DE CONTROLO SOCIAL SUAS REALIZADO PELA PAULUS SOCIALPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 20/11/2023 | 240.00 | 00005737695409 | MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 20/11/2023 | 2626.72 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE TAXA DO SICALC CONTRIBUINTE 0498PB CODIGO DA RECEITA 3703. PERIODO DE APURACAO 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 20/11/2023 | 1500.00 | 00005811788401 | CAMILA BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. BANCO DO BRASIL AG 14494 CONTA 25.3090 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 20/11/2023 | 1683.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 20/11/2023 | 1164.93 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.4409 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 20/11/2023 | 3466.04 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE AGUA EM ATRASO DE DEPARTAMENDO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 20/11/2023 | 1076.38 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 20/11/2023 | 700.00 | 00014378092867 | MANUEL VANDUI VIEIRA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A RUA ANTONIO GONCALVES PINHEIRO SN CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 20/11/2023 | 700.00 | 00014378092867 | MANUEL VANDUI VIEIRA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A RUA ANTONIO GONCALVES PINHEIRO SN CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 20/11/2023 | 1500.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO E MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL PARA TODA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB CONFORME CONTRATO 00612022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 20/11/2023 | 525.00 | 00005548627430 | FABIANA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO MENDES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 20/11/2023 | 525.00 | 00016081043460 | TAIZA DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 20/11/2023 | 525.00 | 00005918749462 | ANTONIO GOMES DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO ENTRE SITIO BEZERRO AMARRADO ATE SITIO LAGOA VERMELHA NO CONTROLE E ORGANIZACAO DO ALUNADO MATRICULADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 20/11/2023 | 525.00 | 00070527744450 | JESSICA LARYSSA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 20/11/2023 | 875.00 | 00015005440437 | MONICA ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE CUIDADORA NA EMEIF JUAREZ TAVARES LOCALIZADA NO SITIO SAO GERALDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 20/11/2023 | 80.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACASLF0F20 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 20/11/2023 | 200.00 | 00008994407464 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS E MEIA DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO VACINADORA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DURANTE OS DIAS DA CAMPANHA DE VACINACAO NA UBS SANTA GERTRUDES E CEAAM CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 20/11/2023 | 200.00 | 00005168822444 | FABIANA MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS E MEIA DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO VACINADORA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DURANTE OS DIAS DA CAMPANHA DE VACINACAO NA UBS SANTA GERTRUDES NO DIA D DA MULTIVACINACAO E NA CEAAM CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 20/11/2023 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 20/11/2023 | 750.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA GINECOLOGICA NA PACIENTE EDILANIA GABRIEL BRAGA CPF 049.658.82490 CONFORME NOTA FISCAL EM ANECXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 20/11/2023 | 860.00 | 44965240000104 | LUCIA ARAÚJO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A FORNECIMENTO DE SALGADOS BOLOS CASEIROS E TORTAS PARA LANCHE DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM PLANTAO E SAMU. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006735 | 20/11/2023 | 458.15 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GRENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME QUANTIDADES E PRODUTOS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 21/11/2023 | 800.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO MEDICO DE DENSITOMETRIA OSSEA NA PACIENTE LUZINETE MARIA DA CONCEICAOE OUTROS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 21/11/2023 | 125.00 | 00060107332434 | LIVANES AUGUSTA DANTAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRODUCAO E FORNECIMENTO DE SALGADO BOLO E LANCHES PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 21/11/2023 | 450.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 21/11/2023 | 300.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA ULTRASSONOGRAFIA MOFOLOGICA EM MARIANA AGOSTINHO DO REGO CPF 705.873.01481 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 21/11/2023 | 60.00 | 00091054915415 | BERTONIO LEANDRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE TAXI NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESLOCANDO DA CASA DE APOIO PARA HOSPITAIS NA CAPITAL JOAO PESSOA VEICULO PLACA OGD4941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006771 | 21/11/2023 | 5340.27 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR OXIMETRO DE PULSO SENSE PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006772 | 21/11/2023 | 1221.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO CONFORME MATERIAIS DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 21/11/2023 | 380.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA TEREZA VITORIA ALMEIDA DE OLIVEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 21/11/2023 | 1050.00 | 00003307941402 | JOSEFA ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF E EJA DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 21/11/2023 | 525.00 | 00010665348452 | ANTONY MATHEUS DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF FINTEGRAL JUAREZ TAVARES LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 21/11/2023 | 525.00 | 00031483095886 | GILBERTO DUARTE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO COM A FAMUP POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA A REFERIDA ENTIDADE DE CLASSE PARA PROMOVER APOIO TECNICO ACOMPANHAR DEFENDER AS CAUSAS EM TODA AREA MUNICIPAL EM PROL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PODER E VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE ICMSESTADUAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 21/11/2023 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 21/11/2023 | 49.06 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A HOSPEDAGEM DE CAIXA DE EMAIL PMPJP.PAIUOL.COM.BR CONFORME DESCRITO EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 21/11/2023 | 2173.00 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 21/11/2023 | 200.00 | 00003506926454 | MARIA JOANA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 21/11/2023 | 200.00 | 00003503705406 | GERALDA FRANCISCA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 21/11/2023 | 100.00 | 00070527647411 | MILHENE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 21/11/2023 | 200.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICVOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 21/11/2023 | 400.00 | 00003504659408 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 21/11/2023 | 200.00 | 00003740025417 | ANTONIA FLORIPES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 21/11/2023 | 558.57 | 00070527226408 | FRANCISCA BRUNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINO APODIRN A UBERLANDIAMG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 21/11/2023 | 200.00 | 00007965684489 | ADEILZA CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 21/11/2023 | 200.00 | 00017620171487 | MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 21/11/2023 | 2000.00 | 00073816167420 | ANTONIA AMELIA ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 21/11/2023 | 500.00 | 00098275500478 | EULINA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 21/11/2023 | 200.00 | 00002890025403 | ANTONIO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 21/11/2023 | 600.00 | 00099266466468 | ELINEIDE ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 21/11/2023 | 228.80 | 00078799252104 | VERALUCIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DEPASSAGEM RODOVIARIAS DESTINO JOAO PESSOAPB PARA MILAGRES CE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 21/11/2023 | 194.69 | 00003501536470 | ANTONIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 21/11/2023 | 200.00 | 00008007626492 | BRUNO JEFERSON DANTAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 21/11/2023 | 200.00 | 00006917278483 | EDILANA LEANDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 21/11/2023 | 525.00 | 00004650160499 | FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 21/11/2023 | 297.98 | 00007077015467 | MARINETE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINO CAJAZEIRASPB PARA FORTALEZACE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 21/11/2023 | 200.00 | 00002858884803 | FRANCISCO JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 21/11/2023 | 250.00 | 00011392383455 | FRANCISCO FABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 21/11/2023 | 2233.13 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 21/11/2023 | 4148.56 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE AGUA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 21/11/2023 | 337.00 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE ELETRODOS INOX ALICATE BOMBA DAGUA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 21/11/2023 | 44.00 | 00009240064478 | MAGNY KENNEDY DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MAO DE OBRA NA REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO TIPO MOTO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 21/11/2023 | 320.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOSMANUTENCAO CONSERVACAO E BOMBEAMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DESTA COMUNIDADE COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 21/11/2023 | 1850.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA E RODIZIO DE PNEUS VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. SERVICOS REFERENTE AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO COM RECURSOS PRORPIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 22/11/2023 | 2500.00 | 41828063000118 | SERVASSIO ANACLETO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FILMAGEM E PRODUCAO DE VIDEOS E IMAGENS DOS SERVICOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0006784 | 22/11/2023 | 9816.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE ACABAMENTO PARA UTILIZACAO EM REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 22/11/2023 | 730.00 | 00007638927427 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE JANTA PARA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 22/11/2023 | 200.00 | 00069241392487 | JOSE GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DO DIA EM COMEMORACAO AO NOVEMBRO AZUL NO POSTO DE SAUDE JOSE CLEMENTINO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 22/11/2023 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM GONCALVES DA SILVA CPF 032.568.54443 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 22/11/2023 | 480.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR NA PACIENTE AISLA LOURENA OLIVEIRA DUARTE CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 22/11/2023 | 795.00 | 44965240000104 | LUCIA ARAÚJO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE SALGADOS BOLOS CASEIROS E TORTAS PARA LANCHE DA EQUIPE PROFISSIONAIS DA SAUDE EM PLANTAO VACINA ANTIRABICA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 23/11/2023 | 17681.75 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 3560 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 08062020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 23/11/2023 | 500.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO FPM DA CONTA CORRENTE 84409 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 23/11/2023 | 300.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 23/11/2023 | 350.00 | 00013225958441 | FERNANDA TAIS DA NOBREGA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 23/11/2023 | 150.00 | 00009901409462 | MARIA SOLANGE ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 23/11/2023 | 300.00 | 00011764068416 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 23/11/2023 | 200.00 | 00003503352490 | FRANCISCA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 23/11/2023 | 395.91 | 00000091718430 | ANTONIA VALENTIM DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FASTURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 23/11/2023 | 200.00 | 00005407592444 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 23/11/2023 | 200.00 | 00070527307408 | JULIA BATISTA DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO MENOR FRANCISCO ARTHUR ANTONIMO BATISTA CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 23/11/2023 | 1000.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSERTO DE IMPRESSORAS SAMSUNG SCX3405 BROTHER DCPL2540W DA SECRETARIA MUNIIPAL DE ASSISTENIA SOCIAL CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 24/11/2023 | 200.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 24/11/2023 | 300.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA COMPR DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO RIO DO PEIXE E UIRAUNA PB PARA FINS DE RESOLVER DEMANDAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA CONFORME CUPOM EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006799 | 24/11/2023 | 28.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA SLF0E90 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 24/11/2023 | 11655.36 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 EDUCACAO AGRUPAMENTO 0199002 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 24/11/2023 | 2000.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A ASSESORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 27/11/2023 | 1586.25 | 00002208630408 | MARIA NEUZA DE ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE HORTALICAS BATATA DOCE ALFACE PARA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 27/11/2023 | 651.00 | 00028112993866 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE FRUTAS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 27/11/2023 | 2300.00 | 00009520122435 | FRANCISCA COSMA DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE TOMATE E ABOBORA CABOCLO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 27/11/2023 | 2160.00 | 00012999144890 | EUNICE BARBOSA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE BOLOS DIVERSOS PARA COMPOSICAO DO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 27/11/2023 | 1902.00 | 00018130485842 | SIMONE CORREA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE MELANCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NO CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 28/11/2023 | 480.00 | 00006547644413 | WERLAYNE KELLY ANACLETO QUARESMA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB AFIM DE RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA A PARTICIPAR DA CONFERENCIAESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA COEED QUE ACONTECERA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.COM FULCRO NA LEI DE DIARIAS N.1552006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 28/11/2023 | 160.00 | 00003508279405 | ROSANGELA DE ANDRADE FREITAS GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMOPROFESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB AFIM DE RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA A PARTICIPAR DA CONFERENCIAESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA COEED QUE ACONTECERA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.COM FULCRO NA LEI DE DIARIAS N.1552006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 28/11/2023 | 160.00 | 00004938193477 | FRANCISCO BRAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMOPROCURADOR JURIDICO JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB AFIM DE RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA A PARTICIPAR DA CONFERENCIAESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA COEED QUE ACONTECERA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.COM FULCRO NA LEI DE DIARIAS N.1552006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 28/11/2023 | 240.00 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMOSUB SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB AFIM DE RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA A PARTICIPAR DA CONFERENCIAESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA COEED QUE ACONTECERA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.COM FULCRO NA LEI DE DIARIAS N.1552006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/11/2023 | 575.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTOPEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS PARA REPOSICAO EM CAMINHAO F4000 PLACA MNZ8A69. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006825 | 28/11/2023 | 12500.85 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 28/11/2023 | 325.24 | 00006014812407 | TAMARA SOLEANNE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGAS COM BILHETES DE PASSAGENS RODOVIARIAS QUADO A SUA VIAGEM ACIDADE DE CAMPINA GRANDE REPRESENTANDO A SOCIEDADE CIVIL NA CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 28/11/2023 | 3759.70 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POCOS E ABASTECIMENTOS DAGUA AGRUPAMENTO 0199005 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 28/11/2023 | 6485.60 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 PROPRIOS AGRUPAMENTO 0199001 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 28/11/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 28/11/2023 | 5482.24 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 SAUDE AGRUPAMENTO 0199003 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 28/11/2023 | 2700.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AREFETEN A SERVICOS PRESTADOS A USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 28/11/2023 | 450.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE PARA O PACIENTE GERALDA BARBOSA MESQUITA CPF 981.233.27404 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 28/11/2023 | 700.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA MAO NA PACIENTE ANA JULIA ALVES MENDES CPF 127.848.64466 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 28/11/2023 | 500.00 | 00010801009464 | REGIANY DE OLIVEIRAN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 28/11/2023 | 150.00 | 00096554738134 | LUIZ GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 28/11/2023 | 500.00 | 00003484728469 | PEDRINA DUARTE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 28/11/2023 | 500.00 | 00003501379439 | ANANIAS GONÇALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 28/11/2023 | 200.00 | 00006624479485 | ANA CLEIDE FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 28/11/2023 | 473.60 | 00004938193477 | FRANCISCO BRAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS GASTAS EM VIAGEM COMO SECRETARIO ADJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA COMO PARTICIPAR DA FORMACAO NA AREA DE CONTROLE SOCIAL DO SUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 28/11/2023 | 525.00 | 00070532551400 | DIOGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM LIMPEZA E MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA E BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/11/2023 | 310.50 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA AGRUPAMENTO 0199007 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0006827 | 28/11/2023 | 1800.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ENGENHARIA SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS CONTRATO 352022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/11/2023 | 200.00 | 00004332450426 | FRANCISCA DARC BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 29/11/2023 | 220.00 | 44965240000104 | LUCIA ARAÚJO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE SALGADOS BOLOS CASEIROS E TORTAS PARA LANCHE DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM PLANTAO E SAMU. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/11/2023 | 55.00 | 00011551757435 | FERNANDA ALICE CAMARA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 01 SESSAO DE HIDROTERAPIA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 29/11/2023 | 750.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE COM CONTRASTE NA PACIENTE NAILZA ALVES DE ALBUQUER CPF 705.869.70435 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 29/11/2023 | 212.52 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOAPB. CONFORME UC 54642500 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 29/11/2023 | 281.31 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOAPB. CONFORME MATRICULA 233714 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 29/11/2023 | 80.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 29/11/2023 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA QFO7544 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 29/11/2023 | 80.00 | 00009957210416 | DIEGO LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA VEICULO PLACA RLW0G05 QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE. PARA COBERTURA DE DESPESAS COM E ALIMENTACAO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 29/11/2023 | 80.00 | 00009924561422 | GUILHERME RENAN GOMES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE NATAM RN. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 29/11/2023 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 29/11/2023 | 500.00 | 00005743353409 | MARIA DE LOURDES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARESCOMPETÊNCIA NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 29/11/2023 | 780.00 | 00011405763485 | ANDREZA N SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COM COBERTURA DE CADEIRAS PARA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AP PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTE DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS DE REFERENCIA TAIS COMO CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E UIRAuNA COMPETÊNCIA NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00001124974466 | ANACLEIDE FRANCISCA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA PB.COMPETÊNCIA NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00010672027496 | ANA BEATRIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS COMO COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00006386908465 | DYEGO BERTHONY ESTRELA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DOS SISTEMAS SIVEPDDA GAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00099464764520 | URICELIA DARIO VENANCIO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS PARA USO DO SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA HORUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00009534355470 | MARIA GIZELLY VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES COMPETÊNCIA NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00087490234972 | FRANCISCA MARIA C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETÊNCIA NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/11/2023 | 900.00 | 00005598887401 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ALUGUEL DO ESPACO ARENA COCADA PARA REALIZACAO DO 2 AMISTOSO NOVEMBRO AZUL NA ARENA COCADA REALIZADO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 30/11/2023 | 500.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA E VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 30/11/2023 | 500.00 | 00034858922898 | ELIZABETH FRANCISCA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/11/2023 | 500.00 | 00009840981439 | MARIA APARECIDA COSTA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS COMPETÊNCIA NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 30/11/2023 | 500.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO COMPETÊNCIA NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 30/11/2023 | 500.00 | 00005389327403 | MARINETE GALDINO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARESCOMPETÊNCIA NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 30/11/2023 | 500.00 | 00003503652450 | GERNELICE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEEAM COMPETÊNCIA NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 30/11/2023 | 500.00 | 00009524250411 | GLEIBSON PINHEIRO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDASUBSTITUTO NA BASE DESCENTRALIZADA FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA SAMU B12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 30/11/2023 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO BEZERRA DA CRUZ SITIO CAMBITO COMPETÊNCIA NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 30/11/2023 | 500.00 | 00009479394405 | DALILLA EUGENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEEAM COMPETENCIA NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 30/11/2023 | 500.00 | 00004362353402 | MARIA DAS DORES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/11/2023 | 500.00 | 00009983177480 | JAILSON ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA E VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 30/11/2023 | 500.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 30/11/2023 | 500.00 | 00005813478469 | LUCIANA ANTONINO CABOCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETÊNCIA NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 30/11/2023 | 500.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTANA COMPETÊNCIA NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 30/11/2023 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO SITIO CARRETAO COMPETÊNCIA NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 30/11/2023 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 30/11/2023 | 500.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 30/11/2023 | 500.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIGITADORA EM SISTEMAS DA SAuDE BPA E ESUS VE COMPETÊNCIA NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/11/2023 | 500.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO SAMU 192 COMPETÊNCIA NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0006888 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB. PARA UTILIZACAO COMO CASA DE APOIO A SAuDE QUANDO DO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE REFERENCIA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 30/11/2023 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO GERENCIAMENTO DE VAGAS E GESTAO DE AGENDAMENTO PARA O CIDADAO DE CONSULTAS EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS INTEGRADOS AO MODULO DE ATENDIMENTO JUNTO A ASSISTENCIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 30/11/2023 | 1302.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OPERACIONALIZACAO E DIGITACAO DOS SEGUINTES SISTEMAS CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENOTS DE SAUDE CNES SISTEMA DE INFORMACAO EM SAuDE PARA ATENCAO BASICA SISAB E ESUS E COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA DOS SISTEMAS DE USO SA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0006902 | 30/11/2023 | 1036.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006905 | 30/11/2023 | 4055.37 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLX9H37 DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006906 | 30/11/2023 | 2336.34 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA JAO5E71 DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006908 | 30/11/2023 | 2706.86 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QFO7F44 DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006909 | 30/11/2023 | 1977.02 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLU8H65 DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006910 | 30/11/2023 | 945.87 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLU4I95 DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006911 | 30/11/2023 | 291.17 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QSF0659 DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006912 | 30/11/2023 | 1020.99 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QFY3I70 DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006919 | 30/11/2023 | 3182.59 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA QFO7F04 DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 30/11/2023 | 18360.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RGPS COMISIONADO AGRUPAMENTO 84 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/11/2023 | 39898.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 94 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 30/11/2023 | 2835.53 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 100 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 30/11/2023 | 25560.91 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 122 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 30/11/2023 | 38394.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 103 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 30/11/2023 | 36020.04 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 104 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 30/11/2023 | 8356.59 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 107 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 30/11/2023 | 5438.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SB RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 140 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 30/11/2023 | 5887.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS AG EDEM PEVA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 129 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 30/11/2023 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS FB QLFSUS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 136 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 30/11/2023 | 24112.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SAMU RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 157 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 30/11/2023 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACADEMIA RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 158 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 30/11/2023 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 159 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 30/11/2023 | 19393.65 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETROATIVO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPESSACAO UNIAO PISO DE ENFERMAGEM LEI 14.434 EFETIFO EMFOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 1100000160 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042023 | 0006885 | 30/11/2023 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL NO AMBITO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 30/11/2023 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 30/11/2023 | 500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA NO CANAL TV INTERATIVA.NET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 30/11/2023 | 530.00 | 38304968000184 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA NO PORTAL TRIBUNA 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 30/11/2023 | 9980.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 85 MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 30/11/2023 | 10161.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 99 MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 30/11/2023 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAOE ARTICULACAO POLITICA RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 115 MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 30/11/2023 | 2000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 135 MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 30/11/2023 | 2750.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 138 MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 30/11/2023 | 295.12 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 30/11/2023 | 1169.77 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 PROPRIOS AGRUPAMENTO 0199001 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 30/11/2023 | 900.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. UTILIZADO PARA INSTALCOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006933 | 30/11/2023 | 371.88 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO TRATOR DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 30/11/2023 | 11308.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS RGPS COMISSIONADOS AGRUPAMENTO 82 MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 30/11/2023 | 6426.80 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 96 MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212022 | 0006843 | 30/11/2023 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE ARRECARDACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA FISCAL VENDA RECORRENTE COM PARCELAS NO VALOR DE 3.87165 PAGAMENTO MENSAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006844 | 30/11/2023 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA PREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES DA SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGIWSLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITO ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE NOVEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 30/11/2023 | 2700.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 30/11/2023 | 500.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO FPM DA CONTA CORRENTE 84409 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 30/11/2023 | 6470.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 95 MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/11/2023 | 7266.67 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 112 MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 30/11/2023 | 4171.97 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 1100077777 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 30/11/2023 | 12823.10 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO LICENCA SAUDE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 1100088888 MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 30/11/2023 | 2452.62 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 1100099999 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 30/11/2023 | 358.92 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 1120099999 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 30/11/2023 | 9.59 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 9.7713 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 30/11/2023 | 139.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS PARA COBRIR DESPESAS NA FOPAG DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 1.012X IMPOSTOS AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/11/2023 | 116.23 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO ICMSESTADUAL DA CONTA CORRENTE 10.986X AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.4409 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 30/11/2023 | 205.14 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 30/11/2023 | 111.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 30/11/2023 | 3582.77 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 30/11/2023 | 3556.60 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 30/11/2023 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO ICMSDESON CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 283.1449 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TERMO DE COMPROMISSO 778525 OPERACAO 100087871 MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30042024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 30/11/2023 | 24.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 41629 AGENCIA 5786. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 30/11/2023 | 355.91 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO ICMSESTADUAL DA CONTA CORRENTE 10.986X AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212022 | 0007025 | 30/11/2023 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE ARRECARDACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA FISCAL VENDA RECORRENTE COM PARCELAS NO VALOR DE 3.87165 PAGAMENTO MENSAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 30/11/2023 | 326.10 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 1012X AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 30/11/2023 | 31.12 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 6473030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 30/11/2023 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS ELETIVO AGRUPAMENTO 79 MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 30/11/2023 | 2640.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 80 MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 30/11/2023 | 5778.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 88 MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 30/11/2023 | 525.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AP PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADE DETERMINADA PARAEXECUCAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 30/11/2023 | 1050.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0006904 | 30/11/2023 | 3065.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006917 | 30/11/2023 | 3423.94 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA RLY0H75 DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006918 | 30/11/2023 | 2501.76 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFX4G92 DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006920 | 30/11/2023 | 6906.24 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA SKZ5F13 DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006921 | 30/11/2023 | 2616.49 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFW4086 DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006922 | 30/11/2023 | 2746.08 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFL3H80 DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006923 | 30/11/2023 | 1764.19 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OGC6509 DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006924 | 30/11/2023 | 2036.93 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFL3H81 DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006925 | 30/11/2023 | 2858.91 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OGE3I00 DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006926 | 30/11/2023 | 3468.79 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA RLZ3F74 DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006927 | 30/11/2023 | 816.57 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA NQD8I06 DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006928 | 30/11/2023 | 2533.66 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QSJ7E54 DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006929 | 30/11/2023 | 1872.94 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA SLF2E20 DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006930 | 30/11/2023 | 1236.67 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA MNR8543 DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006935 | 30/11/2023 | 2396.78 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OFD4859 DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 30/11/2023 | 7320.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 78 MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/11/2023 | 17400.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 86 MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 30/11/2023 | 60429.98 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 97 MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 30/11/2023 | 361400.21 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 91 MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 30/11/2023 | 55148.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 93 MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 30/11/2023 | 11616.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 109 MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 30/11/2023 | 14080.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SEC. DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 RGPSEXC. INT. PUBLICO AGRUPAMENTO 101. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/11/2023 | 19187.88 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 106 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 30/11/2023 | 41432.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 121 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 30/11/2023 | 171013.69 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO INFANIL RPPS EFETIVO. AGRUPAMENTO 131 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 30/11/2023 | 7411.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO FUNDEB VAAT ENS. INFAN. RPPSEFETIVO VAAT. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 30/11/2023 | 19112.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SE. DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. INFANTRGPS CONTRATADO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 30/11/2023 | 80.50 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA14494 CC 13.1849 QSE. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007007 | 30/11/2023 | 5005.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE SERVICO MECANICOS NA PARTE ELETRICA TORNO MECANICO PARA RECUPERACAO DE EIXO TRAZEIRO E SERVIO DE SUSPENSAO TRAZEIRA NOS VEICULOS ONIBUS PLACAS OGC6506 E QFW4086 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 30/11/2023 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0007021 | 30/11/2023 | 40540.13 | 18578731000184 | D B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A NOTA FISCAL DO SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO BM 02 REFERENTE A CONTRUCAO DE UMA CRECHE NO AMBITO DO PROGRAMA PARAIBA INFANCIA PADRAO INTEGRA PARAIBA NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. CONFORME CONTRATO ADMINSTRATIVO 00962023 CONVENIO 1732022 E CNO 90.014.6594979. | 00042023 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 30/11/2023 | 525.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AP PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA FAXINA GERAL E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 30/11/2023 | 525.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA FAXINA GERAL E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 30/11/2023 | 1500.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE ASSISITENTE SOCIAL PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DAS ATIVIDADES INSTRUCOES PALESTRAS E FUNCIONALIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CRASCREASSUSASBF VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 30/11/2023 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARATER EVENTUAL EM REGIME DE EMPREITADAS POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS COMO RECEPCIONISTA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 30/11/2023 | 280.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA EXEDITA N40 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 30/11/2023 | 200.00 | 00003503353461 | FRANCISCA RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 30/11/2023 | 200.00 | 00005317776422 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICVOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 30/11/2023 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 30/11/2023 | 13585.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 87 MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 30/11/2023 | 34423.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 92 MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 30/11/2023 | 9900.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS CONSELHO TUTELAR ELETIVO AGRUPAMENTO 111 MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 30/11/2023 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA PROMOCAO SOCIAL CRAS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 110 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 30/11/2023 | 3700.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CREAS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 121 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 30/11/2023 | 3830.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO. AGRUPAMENTO 124 COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 19.4689 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007014 | 30/11/2023 | 117.23 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROCADSUAS CONFORME MATERIAL DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 30/11/2023 | 261.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 19.4689 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 30/11/2023 | 880.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AP PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 30/11/2023 | 350.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A RUA CELSO ALVES DE MOURA 84 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. MES DE REFERENCIA OUTUBRO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 30/11/2023 | 6854.67 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 105 MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 30/11/2023 | 6720.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 130 MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 30/11/2023 | 796.90 | 35570969002398 | LOJÃO DE ELTRO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE AQUISICAO DE UM VENTILADOR E UM LIQUIDIFICADOR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DERTALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007010 | 30/11/2023 | 3798.07 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULOS EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007011 | 30/11/2023 | 246.49 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 30/11/2023 | 320.00 | 00009255268430 | BRENDA ANTUNES DE FIFGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 SESSOES DE TO DO MENOR CARLOS RUBENS CALIXTO DUARTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 30/11/2023 | 749.80 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.6954 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 30/11/2023 | 1450.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3 ONU 1072 E OXIGENIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 30/11/2023 | 799.89 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM GONCALVES DA SILVA CPF 032.568.54443 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 30/11/2023 | 1250.00 | 00020061885851 | ROBSON MARCELO THEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL PARA REALIZAR SERVICOS DE VIGILANTE DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 30/11/2023 | 630.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA CONSERVACAO RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E VIGILANCIA NA PRACA PuBLICA DO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PuBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 30/11/2023 | 200.00 | 00006878310407 | JOSÉ SILMAR GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA CATEGORIA D JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 30/11/2023 | 500.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO TORROES UTILIZADO PARA DEPOSITO DE ESCOAMENTO DOS RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/11/2023 | 400.00 | 00010573966486 | ANA MILENA MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. UTILIZADO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 30/11/2023 | 500.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE NO SITIO ALTAMIRA NESTE MUNICIPIO UTILIZADO PARA DEPOSITO DOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE PODAS DE ARVORES GALHOS E FOLHAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 30/11/2023 | 3055.77 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SERVICO DE BOMBEAMENTO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO TORROES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006913 | 30/11/2023 | 587.04 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA MOM8869 DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006914 | 30/11/2023 | 681.01 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OXO3E16 DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006915 | 30/11/2023 | 1310.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA QFL6H72 DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006916 | 30/11/2023 | 278.28 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA NQG9935 DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006931 | 30/11/2023 | 4089.83 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO CAMINHAO PIPA DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006932 | 30/11/2023 | 376.69 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO CAMINHAO DA APP DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006934 | 30/11/2023 | 2939.33 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA OGE2E57 DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006936 | 30/11/2023 | 4139.38 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO RETROESCAVADEIRA VELHA DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006937 | 30/11/2023 | 12226.48 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PAMECANICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006938 | 30/11/2023 | 6482.28 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO RETROESCAVADEIRA NOVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006939 | 30/11/2023 | 13362.71 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PATROL MOTONIVELADORA DURANTE O MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 30/11/2023 | 7360.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 164 MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 30/11/2023 | 16568.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 81 MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 30/11/2023 | 47449.80 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 90 MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007008 | 30/11/2023 | 2704.80 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO MODELO LOGAN PLACA QFO7544 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007009 | 30/11/2023 | 3246.65 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PECAS PARA REPOCICAO EM VEICULO PALIO COM PLACA QFY3870 CONFORME MATERIAL DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0007012 | 30/11/2023 | 1305.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA 70198436467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LAVAGEM HIGIENIZACAO E POLIMENTO DE VEICULOS LOTADOS EM TODAS AS SECRETARIAS DA ADMINSTRACAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO DE PRACAS, PORTAIS E LOGRADOUROS ASSEMELHADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0007029 | 01/12/2023 | 65219.79 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA NO SITIO VAQUEJADOR NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. BOLETIM DE MEDICAO 02 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00092023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 01/12/2023 | 2960.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSERTO DOS BICOS INJETORES E LIMPEZA DA BOMBA DE ALTA DO CAMINHAO PIPA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032023 | 0007033 | 01/12/2023 | 44657.53 | 33734145000175 | G F EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO MANUELA DE VARRICAO CAPINACAO RASPAGEM DE LINHA DAGUA. CAIACAO DO MEIO FIO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DA ZONA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 01/12/2023 | 1550.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICA REFORCO EM FEIXES DE MOLAS E SUSPENSAO DE VEICULOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 01/12/2023 | 6736.44 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE AGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 01/12/2023 | 1500.00 | 48937566000170 | ANNE CAMILLY TAVEIRA NAVARRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM APOIO E ORIENTACAO NAS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXUIDADE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 01/12/2023 | 2700.00 | 11258804000101 | LIGA DESPORTIVA POÇOMOURENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DA PREMIACAO DOS FINALISTAS DO EVENTO ESPORTIVO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023 PARA PAGAMENTO DE PREMIACOES E EQUIPES DE JUIZES BANDEIRINHAS GANDULAS ETC. CONFORME TABELA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 01/12/2023 | 1300.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM ANEXO DE DUA PROPRIEDADE A RUA TIRSO ALVES DE MOURA PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 01/12/2023 | 300.00 | 00007189310410 | EVELLYN NAYARA DUARTE DAVILA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 01/12/2023 | 300.00 | 00003820185836 | FRANCISCA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 01/12/2023 | 300.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALÉRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 01/12/2023 | 150.00 | 00004369264405 | JOSE HERCULANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 01/12/2023 | 298.93 | 00034207223894 | ADERLANE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 01/12/2023 | 500.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE QUITACAO DO ALUGUEL FASTURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 01/12/2023 | 300.00 | 00052603938304 | TEREZINHA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ONDE A MESMA DESDE O ANO DE 2016 VEM FAZENDO UM ACOMPANHAMENTO MEDICO PARA TRATAMENTO COM PNEUMOLOGISTA E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 01/12/2023 | 150.00 | 00000092917410 | FRANCISCO BATISTA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 01/12/2023 | 1270.00 | 00011914542401 | JUSCELIA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINANTES A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA EVENTUALMENTE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CONSERVACAO DA ESCOLA PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 01/12/2023 | 80.00 | 00003248332450 | ILZA MARIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB AFIM DE PARTICIPAR DO PROJETO EDUCACAO FINANCEIRA REALIZADO NESTE DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023 COM FULCRO NA LEI DE DIARIAS N.1552006 EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% INVESTIMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0007048 | 01/12/2023 | 114500.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE UM VEICULO FIAT ESTRADA CABINE DUPLA VOLCANO CD 1.3 FLEX 4 PORTAS CODIGO RENAVAN 200924 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 01/12/2023 | 500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 201820 PREF. POCO DE JOSE DE MOURA FOPAG AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 01/12/2023 | 1100.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE RUA RAIMUNDO DANTAS DE OLIVEIRA CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 01/12/2023 | 1350.00 | 49416109000101 | LUCCA ZIDANNE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE DIGITACAO PARA DIGITAR EMPENHOS NOTAS FISCAIS RECIBOS E EMPENHOS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 01/12/2023 | 1350.00 | 49396271000105 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO CONFIGURACAO E SUPORTE EM REDE DE INTERNET COMUNICACAO ENTRE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 04/12/2023 | 3000.00 | 23982439000162 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR 06482616461 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 04/12/2023 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 04/12/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WLT - CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO PRESTADO COMO GESTORA DE CONVENIO MUNICIPAL JUNTO AO GOVERNO FEDERAL PLATAFORMA MAIS BRASIL SINCONV SIGPACTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 04/12/2023 | 733.17 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVDEIRA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 04/12/2023 | 36.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE ASERVICO DE PLOTAGEM PARA SETOR DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 05/12/2023 | 1840.43 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS PARA REPOSICAO NA RETROESCAVDEIRA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 05/12/2023 | 2486.40 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MAO DE OBRA EM REVISAO DE 500HS MAQUINA XC870BR CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 05/12/2023 | 500.00 | 00003893125841 | MANUEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOS MANUTENCAO CONSERVACAO VIGILANCIA E BOMBEAMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE VAQUEJADOR ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO PARA O ABASTECIMENTO DAQUELA COMUNIDADE RURAL COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 05/12/2023 | 954.00 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER -COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONMPRA DE MATERIA ODONTOLOGICO PARA UTILIZACAO NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME PRODUTOS E QUANTIDADES DETALHADAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0007073 | 05/12/2023 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE COMPETENCIA NOVEMBRO2023. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0007074 | 05/12/2023 | 18321.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO PAGAMENTO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 05/12/2023 | 200.00 | 00006663688480 | SUZANY SOBREIRA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSERTO DE INTRUMENTOS DA FILARMONICA SAO GERALDO MAGELA DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 05/12/2023 | 200.00 | 00001231875402 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 05/12/2023 | 1250.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV JUNTO A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO COM RECURSOS DO FNASBLOCOCRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 05/12/2023 | 200.00 | 00005084574407 | JUCILENE D RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 05/12/2023 | 500.00 | 00003502666466 | EGENALDA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 05/12/2023 | 5400.00 | 09419855000126 | INFORDIGI SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE CPU INTEL CORE I 3 3.1GHZ 8 GB. SSD 240 MONITOR 19.5 AOC E ESTABILIZADOR DE TENSAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 05/12/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 05/12/2023 | 530.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA DE TONNER E DESOBSTRUCAO DE TANQUES DE TINTAS DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 05/12/2023 | 600.00 | 04886413000176 | MITRA DIOCESANA DIOCEE DE CAJAZEIRAS SM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTOS DE DOCUMENTOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE DE PROPRIEDADES 12 DISPENSAS. CONFORME DESCRITO EM BOLETO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 05/12/2023 | 1300.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA COM ASSESSORIA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA ESOCIAL BEM COMO ENVIO DE ARQUIVOS PARA SAGRESPESSOAL E PLANILHAS CSV PARA SIOPE LEVANTAMENTO E RETIRADA DE EXTRATOS DESLIGAMENTOS DE FUNCIONARIOS EM GFIO REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO COM ESSSA EDILID | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 05/12/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE ANALISES BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 05/12/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE ANALISES BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 05/12/2023 | 6250.00 | 00070587233460 | NATANAEL ESTRELA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO VAN OU KOMBI OU VERANEIO SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 8 OITO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSO BEZERRO AMARRADOVAQUEJADORLAGOA VERMELHA NOS TURNOS MANHA E NOITE TOTALIZANDO IDA E VOLTA 28KM. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 05/12/2023 | 6563.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO VAN OU KOMBI OU VERANEIO SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 12 DOZE PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSO MONTEIROVAQUEJADORLAGOA VERMELHA NOS TURNOS MANHA E NOITE TOTALIZANDO IDA E VOLTA 32KM E LOCACAO MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU KOMBI OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 OITO PESSOAS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0007077 | 06/12/2023 | 2932.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DEMAIS SECRETARIAS AGREGADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 06/12/2023 | 1500.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO E MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL PARA TODA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB CONFORME CONTRATO 00612022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007081 | 06/12/2023 | 5224.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPLEMENTACAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME QUANTIDADES E ITENS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0007093 | 06/12/2023 | 9990.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO E TUBULACOES DE FERRO ARAMES PARA UTILIZACAO EM REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 06/12/2023 | 525.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 06/12/2023 | 525.00 | 00016081043460 | TAIZA DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 06/12/2023 | 525.00 | 00005918749462 | ANTONIO GOMES DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO ENTRE SITIO BEZERRO AMARRADO ATE SITIO LAGOA VERMELHA NO CONTROLE E ORGANIZACAO DO ALUNADO MATRICULADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 06/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TAXA DE PRIMEIRIO EMPLACAMENTO COM LICENCIAMENTO 2023 BOMBEIROS 2023 DO VEICULO PLACA SLF6A08 CONFORME DESCRITO EM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 06/12/2023 | 9212.10 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO 30 COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 06/12/2023 | 35834.27 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 06/12/2023 | 73776.47 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO MAGISTERIO COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 06/12/2023 | 15121.32 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO MDE COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 06/12/2023 | 708.96 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA GRPP IMAP ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 06/12/2023 | 20715.21 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL COM INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO RECURSOS ORDINARIOS COMPETENCIA 112023. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 06/12/2023 | 200.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE COBERTURAS DE MIDIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DE MOURA FEITA NO BLOG DE NOTICIAS GERALDO ANDRADE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007080 | 06/12/2023 | 3346.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DEMAIS SECRETARIAS AGREGADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 06/12/2023 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA AMPLIACAO DE ESCOLA JUNTO AO FNDE NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 06/12/2023 | 2500.00 | 41828063000118 | SERVASSIO ANACLETO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FILMAGEM E PRODUCAO DE VIDEOS E IMAGENS DURANTE AS FESTIVIDADES DE 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 06/12/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR/PC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DE TERMOS ADITIVOD AVISOS DE LICITACOES E TOMADA DE PRECOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102022 | 0007082 | 06/12/2023 | 3451.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL PARA PRODUCAO DE REFEICAO DE PROFISSIONAIS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102022 | 0007083 | 06/12/2023 | 3486.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL PARA UTILIZACAO EM EXPEDIENTE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 06/12/2023 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE DE SEU FILHO MENOR DE IDADE ADRYAN KEVEM OLIVEIRA CPF 306.945.52455 QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO E SESSOES DE TERAPIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 06/12/2023 | 525.00 | 00010672007460 | CLENIA GRASIELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO MONITORA NO SERVICO DE CONVIVENCIA NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCVIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 06/12/2023 | 525.00 | 00071347508414 | JAMILY RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO SE SERVICOS COMO MONITORA DE DANCA DA BANDA MARCIAL AURILEIDE EGIDIO DE MOURA BMAEM JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007085 | 06/12/2023 | 500.44 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007086 | 06/12/2023 | 4538.76 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULOS EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 06/12/2023 | 730.00 | 00070527283460 | ANA RAQUEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARRETAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0007108 | 06/12/2023 | 6894.41 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0007109 | 06/12/2023 | 9380.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 06/12/2023 | 624.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A COMPRA DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME P13KG E AGUA MINERAL SUBLIME GALOES DE 20LT. CONFORME QUANTIDADE EM NOTA FISCAL PARA UTILIZACAO NA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 06/12/2023 | 81.84 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANO DE INTERNET E TV DIGITAL NET VIRTUA PARA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 06/12/2023 | 1183.48 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007076 | 06/12/2023 | 14052.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO E CIA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO NOS PREDIOS E PRACAS DO MUNICIPIO CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 06/12/2023 | 8635.00 | 20957777000156 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA E COMPANHIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MANILHAS 1.00X300CM QUANTIDADE DE 30 UNIDADES AO VALOR UNITARIO DE 4500 CANO ESGOTO 150MM PLASTILIT CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 06/12/2023 | 2350.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE SOLDA NO CARRO PIPA CARRO DA VERDURA DO PAR CONCHA DA ENCHEDEIRA E LAMINA SOLDA DO PARACHOQUES DO CAMINHAO PIPA E CHASSIS DO CAMINHAO F4000 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007088 | 06/12/2023 | 17922.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS PARA VEICULOS E MAQUINA PESADAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES CONFORME REFERENCIA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 06/12/2023 | 1600.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE GUINCHO DO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE POCO DE JOSE DE MOURA A SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 06/12/2023 | 3628.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO EM RETRO ESCAVADEIRA BOMBA DAGUA DO CARRO PIPA TROVA DE PECAS EXTRACAO DE PARAFUSOS ALINHAMENTO DE POLIAS ENTRE OUTROS SERVICOS EM MAQUINAS E VEICULOS PESADOS DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 06/12/2023 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 06/12/2023 | 3360.00 | 50843483000164 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO EMPREITADA COM MAO DE OBRA DE 3 PEDREIROS E 3 SERVENTE NA COPLEMENTACAO DA REDE DE ESGOTO NO TRECHO DAS CASAS POPULARES NO DISTRITO DE TORROES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 06/12/2023 | 525.00 | 00019753931808 | ANTONIO GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAISPARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 06/12/2023 | 525.00 | 00065169646453 | RAIMUNDA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CASAS VELHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 06/12/2023 | 320.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA E BOMBEAMENTO DOS SISTEMAS DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0007119 | 06/12/2023 | 10815.39 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E METALON DE CONTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICO PARA USO EM MANUTECAO DE PREDIOS PUBLICOPS CONFORME QUANTIDADE DESCRIMONADA EM ANEXO. EMPENHO REFERENTE A NOTA 1217 DE 06112023 NOTA CHEGOU COM ATRASO AO SETOR DE EMPENHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 07/12/2023 | 5400.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MAO DE OBRA EM SOLENOIDE DE TRANSMISSAO DA XC870BR'788'1' CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007125 | 07/12/2023 | 13319.81 | 26764999000139 | JOSE BARBOSA NETO LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAuDE E DISPERSACAO CONFORME PRESCRICAO MEDICA PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME PRODUTOS E QUANTIDADES EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 07/12/2023 | 100.00 | 00005964363431 | JOSE LACERDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE ENERGIA E FATURAS DE AGUA EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 07/12/2023 | 300.00 | 00012673768483 | FRANCISCO LEOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 07/12/2023 | 300.00 | 00010599840404 | YASMIN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 07/12/2023 | 100.00 | 00002531794409 | MARTINS GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 08/12/2023 | 194.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS PARA UTILIZACAO EM REVISAO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 11/12/2023 | 4128.91 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL DO IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP COMPETENCIA 112023 SAUDE PISO ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 11/12/2023 | 7167.24 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL DO IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP COMPETENCIA 112023 SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0007145 | 11/12/2023 | 9690.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA UTILIZACAO EM ATENDIMENTOS NOS POSTOS DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007146 | 11/12/2023 | 11581.40 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EM ATENDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAUDE E DISTRIBUICAO ATRAVES DA FARMACIA BASICA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007147 | 11/12/2023 | 16055.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA PARA UTILIZACAO EM ATENDIMENTOS NOS POSTOS DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007148 | 11/12/2023 | 7000.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NA FARMACIA PARA DISTRIBUICAO PARA USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 11/12/2023 | 2000.00 | 11258804000101 | LIGA DESPORTIVA POÇOMOURENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DA PREMIACAO DOS FINALISTAS DO EVENTO ESPORTIVO CAMPEONATO MUNICIPAL 2023 PARA PAGAMENTO DE PREMIACOES E EQUIPES DE JUIZES BANDEIRINHAS GANDULAS ETC. CONFORME TABELA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 11/12/2023 | 1355.00 | 00002934935450 | FRANCISCO JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COM MANUTENCAO E IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL NO PERIODO DE 22 DIAS COM A DIARIA FIXADA EM 60 REAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 11/12/2023 | 1250.00 | 00006821682461 | JOÃO BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS COM MANUTENCAO E IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DO FUTEBOL DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS 6000 REAIS A DIARIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 11/12/2023 | 125.00 | 00003502873410 | EMILTON CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE NA IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTO DAS CASAS POPULARES DO DISTRITO DE TORROES DUAS DIARIAS A 60 REAIS CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 11/12/2023 | 1355.00 | 00009032475428 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA COM SERVICOS GERAIS MANUTENCAO E LIMPEZA DA PRACA CACIMBA DO GADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SEGURANCA PuBLICA DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 11/12/2023 | 1330.00 | 00060112980449 | ANTONIO GONÇALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS NAS PRACAS DA CIDADE PRACA DO JUAREZAO E NA PRACA DA MATRIZ E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPA LOCALIZADAS NESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 11/12/2023 | 1355.00 | 00009520136495 | FERNANDO CLAUDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE MOTORISTA PARA CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 11/12/2023 | 2100.00 | 00005370386471 | ALCIDES MACENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA COMO SERVENTE NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS REDES DE ESGOTO E VIAS PuBLICAS COM 20 DIARIAS A 60 REAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 11/12/2023 | 1095.00 | 00003752455454 | CICERO GILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE SERVENTE NA COMPLEMENTACAO DA REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE TORROES EM 17 DIARIAS E MEIA 60 REAIS CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 11/12/2023 | 1190.00 | 00070843268476 | FRANCISCO RICELLY VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO EMPREITADA COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA COMPLEMENTACAO DA REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE TORROES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 11/12/2023 | 938.00 | 00005598887401 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRA NA MANUTENCAO E REPARACAO DO CALCAMENTO NAS RUAS TENENTE ANANIAS JOSE SOARES DANTAS LOCALIZADAS NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 11/12/2023 | 1095.00 | 00004362356410 | FRANCISCO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE SERVENTE NA IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO CASAS POPULARES NO DISTRITO DE TORROES DURANTE O PERIODO DE 17 DIAS E MEIO SENDO A DIARIA DE 60 REAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007149 | 11/12/2023 | 5006.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PECAS TIPO LAMINA PARA PATROL 34 13 FUROS34 CURVA PARAFUSOS PARA LAMINA ELEMENTOS FILTRANTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA FISCAL CHEGOU EM ATRASO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242022 | 0007137 | 11/12/2023 | 2800.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMISNTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO TECNICO PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 11/12/2023 | 17777.40 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENDIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 3660 RPPS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 08062020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 11/12/2023 | 15315.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE PECAS PARA TRATOR DISCOS PARA GRADE FILTROS PARA O TRATOR DO MUNICIPIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 11/12/2023 | 1100.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E INSTRUCOES DE USABILIDADE DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 12/12/2023 | 525.00 | 00070527882410 | THAINARA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 12/12/2023 | 525.00 | 00001540010406 | ALUSKA DAISY TEIXEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 12/12/2023 | 525.00 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCOM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 12/12/2023 | 525.00 | 00007477474400 | TIAGO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 12/12/2023 | 525.00 | 00012805482409 | MARIA RUTHIELY BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 12/12/2023 | 525.00 | 00070204393493 | RAFAEL PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COMO PORTEIRO NA EMEIF CMENETINO NETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO QSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 12/12/2023 | 525.00 | 00011828435490 | JOÃO PEDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICOS EVENTUAIS NA CONDICAO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO QSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 12/12/2023 | 525.00 | 00010277746442 | JESSICA ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF MARIA APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 12/12/2023 | 418.00 | 00010645589411 | FRANCISCO MATEUS SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE VIGILANTE DIURNO NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 12/12/2023 | 210.00 | 00002073756409 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA DA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 12/12/2023 | 525.00 | 00004485397130 | GEOVAR DUARTE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 12/12/2023 | 525.00 | 00001362913413 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EJA DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 12/12/2023 | 6563.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO VAN OU KOMBI OU VERANEIO SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 12 DOZE PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSO MONTEIROVAQUEJADORLAGOA VERMELHA NOS TURNOS MANHA E NOITE TOTALIZANDO IDA E VOLTA 32KM E LOCACAO MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU KOMBI OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 OITO PESSOAS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 12/12/2023 | 6250.00 | 00070587233460 | NATANAEL ESTRELA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO VAN OU KOMBI OU VERANEIO SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 8 OITO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSO BEZERRO AMARRADOVAQUEJADORLAGOA VERMELHA NOS TURNOS MANHA E NOITE TOTALIZANDO IDA E VOLTA 28KM. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 12/12/2023 | 525.00 | 00014033010424 | MATEUS DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 12/12/2023 | 1050.00 | 00002005854441 | EGILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF JUAREZ TAVARES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00010651425441 | PEDRO HENRIQUE BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00008923564486 | FRANCISCO EUSEBIO ESTRELA FERNANDES | FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO EM REDE SOCIAL DO LEGISLATIVO DAS SESSOES ORDINARIAS ESPECIAIS E SOLENES DA CAMARA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF FCO CASSIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 12/12/2023 | 525.00 | 00007984627444 | VITORIA GOMES DE MORAIS AMORIM | FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO EM REDE SOCIAL DO LEGISLATIVO DAS SESSOES ORDINARIAS ESPECIAIS E SOLENES DA CAMARA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 12/12/2023 | 835.00 | 00070527647411 | MILHENE ALMEIDA GOMES | FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO EM REDE SOCIAL DO LEGISLATIVO DAS SESSOES ORDINARIAS ESPECIAIS E SOLENES DA CAMARA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 12/12/2023 | 730.00 | 00002858884803 | FRANCISCO JOSE BATISTA | FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO EM REDE SOCIAL DO LEGISLATIVO DAS SESSOES ORDINARIAS ESPECIAIS E SOLENES DA CAMARA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CRECHE VOVO QUINTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 12/12/2023 | 525.00 | 00084084740497 | ANA RODRIGUES DE SOUSA NOBREGA | FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO EM REDE SOCIAL DO LEGISLATIVO DAS SESSOES ORDINARIAS ESPECIAIS E SOLENES DA CAMARA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MAO DE OBRA COMO LAVADEIRA DOS VESTUARIOS DAS CRIANCAS DA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 12/12/2023 | 525.00 | 00004369676428 | ANA MARIA GABRIEL DANTAS | FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO EM REDE SOCIAL DO LEGISLATIVO DAS SESSOES ORDINARIAS ESPECIAIS E SOLENES DA CAMARA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAL NA EMEIF CABACOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 12/12/2023 | 525.00 | 00010665449488 | BARBARA EMILYA BATISTA DE BRITO | FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO EM REDE SOCIAL DO LEGISLATIVO DAS SESSOES ORDINARIAS ESPECIAIS E SOLENES DA CAMARA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 12/12/2023 | 525.00 | 00010245281460 | EDILANE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF CURRAIS VELHOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 12/12/2023 | 525.00 | 00013087026476 | MARIZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 12/12/2023 | 1050.00 | 00009493527484 | FRANCISCA IZABELLA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE DE CRINACAS NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 12/12/2023 | 1050.00 | 00010645613495 | SARA EDJALMA DUARTE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 12/12/2023 | 1050.00 | 00005319604475 | ZITA CLAUDINO DE GALISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 12/12/2023 | 1050.00 | 00003505909408 | MANUEL GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF BENICIO JOSE DE SANTANA SITIO CURRAIS VELHOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 12/12/2023 | 1050.00 | 00025095672847 | EDILMA GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MERENDEIRA NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 12/12/2023 | 525.00 | 00004316610490 | GERALDA GONCALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 12/12/2023 | 525.00 | 00013762659400 | KAIZA MIRIA CLEMENTINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DE REFORCIO ESCOLAR NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA JUNTO AO PROGRAMA SABERES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 12/12/2023 | 525.00 | 00008249248430 | ANTONIO ALEX ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 12/12/2023 | 525.00 | 00038061326825 | FRANCISCO JANIO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA DE CASAS VELHAS LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 12/12/2023 | 525.00 | 00070587547480 | ARRUDA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF ANTONIO OLIMPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 12/12/2023 | 525.00 | 00005297757436 | JOSE RICHELMY ANACLETO BRAGA ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF FERANCISCO CASSIANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 12/12/2023 | 525.00 | 00010662567480 | MICAELLY SOARES CABRAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA CRECHE PRO INFNACIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 12/12/2023 | 525.00 | 00005304797450 | VICENTE CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITOR DE ONIBUS DO SITIO CASAS VELHAS PARA O SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 12/12/2023 | 525.00 | 00009524209454 | MARIA RAIANEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 12/12/2023 | 525.00 | 00004316609483 | MIRIAN FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF CABACOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 12/12/2023 | 525.00 | 00009524225492 | GILKARLA SOLEANNE DE ANDRADE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 12/12/2023 | 525.00 | 00016668339409 | JAMILI LAYANE DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COM MAO DE OBRA NA CONDICAO DE CUIDADORA NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 12/12/2023 | 420.00 | 00014217217838 | JURANDIR ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO OLIMPIO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA VERMELHA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 12/12/2023 | 420.00 | 00070527760498 | VIVIAN KELLY RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 12/12/2023 | 630.00 | 00009524235455 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE JOGOS DE TABULEIRO JUNTO A ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 12/12/2023 | 525.00 | 00010910478473 | SIMPLICIO GUILHERME DE MOURA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARATER EVENTUAL EM REGIME DE EMPREITADAS POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS COMO GUARDA DIURNO NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 12/12/2023 | 1312.00 | 00009313977400 | CARLA CANDIDA DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE PROFESSORA NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 12/12/2023 | 1250.00 | 00005672002480 | DAMIAO CARLOS AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE OFICINA DE KARATÊ PARA ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME LEI N.5712023 IMPLANTACAO DO PROGRAMA SABERES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECRUSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 12/12/2023 | 940.00 | 00009780103457 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CONDICAO DE MONITORA DE ONIBUS NA ROTA CABACOS A TORROES PELO PERIODO DA MANHA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 12/12/2023 | 940.00 | 00005063464475 | JUVANILDO DANTAS MILITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA MANUTENCAO DA EMEIF PEDRO EVANGELISTA LOCALIZADA NO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 12/12/2023 | 625.00 | 00010660541424 | JOSE GUSTAVO DANTAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 12/12/2023 | 625.00 | 00007604257445 | JACKSON JEFFERSON EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO DE VAQUEJADOR A SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00009534339431 | AYRTON EMERSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICO NO GINASIO EGIDAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ATRAVES DO RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00009537700445 | SAULO RONDINELLY BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM FORMA DE EMPREITADA POR MAO DE OBRA A PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE PORTEIRO NA EMEIF JUARES TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO PROFESSORA NA EMEIF PROF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 12/12/2023 | 1050.00 | 00069065268472 | CLEONICE BRAGA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CADE LOCALIZADO NA AVENIDA TIRSO ALVES DE MOURA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 12/12/2023 | 1050.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 12/12/2023 | 1050.00 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO AGENTE ADMINSTRATIVO NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 12/12/2023 | 1050.00 | 00012542853428 | LUAN JEFFERSON DE ALMEIDA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 12/12/2023 | 1050.00 | 00012856531490 | FRANCISCA BRUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CABACOS PARA EMEIF DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 12/12/2023 | 1050.00 | 00070527874400 | MARIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 12/12/2023 | 1050.00 | 00012749937418 | HELLYZA ALANNY DUARTE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF ANTONIO OLIMPIO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA VERMELHA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 12/12/2023 | 1050.00 | 00010648541410 | MARCO AURELIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNCIIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 12/12/2023 | 1050.00 | 00070587097426 | ADRIANA JULIA ANACLETO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 12/12/2023 | 525.00 | 00000025094408 | ANTONIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 12/12/2023 | 1050.00 | 00010904838480 | THIAGO ANDRADE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 12/12/2023 | 525.00 | 00032961514860 | RAIMUNDA BRITO DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADESW DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEEIF APARECIDA CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 12/12/2023 | 525.00 | 00002073756409 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEEIF APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 12/12/2023 | 1050.00 | 00006027373466 | KALIANNY ALINNE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 12/12/2023 | 1050.00 | 00008363191418 | ROMENIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADESW DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA ESCOLA EMEIF PEDRO EVANGELISTA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 12/12/2023 | 420.00 | 00014009220465 | AMANDA DANIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DE REFORCO ESCOLAR NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 12/12/2023 | 420.00 | 00014036203428 | JOYCE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 12/12/2023 | 420.00 | 00010672032490 | MARIA KAROL BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DE REFORCO ESCOLAR NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 12/12/2023 | 420.00 | 00070527683485 | ILSILENE DE ANDRADE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 12/12/2023 | 420.00 | 00009989394474 | MANOEL BERNARDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 12/12/2023 | 1050.00 | 00003090591430 | ANTONIA INEUDA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF JUAREZ TAVARES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 12/12/2023 | 1050.00 | 00008781951493 | CICERA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 12/12/2023 | 835.00 | 00019230015822 | MARIA LOPES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 12/12/2023 | 835.00 | 00010571235441 | TANIELE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 12/12/2023 | 835.00 | 00009520146458 | FRANCISCA VERONICA GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE VOVO QUINTINA COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 12/12/2023 | 525.00 | 00004681104450 | ANA PAULA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MONITORA DE ONIBUS DO SITIO SILVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 12/12/2023 | 525.00 | 00005865345478 | FLAVIA SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO SITIO BEZERRO AMARRADO ATE O SITIO LAGOA VERMELHA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 12/12/2023 | 525.00 | 00099257025420 | GERALDA RAIMUNDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JOAO LUIZ DE ANDRADE NO SITIO CARNAUBINHA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 12/12/2023 | 525.00 | 00007382427480 | KATIA MARIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 12/12/2023 | 525.00 | 00009933634402 | JONATAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 12/12/2023 | 525.00 | 00004572895465 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM RECURSOS ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 12/12/2023 | 525.00 | 00003506173413 | MARIA BARBOSA DUARTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 12/12/2023 | 525.00 | 00015110218455 | RAY DOUGLAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA QUADRA DE AREIA DO GINASIO POLIESPORTIVO O EGIDIAO DESTE MUNICIPIO. CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTE E O MESMO TAMBEM FICA RESPONSAVEL POR ABRIR E FECHAR A QUADRA DE AREIA QUANDO PARA PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 12/12/2023 | 1050.00 | 00004012765469 | FRANCISCA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINANTES PARA PRODUCAO E SERVIR MERENDA ESCOLAR NA EMEIF DO SITIO CARNAUBINHA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 12/12/2023 | 525.00 | 00007755634124 | MIRELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADESW DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF JUAREZ TAVARES NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00010571226450 | ALAN DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITOR NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 12/12/2023 | 1300.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 12/12/2023 | 1305.00 | 00016801993402 | MAICON JONATHA FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ALUGUEL DE ESPACO DE AREA DE LAZER PISCINA PARAREALIZACAO DE AULAS DE NATACAO PARA CRIANCAS JOVENS E ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 12/12/2023 | 525.00 | 00015606247445 | JOSE VICTOR BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA CONSERVACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO SITIO VAQUEJADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 12/12/2023 | 1565.00 | 00009524199475 | EVANDRO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE NATACAO E JOGOS COM BOLA JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL NO PROGRAMA SABERES COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0007273 | 12/12/2023 | 10140.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MOCHILAS PARA MONTAGEM DE KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUICAO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0007274 | 12/12/2023 | 14150.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CADERNOS PEN DRIVES ESTILETES PARA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 12/12/2023 | 1670.00 | 00060352990406 | RAIMUNDO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL PARA EFETUAR O DESMANCHE E INSTALACAO DE 200 METROS DA CERCA EM ARAME FARPADO PARA FINS DO AFASTAMENTO DA CERCA DAS MARGENS ONDE SERA CONSTRUIDA A PASSAGEM MOLHADA D SITIO CURRAIS VELHOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 12/12/2023 | 618.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PREFEITURA MUNICIAPAL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 12/12/2023 | 135.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE ASERVICO DE PLOTAGEM PARA SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 12/12/2023 | 660.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SUPORTE E HOSPEDAGEM DE SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB WWW.POCODEJOSEDEMOURA.PB.GOV.BR CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 12/12/2023 | 1045.00 | 00010644980435 | FRANCISCO RANEYLON OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE TECNICO NA MANUTENCAO DE PECAS DE COMPUTADORES E LIMPEZA DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA SECRETARIA DE CULTURA CRAS CREAS LOCALIZADAS NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 12/12/2023 | 800.00 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 12/12/2023 | 525.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DESERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DE TORROES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 12/12/2023 | 420.00 | 00013649309866 | WILSON CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA CONSERVACAO RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E VIGILANCIA NA ESCOLA DO SITIO CABACOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PuBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 12/12/2023 | 1270.00 | 00060467508305 | EDILSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 12/12/2023 | 1150.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS REGACAO E IRRIGACAO DAS PLANTAS SITUADAS NAS PRACAS PUBLICAS DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 12/12/2023 | 2292.00 | 00011994385456 | ANTONIO ALEF ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA DE MAO DE OBRA REFERENTE AO ROCO E LIMPEZA GERAL DO TALUDE D ACUDE DE CONDADO NO SITIO SILVA MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA RECURSO ORIUNDO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 12/12/2023 | 1325.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL MENSAL PARA EFETUAR SERVICO DE MANUTENCAO LIMPEZA E VIGILANCIA JUNTO A ACADEMIA DE SAuDE DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 12/12/2023 | 1250.00 | 00011537047493 | IGOR GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO PROVENIENTE DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO TRATOR E COMO MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE JUNTO COM A SEC. DE OBRAS SERVICOS PuBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO. COMPETENCIA NOV2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 12/12/2023 | 800.00 | 32506245000181 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS PERCUSSIVOS COMO TIMBA TAROL CAIXA SURDO QUINTONTOM E DEMAIS OUTROS QUE FAZEM PARTE DO MEIO ARTICULAR CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 12/12/2023 | 3000.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ASSSITENCIA TECNICA EM INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA SAO GERALDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 12/12/2023 | 2445.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE CABOS CONECTORES XLR PLUGS P10 CABOS P2 CABOS DE MICROFONE ETC. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PARA FILARMONICA SAO GERALDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 12/12/2023 | 420.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE LOCALIDADE DE CASAS VELHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 12/12/2023 | 525.00 | 00028330414892 | EVERALDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OET4340PB COMO MOTORISTA UTILIZADO PARA DIVERSAS VIAGENS NO AMBITO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO ATENDENDO ATE O LIMITE PRE ESTABELECIDO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS FINANCEIROS PROPRIOS DO FUS SAuDE 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 12/12/2023 | 40.00 | 00091054915415 | BERTONIO LEANDRO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE TAXI NO TRANSPORTE DE PACIENTE DESLOCANDO DA CASA DE APOIO PARA HOSPITAIS NA CAPITAL JOAO PESSOA VEICULO PLACA OGD4941. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 12/12/2023 | 270.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA COM GINECOLOGISTA DA BENEFICIARIA KAUANY FERNANDES OLIVEIRA PORTADOR DO CPF 705.278.86408 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 12/12/2023 | 1470.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 10 PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 12/12/2023 | 300.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO NO PACIENTE ANTONIO RODRIGUES DE LIMA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 12/12/2023 | 6812.18 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL DO IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP COMPETENCIA 112023 PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0007280 | 12/12/2023 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 12/12/2023 | 600.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA RESSONANCIA MAGNETICA DE PUNHO PARA A PACIENTE FRANCISCA DE FATIMA NASCIMENTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 12/12/2023 | 3946.00 | 52619042000109 | FRANCISCO FERINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE DEPENDENTES DE SERVICOS MUNICIPAIS FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA PARA CONSULTAS E TRATAMENTO MEDICINAIS. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 12/12/2023 | 80.00 | 00004978872405 | MARIA IRISVANIA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ACOMPANHANDIO PACIENTE PARA HOSPITAL DE REFERENCIA NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 12/12/2023 | 1050.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME - ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE FARDAMENTO TIPO MACACAO SAMU 3 UNIDADES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 12/12/2023 | 1320.00 | 12721072000107 | ASSOC BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONVENION0012023 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E ASSSOCIACAO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA CASA DE SAuDE PADRE COSTA OBJETIVANDO A DESTINACAO DE RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 12/12/2023 | 200.00 | 00013379114456 | MARIA EMANUELLY ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 12/12/2023 | 1050.00 | 00070527226408 | FRANCISCA BRUNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 12/12/2023 | 500.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00021976481449 | GERALDO BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 12/12/2023 | 160.00 | 00006878310407 | JOSÉ SILMAR GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 12/12/2023 | 200.00 | 00035351793865 | EDNALDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 12/12/2023 | 200.00 | 00004229065493 | FRANCISCO JARISMA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE DESPSAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR ARTHUR GONCALVES DE ANDRADE CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 12/12/2023 | 1050.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE OFICINA DE MUSICA NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMENDA ASSISTENCIAL SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 12/12/2023 | 1500.00 | 00005483593421 | DALMIR CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PALESTRANTE COM A REALIZACAO DE PALESTRA PSCOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SUBSIDIO DIDATICO DESTINADO AO PuBLICO ALVO SCFV E GRUPOS DE IDOSOS NESTE MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PROGRAMADAS PARA O ANO DE 2023 COM RECURSOS DA EMENDA DA SS. SOCIAL SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 12/12/2023 | 730.00 | 00001207441473 | JOANA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO REFERESE A FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADO A DISTRIBUICAO COM O PuBLICO ALVO COM OS PARTICIPANTES DO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SAOCIAL EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PROGRAMADAS NO EXERCICIO DO ANO 2023 PELA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO EMENDA SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 12/12/2023 | 200.00 | 00003503256423 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO REFERESE A FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES PARA O CASAMENTO COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2023 NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 13/12/2023 | 240.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TRÊS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 13/12/2023 | 1000.00 | 00000195190017 | ELIZANDRO RIBEIRO CAMARGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 13/12/2023 | 1000.00 | 00007495988401 | RENATA GIZANI DE MOURA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 14/12/2023 | 500.00 | 00005372551410 | ROSEMARY AQUINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIGITADORA EM SISTEMAS DA SAuDE SIMSINASC E SINAN NET. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 14/12/2023 | 1500.00 | 34087702000176 | ANACLETO E ANDRADE LOCAÇÕES E VENDA DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 14/12/2023 | 280.50 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOAPB. CONFORME MATRICULA 233714 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 14/12/2023 | 960.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE QUATRO ULTRASSONOGRAFIAS MORFOLOGICAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 14/12/2023 | 300.00 | 18966430000128 | CARIRY & CARIRY LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA DO PEDIATRICA NO MENOR MARIA ISIS SOUSA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 14/12/2023 | 3200.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTAS EM CARDIOLOGIA ELETROCARDIOGRAMAS E RISCOS CIRURGICOS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 14/12/2023 | 305.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS PARA UTILIZACAO EM REVISAO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITIVO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 14/12/2023 | 138.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAODE REPARACAO MECANICA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007304 | 14/12/2023 | 8104.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PNEUS CONFORME REFERENCIA EM NOTA FISCAL EM ANEXO PARA USO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007309 | 14/12/2023 | 5166.01 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLX9H37 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007312 | 14/12/2023 | 1000.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO LOGAN PLACA QFO7504 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007313 | 14/12/2023 | 1050.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVIOCO DE TROCA DE PECAS DO VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA MOM8869 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007314 | 14/12/2023 | 2300.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REPARO COM TROCA DE PECAS DO VEICULO FIAT MOBI PLACA RLU8H65 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007315 | 14/12/2023 | 820.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO MECANICO COM REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI PLACA RLU4I95 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007316 | 14/12/2023 | 600.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO MECANICO COM REPOSICAO EM VEICULO IVECO DALLY PLACA JA5E71 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007317 | 14/12/2023 | 3180.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO MECANICO COM REPOSICAO EM VEICULO FIAT FIORINO PLACA QSF5059 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007318 | 14/12/2023 | 1450.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO MECANICO COM REPOSICAO EM VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSF5D59 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007319 | 14/12/2023 | 1200.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLX9H37 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007320 | 14/12/2023 | 4020.18 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT FIORINO PLACA QSF5059 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007321 | 14/12/2023 | 3165.05 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO IVECO DALLY PLACA JA5E71 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007322 | 14/12/2023 | 5623.88 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT DUCATO PLACA QSF5D59 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0007323 | 14/12/2023 | 2700.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MECANICA PARA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO PALIO COM PLACA QFY3870 CONFORME MATERIAL DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007324 | 14/12/2023 | 800.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO MECANICO PARA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO MODELO LOGAN PLACA QFO7544 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007332 | 14/12/2023 | 1150.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERCICO MECANICO COM REPOSICAO EM VEICULO FIAT FIORINO PLACA MNA5905 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 14/12/2023 | 150.00 | 00003480932843 | GERALDO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 14/12/2023 | 500.00 | 00002760148475 | PAULO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 14/12/2023 | 500.00 | 00060281200149 | GENECLEIDE FREITAS DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE CONSULTA GINECOLOGICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 14/12/2023 | 100.00 | 00003072289832 | ANTONIO LEONARDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 14/12/2023 | 150.00 | 00009497062486 | FLAVIANA FERREIRA DE LACERDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007331 | 14/12/2023 | 2750.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE REPOSICAO EM VEICULO MODELO FIAT UNO COM PLACA OXO3416 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007307 | 14/12/2023 | 7723.80 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA PA CARREGADEIRA HYUNDAI CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA FISCAL CHEGOU EM ATRASO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007308 | 14/12/2023 | 1713.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE TROCA DE PECAS DA PA CARREGADEIA HYUNDAI CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA FISCAL CHEGOU EM ATRASO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152022 | 0007310 | 14/12/2023 | 1500.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE REPOSICAO DE PECAS E SERVICO DE MOTOR COMPLETO EM VEICULO MOTYO PLACAS NPT5215 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007311 | 14/12/2023 | 32274.66 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A QUINTA MEDICAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000282022 CONTRATO N 000122022 TIEM 2 CAMINHAO TIPO BASCULANTE TRUCADO 12 M DIESEL COM MOTORISTA TOTALIZANDO 66 DIARIAS. CONFDORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 14/12/2023 | 800.00 | 00002027475494 | MOUSINHO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA MENSAL DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA DE SUA PROPRIEDADE TIPO TRATOR UTILIZADO PARA TRANSPORTE DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007330 | 14/12/2023 | 3300.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO MECANICO PARA REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO MODELO HILUX PLACA MNR8543 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 14/12/2023 | 1500.00 | 00005811788401 | CAMILA BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESORIA E CONSULTORIA JURIDICA AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. BANCO DO BRASIL AG 14494 CONTA 25.3090 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007329 | 14/12/2023 | 300.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MECANICA NA REPOSICAO DE PECAS DO VEICULO MODELO FIAT UNO COM PLACA QFL 6H72 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007305 | 14/12/2023 | 19983.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PNEUS CONFORME REFERENCIA EM NOTA FISCAL EM ANEXO PARA USO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 14/12/2023 | 400.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSERTO DE IMPRESSORAS COM SUBISTITUICAO DE PECAS CONFORME DETALHAMENTO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 14/12/2023 | 525.00 | 00070527744450 | JESSICA LARYSSA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 14/12/2023 | 525.00 | 00009524250411 | GLEIBSON PINHEIRO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 15/12/2023 | 525.00 | 00002424549419 | WILLIAM ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 15/12/2023 | 2700.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 15/12/2023 | 330.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA COMPR DE COMBUSTIVEIS RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO RIO DO PEIXE E UIRAUNA PB PARA FINS DE RESOLVER DEMANDAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA CONFORME CUPOM EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 15/12/2023 | 105.00 | 00070527491497 | DAANILO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE TECNICO PARA TROCA DE FONTE DA CPU DO SETOR DE FINANCAS E FORMATACAO COMPLETA E INSTALACAO DE PACOTE OFFICE WINDOWS 10 E DRIVES DA CPU DO SETOR DE LICITACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 15/12/2023 | 49.06 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A HOSPEDAGEM DE CAIXA DE EMAIL PMPJP.PAIUOL.COM.BR CONFORME DESCRITO EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 15/12/2023 | 3035.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DA PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SUCOS E AGUA MINERAL DESTINADO A EQUIPE TECNICA E DEMAIS FUNCIONARIOS DA GERSTAO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EVENTO CONFRATERNIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 15/12/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO DE PRACAS, PORTAIS E LOGRADOUROS ASSEMELHADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0007337 | 15/12/2023 | 72.00 | 07638122000157 | CHS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE PRACA NO SITIO VAQUEJADOR NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. BOLETIM DE MEDICAO 02 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO. VALOR COMPLEMENTARDO EMPENHO 7029 DA NOTA FISCAL 157 FEITO A MENOR NO VALOR DE 7200 VALOR DA NOTA 65.29179 VALOR DO EMPENHIO 7029 65.21979 | 00092023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007346 | 15/12/2023 | 13652.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES ARLA OLEO HIDRAULICO E DEMAIS LUBRIFICANTES PARA USO EM VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007349 | 15/12/2023 | 27628.50 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SEXTA MEDICAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000282022 CONTRATO N 000122022 ITEM 3 CAMINHAO PIPA TANQUE 6.000L DIESEL COM MOTORISTA TOTALIZANDO 113 DIARIAS. CONFDORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 15/12/2023 | 2500.00 | 00010665348452 | ANTONY MATHEUS DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENTREVISTADOR SOCIAL PARA REALIZAR BUSCA ATIVA E CADASTRO DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 15/12/2023 | 200.00 | 00003507447428 | MARLENE GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 15/12/2023 | 218.76 | 00045103780410 | VALDI LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 15/12/2023 | 200.00 | 00009534340448 | EMERSON ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 15/12/2023 | 200.00 | 00070527829447 | JOSE MATEUS DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 15/12/2023 | 500.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE 4 PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINO SAO JOAO DO RIO DO PEIZEJOAO PESSOA IDA E VOLTA PARA REALUIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 15/12/2023 | 405.17 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA MENSAL CONFORME ORDEM JUDICIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 15/12/2023 | 80.00 | 00008994407464 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO COORDENADORA DA ATENCAO BASICA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE CAPACITACAO EM MANEJO CLINICO DA GESTANTE OCORRIDO NA CIDADE DE SOUSAPB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 15/12/2023 | 1000.00 | 00000195190017 | ELIZANDRO RIBEIRO CAMARGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTAS MEDICAS COM PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 18/12/2023 | 240.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TRES QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 18/12/2023 | 235.87 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOAPB. CONFORME UC 54642500 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007355 | 18/12/2023 | 5994.18 | 70094891000178 | AULIVANIA ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAuDE E DISPERSACAO CONFORME PRESCRICAO MEDICA PARA USUARIOS DO SUS. CONFORME PRODUTOS E QUANTIDADES EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007356 | 18/12/2023 | 1508.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO E CIA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO EM REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA FISCAL ENTREGUE COM ATRASO NO SETOR DE EMPENHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 18/12/2023 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO GERENCIAMENTO DE VAGAS E GESTAO DE AGENDAMENTO PARA O CIDADAO DE CONSULTAS EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS INTEGRADOS AO MODULO DE ATENDIMENTO JUNTO A ASSISTENCIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 18/12/2023 | 160.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO MEDICO DE DENSITOMETRIA OSSEA NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DA SILVA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% INVESTIMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007353 | 18/12/2023 | 37853.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE CAIXA AMPLIFICADA PROJETOR E CONJUNTO PROFISSIONAL DE ALTO FALANTES AMPLIGFICADOS KIT 4 CAIXAS ATIVAPASSIVA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0007367 | 19/12/2023 | 4046.95 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCA DO SIGEMEC MODULOS CONFORME CADASTRO E CONTRATO. SERVICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONTRATO 522023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA CHEGOU EM ATRASO AO SETOR DE CONTABILIDADE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 19/12/2023 | 730.00 | 00057055777453 | FRANCISCA SUZETE DE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDERIA NA EMEIF BENICIO JOSE DE SANTANA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 19/12/2023 | 2590.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA E RODIZIO DE PNEUS VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. SERVICOS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE SNOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO COM RECURSOS PRORPIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% INVESTIMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007393 | 19/12/2023 | 10100.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO PARA USO NAS REPARTICOES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% INVESTIMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007394 | 19/12/2023 | 37280.00 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE ESTANTES DE ACO BERCO FREEZER HORIZONTAL TANQUINHO E LIQUIDIFICARO INDUSTRIAL PARA AS REPARTICOES DA EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% INVESTIMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007395 | 19/12/2023 | 19600.00 | 30231212000140 | MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS PARA AS REPARTICOES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 19/12/2023 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS E COBERTURA DE EVENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 19/12/2023 | 5055.09 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 PROPRIOS AGRUPAMENTO 0199001 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 19/12/2023 | 200.00 | 00005168822444 | FABIANA MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS E MEIA DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO VACINADORA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DURANTE OS DIAS DA CAMPANHA DE VACINACAO E O DIA D DA MULTIVACINACAO E COVID19. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 19/12/2023 | 200.00 | 00008994407464 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS E MEIA DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO VACINADORA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE DURANTE OS DIAS DA CAMPANHA DE VACINACAO NA CEAAM CENTRO DE ESPECIASLIDADES ADILAI ALVES DE MOURA. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 19/12/2023 | 2050.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 19/12/2023 | 355.05 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 19/12/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DEPARTAMENTO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007384 | 19/12/2023 | 1208.64 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GRENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME QUANTIDADES E PRODUTOS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 19/12/2023 | 3946.00 | 52619042000109 | FRANCISCO FERINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE DEPENDENTES DE SERVICOS MUNICIPAIS FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA PARA CONSULTAS E TRATAMENTO MEDICINAIS. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0007386 | 19/12/2023 | 1369.58 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO EM EXPEDIENTE DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME QUANTIDADE DETALHADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007387 | 19/12/2023 | 12207.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOSPOSTOS E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME MATERIAIS DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007388 | 19/12/2023 | 3100.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP. E LAB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHAQ REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NO POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO POS COVID CONFORME MATERIAIS DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 19/12/2023 | 585.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO EM IMPRESSORAS COM SUBISTITUICAO DE PECAS E RECICLAGEM DE TONER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 19/12/2023 | 300.00 | 00006860145455 | MARIA LUCIA DUARTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 19/12/2023 | 300.00 | 00048625264468 | GERALDO FORTUNATO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 19/12/2023 | 150.00 | 00045726647491 | FRANCISCO ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 19/12/2023 | 150.00 | 00045726647491 | FRANCISCO ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 19/12/2023 | 342.34 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 19/12/2023 | 200.00 | 00003503353461 | FRANCISCA RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA EXAMES MEDICOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 19/12/2023 | 500.00 | 00067428347491 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 19/12/2023 | 500.00 | 00003864874483 | MANUEL ALVES DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 19/12/2023 | 200.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 19/12/2023 | 200.00 | 00054959004304 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 19/12/2023 | 300.00 | 00009769251410 | DORGIVALDO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 19/12/2023 | 200.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICVOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 19/12/2023 | 300.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 19/12/2023 | 420.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS PARA EFETUAR A LIMPEZA COM A RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTECAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO COM RECURSOS PRORPIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 19/12/2023 | 1570.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA TROCA E RODIZIO DE PNEUS VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. SERVICOS REFERENTE AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO COM RECURSOS PRORPIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007390 | 19/12/2023 | 19082.40 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE USO EM CONSTRUCAO DESTINADO AO SISTEMA DE ESGOTO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007391 | 19/12/2023 | 8237.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE USO EM CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS E AVENIDAS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082022 | 0007392 | 19/12/2023 | 5856.30 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE USO EM EXPEDIENTE COM REPAROS EM BENS MOVEIS E IMOVEIS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007408 | 20/12/2023 | 16137.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SETIMA MEDICAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000282022 CONTRATO N 000122022 ITEM 01 CAMINHAO BASCULANTE 06M DIESEL COM MOTORISTA TOTALIZANDO 113 DIARIAS. CONFDORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 20/12/2023 | 940.00 | 00009495665434 | FRANCISCO RAFAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERESE A TRANSPORTE DE MATERIAL SAIBRO E AREIA PARA AS ESCOLAS MANUEL CLEMENTINO NETO TORROES MARIA APARECIDA CAVALCANTE VAQUEJADOR E ANTONIO OLIMPIO LAGOA VERMELHA LOCALIZADOS NESSA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 20/12/2023 | 320.00 | 00004572896437 | ALDERI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUSNTOS LIGADOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS ENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 20/12/2023 | 100.00 | 00003152559437 | ANDRE GONCALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 20/12/2023 | 100.00 | 00014713920827 | MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 20/12/2023 | 200.00 | 00003503715479 | GERALDA VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 20/12/2023 | 150.00 | 00007077029417 | ERIVALDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 20/12/2023 | 500.00 | 00007050509477 | DIANA CALIXTO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 20/12/2023 | 100.00 | 00070527396400 | SANDRA VALERIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 20/12/2023 | 480.00 | 00076878368472 | ELIONETE GOMES FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA EXECUTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA PASTA JUNTO A DIVERSOS ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 20/12/2023 | 200.00 | 00029127882420 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 20/12/2023 | 2100.00 | 13398836000138 | GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A ASSESORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 20/12/2023 | 165.00 | 00011551757435 | FERNANDA ALICE CAMARA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 03 SESSOES DE HIDROTERAPIA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007398 | 20/12/2023 | 1102.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES IMPRESSORAS E PLACA MAE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 20/12/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WLT - CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO PRESTADO COMO GESTORA DE CONVENIO MUNICIPAL JUNTO AO GOVERNO FEDERAL PLATAFORMA MAIS BRASIL SINCONV SIGPACTO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 20/12/2023 | 420.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE SAMU PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 20/12/2023 | 6525.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE PISO DE ENFERMAGEM PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 132023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 20/12/2023 | 7190.34 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL DO IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP COMPETENCIA 132023 SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 20/12/2023 | 6834.00 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL DO IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP COMPETENCIA 112023 PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0007421 | 20/12/2023 | 1842.70 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE USO EM CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PEQUENOS REPAROS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 20/12/2023 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA QFO7544 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 20/12/2023 | 80.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA QFO7544 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 20/12/2023 | 188.00 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM EXPEDIENTE POR PROFISSIONAIS DA SAuDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 20/12/2023 | 2827.75 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL DO IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP COMPETENCIA 132023 PISO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 20/12/2023 | 1013.38 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE ACOMPRA DE INSUMOS E PERIFERICOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 20/12/2023 | 1160.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS RESET RECARGA DE CARTUCHOS E COMPUTADORES REFERENTE AO PEDICO 19558 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 20/12/2023 | 135.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE ASERVICO DE PLOTAGEM PARA SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 20/12/2023 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 20/12/2023 | 3200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ASSESSORIA PARA ENVIO DOS DADOS PARA O ESOCIAL REFERENTE AOS MESES 102023 E 112023.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 20/12/2023 | 7440.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS ORDINARIOS PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 20/12/2023 | 20830.33 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL COM INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO RECURSOS ORDINARIOS COMPETENCIA 132023. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 20/12/2023 | 679.68 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA GRPP IMAP ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212022 | 0007429 | 20/12/2023 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE ARRECARDACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA FISCAL VENDA RECORRENTE COM PARCELAS NO VALOR DE 3.87165 PAGAMENTO MENSAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 20/12/2023 | 1200.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS ESCRITORIO DE PROETOS E CENTRO ADMINSTRATIVO ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N.1552006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 20/12/2023 | 240.00 | 00009349676443 | ANDERSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA D PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE CONDUZIR O PREFEITO CONSTITUCIONAL E FUNCIONARIOS DA ADMISNTRACAO MUNICIPAL A ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS ESCRITORIO DE PROJETOS E CENTRO ADMINSTRATIVO ENTRE OUTRAS DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. COM FULCRO NA LEI MUNICIPAL DE DIARIAS N.1552006. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 20/12/2023 | 1050.00 | 00026312441415 | CLEIDE LOPES ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA NA EMEIF JUAREZ TAVARES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 20/12/2023 | 15121.32 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO MDE COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0007422 | 20/12/2023 | 9805.60 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE USO EM CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 21/12/2023 | 35196.90 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 21/12/2023 | 9160.11 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO 30 COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 21/12/2023 | 74385.51 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO MAGISTERIO COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007443 | 21/12/2023 | 35805.60 | 31198349000103 | LIDER SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS DESTINANDAS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DER AGRICULTURA E OBRAS CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00282021 REFERENTE AO CONTRATO 000132022 CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 21/12/2023 | 3237.57 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE TAXA DO SICALC CONTRIBUINTE 0498PB CODIGO DA RECEITA 3703. PERIODO DE APURACAO 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 21/12/2023 | 1000.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS 05751045467 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTEVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL FABIOAMOTO.COM.BR EXTRAPARAIBA.COM.BR E PROGRAMA DE RADIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007453 | 21/12/2023 | 1281.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS LOTADAS DENTRO DA PREFEITURA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007435 | 21/12/2023 | 3864.30 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL EM IMPRESSAO DE ALTA RESOLUCAO IMPRESSOA EM LONA COM ILHOS FAIXA EM MATERIAL NIGHTDAY CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007437 | 21/12/2023 | 6306.54 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PLACA LUMINOSA CHAPAS EM ACRILICO LONAS ETC PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 21/12/2023 | 1500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA RESSONANCIA DE ABDOMEN DA COLUNA LOMBAR EM ANTONIO BRAZ SOBRINHO E UMA RESSOANCIA DE CRANIO EM IVANILDO ABRANTES DOS SANTOS RESSONNACIA DE PELVE EM GEOVANIA LACERDA ABRANTES DA COSTA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 21/12/2023 | 460.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A EXAME DE OFTALMOLOGIA REALIZADO NO PACIENTE JUCELIO RODRIGUES DANTAS CPF 186.821.22898 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 21/12/2023 | 1850.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3 ONU 1072 OXIGENIO MEDICINAL PP 1M3 ONU 1072 AR COMRPIMIDO CIL Q 3M3 E OXIGENIO MEDICINAL ONU 3M3 1072 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 21/12/2023 | 2500.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS DE REPOSICAO DE VEICULO LOGAN PLACA QF07F44 DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 21/12/2023 | 1040.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS DE REPOSICAO DE AMBULANCIA PLACA NQH7902 DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. PAGO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 21/12/2023 | 400.00 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TRATAMENTO ALERGICO PARA PACIENTE LEANDRO DUARTE DA SILVA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007460 | 21/12/2023 | 2014.60 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GRENEROS ALIMENTICIOS CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME QUANTIDADES E PRODUTOS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0007447 | 21/12/2023 | 28585.77 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO BM02 REFERENTE A AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N.1272023 E CNO 90.016.0497972 | 00072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 21/12/2023 | 500.00 | 32506245000181 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ORIENTACAO E INSTRUCOES DE TRABALHO COM MANUSEIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 21/12/2023 | 200.00 | 00073885983400 | LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 21/12/2023 | 200.00 | 00075959119404 | DAMIAO BARBOSA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 21/12/2023 | 300.00 | 00002316815421 | JUDITE RAIMUNDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 21/12/2023 | 200.00 | 00070824562470 | FRANCINA KARLA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 21/12/2023 | 200.00 | 00006101846440 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 21/12/2023 | 200.00 | 00018299825830 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 21/12/2023 | 200.00 | 00004399901497 | MARIA GORETE DUARTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 21/12/2023 | 200.00 | 00013980964400 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 21/12/2023 | 100.00 | 00044198531404 | JOÃO RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 22/12/2023 | 850.00 | 00005094851462 | MARILEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE CAJA ACEROLA MANGA TOMI DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 22/12/2023 | 10960.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 87 MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 22/12/2023 | 31755.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 92 MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 22/12/2023 | 9900.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS CONSELHO TUTELAR ELETIVO AGRUPAMENTO 111 MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 22/12/2023 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA PROMOCAO SOCIAL CRAS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 110 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 22/12/2023 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CREAS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 121 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 22/12/2023 | 3830.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO. AGRUPAMENTO 124 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 22/12/2023 | 4040.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 105 MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 22/12/2023 | 8383.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 130 MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 22/12/2023 | 26.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE 06 SESI CONECTORES DE PORCELANA PARA APLICACAO EM PONTOS DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 22/12/2023 | 320.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFEENTE A DUAS DESINTOMETRIA OSSEA EM PACIETNES DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0007463 | 22/12/2023 | 5205.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE SORO CLORETO DE SODIO DE 100ML E 500ML CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0007464 | 22/12/2023 | 3749.68 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISPERSACAO PARA PACIENTES DE USO CONTINUADO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00001124974466 | ANACLEIDE FRANCISCA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM NOAO PESSOA PB.COMPETÊNCIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00009534355470 | MARIA GIZELLY VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00010672027496 | ANA BEATRIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO TECNICOS COMO COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00087490234972 | FRANCISCA MARIA CASSIMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETÊNCIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTE DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS DE REFERENCIA TAIS COMO CIDADES DE SOUSA CAJAZEIRAS SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E UIRAuNA COMPETÊNCIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00006386908465 | DYEGO BERTHONY ESTRELA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DOS SISTEMAS SIVEPDDA GAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00099464764520 | URICELIA DARIO VENANCIO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS PARA USO DO SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA HORUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 22/12/2023 | 500.00 | 00009479394405 | DALILLA EUGENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMOAUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEEAM COMPETENCIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 22/12/2023 | 500.00 | 00003503652450 | GERNELICE GONÇALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEEAM COMPETÊNCIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 22/12/2023 | 500.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO SAMU 192 COMPETÊNCIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 22/12/2023 | 500.00 | 00009840981439 | MARIA APARECIDA COSTA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS COMPETÊNCIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 22/12/2023 | 500.00 | 00009524250411 | GLEIBSON PINHEIRO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDASUBSTITUTO NA BASE DESCENTRALIZADA FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA SAMU B12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 22/12/2023 | 500.00 | 00005389327403 | MARINETE GALDINO URSULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARESCOMPETÊNCIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 22/12/2023 | 500.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES COMPETÊNCIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 22/12/2023 | 500.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO POSTO DE SAuDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO COMPETÊNCIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 22/12/2023 | 500.00 | 00034858922898 | ELIZABETH FRANCISCA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 22/12/2023 | 500.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 22/12/2023 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO BEZERRA DA CRUZ SITIO CAMBITO COMPETÊNCIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 22/12/2023 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO SITIO CARRETAO COMPETÊNCIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 22/12/2023 | 500.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA DEZE MBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 22/12/2023 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 22/12/2023 | 500.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTANA COMPETÊNCIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 22/12/2023 | 500.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM COMPETÊNCIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 22/12/2023 | 500.00 | 00005813478469 | LUCIANA ANTONINO CABOCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETÊNCIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 22/12/2023 | 500.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMO DIGITADORA EM SISTEMAS DA SAuDE BPA E ESUS VE COMPETÊNCIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 22/12/2023 | 500.00 | 00004362353402 | MARIA DAS DORES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETÊNCIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 22/12/2023 | 500.00 | 00009983177480 | JAILSON ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA E VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 22/12/2023 | 21360.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RGPS COMISIONADO AGRUPAMENTO 84 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 22/12/2023 | 39763.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 94 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 22/12/2023 | 2835.53 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 100 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 22/12/2023 | 46933.04 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 122 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 22/12/2023 | 35870.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 103 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 22/12/2023 | 36487.65 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 104 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 22/12/2023 | 16276.59 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 107 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 22/12/2023 | 5254.51 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SB RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 140 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 22/12/2023 | 11193.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS AG EDEM PEVA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 129 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 22/12/2023 | 1500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS FB QLFSUS RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 136 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 22/12/2023 | 24345.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SAMU RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 157 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 22/12/2023 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACADEMIA RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 158 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 22/12/2023 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS INCENTIVO A ATIVIDADE FISICA RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 159 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 22/12/2023 | 19393.65 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETROATIVO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPESSACAO UNIAO PISO DE ENFERMAGEM LEI 14.434 EFETIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 1200000160 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 22/12/2023 | 39683.42 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETROATIVO ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPESSACAO UNIAO PISO DE ENFERMAGEM LEI 14.434 EFETIFO EMFOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RGPS AGRUPAMENTO 1200000161 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0007550 | 22/12/2023 | 1857.86 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE 03 TRÊS RADIOS TRANSMISSORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU REFERENTE AO CONTRATO N000142022 VALOR MENSAL CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 22/12/2023 | 7600.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 164 MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 22/12/2023 | 11860.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 81 MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 22/12/2023 | 44077.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 90 MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 22/12/2023 | 105.00 | 00070527491497 | DAANILO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE TECNICO PARA TROCA DE FONTE DA CPU DO SETOR DE FINANCAS E FORMATACAO COMPLETA E INSTALACAO DE PACOTE OFFICE WINDOWS 10 E DRIVES DA CPU DO SETOR DE LICITACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 22/12/2023 | 9980.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 85 MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 22/12/2023 | 9411.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 99 MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 22/12/2023 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAOE ARTICULACAO POLITICA RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 115 MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 22/12/2023 | 2900.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 135 MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 22/12/2023 | 2200.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 138 MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 22/12/2023 | 320.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | PRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOSMANUTENCAO CONSERVACAO E BOMBEAMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DESTA COMUNIDADE COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 22/12/2023 | 9240.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS RGPS COMISSIONADOS AGRUPAMENTO 82 MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 22/12/2023 | 6226.80 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 96 MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0007493 | 22/12/2023 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACAO DIARIA BALANCETES MENSAIS PCA DCA PREO RGF SINCONFI CONDICIONANTES DA SAuDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE AO LEGIWSLATIVO DEFESA CONTABIL PARA TCE IEGM CDP SADIPEM ANALISE INDICADORES SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITO ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA NO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 22/12/2023 | 6500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 95 MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 22/12/2023 | 5210.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 112 MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 22/12/2023 | 12953.10 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO LICENCA SAUDE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 1200088888 MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 22/12/2023 | 2811.54 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 1200099999 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 22/12/2023 | 418.74 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 1220099999 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 22/12/2023 | 21000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS ELETIVO AGRUPAMENTO 79 MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 22/12/2023 | 2640.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 80 MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 22/12/2023 | 5578.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 88 MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 22/12/2023 | 5160.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 78 MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 22/12/2023 | 12172.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 86 MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 22/12/2023 | 61777.04 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 97 MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 22/12/2023 | 365218.81 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 91 MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 22/12/2023 | 51052.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 93 MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 22/12/2023 | 5940.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 109 MES DE COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 22/12/2023 | 7920.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SEC. DE EDUCACAO EJA FUNDEB 70 RGPSEXC. INT. PUBLICO AGRUPAMENTO 101. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 22/12/2023 | 9131.94 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 106 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 22/12/2023 | 27420.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO. AGRUPAMENTO 121 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 22/12/2023 | 167382.62 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO INFANIL RPPS EFETIVO. AGRUPAMENTO 131 COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 22/12/2023 | 7011.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO FUNDEB VAAT ENS. INFAN. RPPSEFETIVO VAAT. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 22/12/2023 | 8500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SE. DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS. INFANTRGPS CONTRATADO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 26/12/2023 | 680.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | PRESTACAO DE SERVICO COM FOTOGRAFIAS EDICAO DE FOTOS PARA USO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINSTRACAO DURANTE EVENTOS DE CONFRATERNIZACOES BB14494 CC 151076 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 26/12/2023 | 220.00 | 40868156000103 | MEDICAL CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A ULTRASSOM DE ABDOMEM NA PACIENTE IRENE DE OLIVEIRA DA CRUZ CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 26/12/2023 | 640.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO COM TROCA DO PEDAL DE ACIONAMENTO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS SANTA GERTRUDES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 26/12/2023 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CAPITAL JOAO PESSOA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 26/12/2023 | 80.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA QFO7544 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 26/12/2023 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO VEICULO PLACA QFO7544 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE PAU DOS FERROSRN. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 26/12/2023 | 680.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM FOTOGRAFIAS EDICAO DE FOTOS PARA USO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 26/12/2023 | 200.00 | 00070527307408 | JULIA BATISTA DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO MENOR FRANCISCO ARTHUR ANTONIMO BATISTA CONFORME C COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 26/12/2023 | 465.46 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA MENSAL CONFORME ORDEM JUDICIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 26/12/2023 | 100.00 | 00004334227422 | MARIA CREUSA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 26/12/2023 | 300.00 | 00003503714405 | GERALDA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 26/12/2023 | 150.00 | 00005407592444 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 26/12/2023 | 100.00 | 00069177848420 | BERNARDINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARATRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 27/12/2023 | 400.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR.DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA NA PACIENTE IRENE OLIVERIA DA CRUZ CPF 067.944.13442 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 27/12/2023 | 1000.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ENTRETIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO PRESTADO NA COBERTURA DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA NO SITE MAITVDENOIS.COM.BR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 27/12/2023 | 1100.00 | 45435379000109 | CAORT- CLINICA AVANÇADA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A TRATAMENTO ORTOPEDICO NA PACIENTE ZENILDA PAULA RIBEIRO CPF 035.092.61402 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 27/12/2023 | 2640.00 | 00043794254449 | JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR VACINACAO DE GATOS E CACHORROS VACINA ANTIRRABICA EM TODOS OS ANIMAIS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO A DEZEMBRO NESTE MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB DURANTE O MES DE OUTUBRO ATENDENDO A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA CASA A CASA COM RECURSOS PRORPIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 27/12/2023 | 840.00 | 00010164983490 | ANDRESCA TAISA BATISTA ANACLETO | PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO EM PSCOLOGIA DIRECIONADAS A CRIANCAS COM TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA TEA REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 27/12/2023 | 840.00 | 00009534358495 | DANIELLA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO EM PSCICOPEDAGOGIA DIRECIONADAS A CRIANCA COM TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA TEA REALIZADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00068361700897 | JOSE CELIO MENDONÇA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 27/12/2023 | 7104.63 | 00091120098491 | JOSE VANDERVAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DE PROJETO AUDIOVISUAL CINEMA INTINERANTE LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO NICANOR CASSIANO PINHEIRO N 012023 PROJETO NOSSA HISTORIA NOSSAS RAIZES. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 27/12/2023 | 3757.80 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DE PROJETO AUDIOVISUAL OFICINA LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO NICANOR CASSIANO PINHEIRO N 012023 PROJETO EDUCOMUNICACAO REALIZACAO DE OFICINA AUDIOVISUAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 27/12/2023 | 7000.00 | 00009534346489 | ANTONIO SIMAO DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DE PROJETO AUDIOVISUAL DOCUMENTARIO LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO NICANOR CASSIANO PINHEIRO N 012023 PROJETO MEMORIAS DE FILOMENA BRAZ TORRES. PRODUCAO SOBRE A VIDA LEGADO E HGISTORIAS MARCANTES DE FILOMENA BRAZ. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 27/12/2023 | 3371.20 | 00006050355479 | GUILHERME VICTOR DE FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DE PROJETO AUDIOVISUAL VIDEOCLIP LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO NICANOR CASSIANO PINHEIRO N 012023 PROJETORELACIONAMENTO SERIO COM O COPOI PRODUCAO DE VIDEO CLIPE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 27/12/2023 | 7000.00 | 00007300567401 | ANA FABIA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DE PROJETO AUDIOVISUAL DOCUMENTARIO LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO NICANOR CASSIANO PINHEIRO N 012023 PROJETO DOCUMENTARIO ENGENHO DO SILVA PRODUCAO AUDIOVISUAL SOBRE A HISTORIA DO ENGENHO DO SILVA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 27/12/2023 | 7000.00 | 00009520125450 | JOSE GUILHERME CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DE PROJETO AUDIOVISUAL DOCUMENTARIO LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO NICANOR CASSIANO PINHEIRO N 012023 PROJETO DOCUMENTARIO SOBRE A FILARMONICA SAO GERALDO 68 ANOS DE HISTORIA. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 27/12/2023 | 1132.90 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DE PROJETO OUTRAS MODALIDADES 022023 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO NICANOR CASSIANO PINHEIRO N 022023 PROJETO EXPOSICAO DE ARTESANATO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 27/12/2023 | 1132.90 | 00044511076871 | PAMELA LAIANE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DE PROJETO OUTRAS MODALIDADES 022023 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO NICANOR CASSIANO PINHEIRO N 022023 PROJETO MULHER GOURMET FORMACAO PARA MULHERES NA PRODUCAO DE PIZZA GERANDO REBDA FAMILIAR. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 27/12/2023 | 1132.90 | 00010161096441 | CASSIO CASIMIRO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DE PROJETO OUTRAS MODALIDADES 022023 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO NICANOR CASSIANO PINHEIRO N 022023 PROJETO RELEMBRANDO VIVENCIAS OFICINA DE DANCA REGIONAL PARA IDOSOS COM INTUITO DE RESGATAR AS VIVENCIAS CULTURAIS. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 27/12/2023 | 1132.90 | 00056954360368 | FRANCISCA LEONISA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DE PROJETO OUTRAS MODALIDADES 022023 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO NICANOR CASSIANO PINHEIRO N 022023 PROJETOCULTURA COSTURADA CONFECCAO DE BONECOS PARA CONTACAO DE HISTORIA QUE SERA REALIZADA EM UMA ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 27/12/2023 | 3500.00 | 00071347508414 | JAMILY RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DE PROJETO OUTRAS MODALIDADES 022023 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO NICANOR CASSIANO PINHEIRO N 022023 PROJETONO RITMO DA PISADA REALIZACAO DE 2 DIAS DE OFICINAS DE XAXADO PARA PUBLICO ALVO MOBILIZANDO E INCENTIVANDO A CULTURA DO XAXADO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 27/12/2023 | 1132.90 | 00003508713458 | SILVANIA BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DE PROJETO OUTRAS MODALIDADES 022023 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO NICANOR CASSIANO PINHEIRO N 022023 PROJETO MEU SERTAO EM CORDEL PUBLICACAO DE CORDEL DE AUTORIA PROPRIA E EXPOSICAO DO MATERIAL EM FEIRA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 27/12/2023 | 1132.90 | 00098125753400 | MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DE PROJETO OUTRAS MODALIDADES 022023 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO NICANOR CASSIANO PINHEIRO N 022023 PROJETO OFICINA DE DOCES REALIZACAO DE UMA OFICINA DE DOCES PARA AS MULHERES. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 27/12/2023 | 1132.90 | 00057056285449 | ANTONIO EDMAR TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DE PROJETO OUTRAS MODALIDADES 022023 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO NICANOR CASSIANO PINHEIRO N 022023 PROJETO EXPORNATO PJM PRODUCAO DE MATERIAIS ARTESANAIS E ORGANIZACAO DE UMA FEIRA PARA EXPOSICAO DO ARTESANATO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 27/12/2023 | 1132.90 | 00096566850406 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DE PROJETO OUTRAS MODALIDADES 022023 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO NICANOR CASSIANO PINHEIRO N 022023 PROJETO ART EM BISCUIT MINICURSO PARA COMUNIDADE DE CAMBITO DA REALIZACAO E PRODUCAO DE BISCUIT. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 27/12/2023 | 1132.90 | 00008048842424 | LARICIA ROBERTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DE PROJETO OUTRAS MODALIDADES 022023 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO NICANOR CASSIANO PINHEIRO N 022023 PROJETO FACA VOCE PROPOSTA CULTURAL QUE VISA A FORMACAO DAS MULHERES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DE MULHERES NA REALIZACAO DE UMA OFICINA DE ARTESANATO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 27/12/2023 | 1132.90 | 00003501559410 | ANTONIA MACENA TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DE PROJETO OUTRAS MODALIDADES 022023 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO NICANOR CASSIANO PINHEIRO N 022023 PROJETO EXPOSICAO DE ARTESANATO EM TECIDO ORGANIZAR E PRODUZIR MATERIAIS DE ARTESANATO AUTENTICOS PARA EXPOSICAO COM INTUITO DE MOSTRAR O TRABALHO CULTURAL NO MUNICIPIO E AGREGAR RENDA FAMILIAR. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 27/12/2023 | 1132.90 | 00006154060416 | NELSON LOPES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DE PROJETO OUTRAS MODALIDADES 022023 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO NICANOR CASSIANO PINHEIRO N 022023 PROJETO TOCANDO GONZAGAO APRESENTACAO MUSICAL PARA GRUPO DE CONVIVENCIA VIVER MAIS E MELHOR DO MUNICIPIO COM REPERTORIO EXCLUSIVO DE LUIZ GONZAGA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 27/12/2023 | 1132.90 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DE PROJETO OUTRAS MODALIDADES 022023 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO NICANOR CASSIANO PINHEIRO N 022023 PROJETO NA PONTA DOS DEDOS REALIZACAO DE OFICINA DE CONFECCAO DE PIFANOS COM MATERIAS RECICLAVEIS E QUE ELES APRENDAM A TOCAR | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 27/12/2023 | 1132.90 | 00003377852441 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DE PROJETO OUTRAS MODALIDADES 022023 LEI PAULO GUSTAVO CONFORME EDITAL EDITAL DE CHAMAMENTO PuBLICO NICANOR CASSIANO PINHEIRO N 022023 PROJETO OFICINA DE POESIA FORMACAO DE OFICINA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA POPULAR COMJOVENS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 27/12/2023 | 835.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 27/12/2023 | 1850.00 | 24384949000109 | TRATOR IG PEÇAS PARA TRATORES EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECA CRUZETA HL7409S E MANCAL PARA PA CARREGADEIRA CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 27/12/2023 | 525.00 | 00061124397191 | SEBASTIÃO FERNANDES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DERTERMINADAS POR PREO GLOBAL DE MAO DE OBRA A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANO E TRASNPORTE COM RECURSO ORIUNDO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 27/12/2023 | 420.00 | 00010645593443 | RIAN BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE PRODUCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLO LANCHES PARA REALIZACAO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES NO DIA 110323 REALIZADO NO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 27/12/2023 | 550.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO PRESTADO NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PUBLICA E APOIO NO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACVOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE PARA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 27/12/2023 | 1300.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA COM ASSESSORIA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE PARA ESOCIAL BEM COMO ENVIO DE ARQUIVOS PARA SAGRESPESSOAL E PLANILHAS CSV PARA SIOPE LEVANTAMENTO E RETIRADA DE EXTRATOS DESLIGAMENTOS DE FUNCIONARIOS EM GFIO REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO COM ESSSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 27/12/2023 | 635.00 | 00011914542401 | JUSCELIA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINANTES A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA EVENTUALMENTE DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CONSERVACAO DA ESCOLA PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 28/12/2023 | 315.00 | 00013991232464 | LIVIA FERNANDA ALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO SE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA NA EMEIF FRANCISCA FIBREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DO RECURSO DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 28/12/2023 | 315.00 | 00009524235455 | FRANCISCO ADONIRAN DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE JOGOS DE TABULEIRO JUNTO A ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 28/12/2023 | 315.00 | 00009534343463 | ANTONIO FRANCISCO DUARTE AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE OFICINA DE MUSICA JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIOAL DE EDUCACAO ATENDENDO AO QUE DISCIOLINA A LEI N. 5712023 IMPLANTACAO DO PROGAMA SABERES.. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 28/12/2023 | 315.00 | 00070527882410 | THAINARA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 28/12/2023 | 315.00 | 00070204393493 | RAFAEL PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL COMO PORTEIRO NA EMEIF CMENETINO NETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 28/12/2023 | 315.00 | 00012805482409 | MARIA RUTHIELY BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 28/12/2023 | 315.00 | 00032961514860 | RAIMUNDA BRITO DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADESW DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEEIF APARECIDA CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 28/12/2023 | 315.00 | 00002073756409 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 28/12/2023 | 315.00 | 00010910478473 | SIMPLICIO GUILHERME DE MOURA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARATER EVENTUAL EM REGIME DE EMPREITADAS POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS COMO GUARDA DIURNO NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 28/12/2023 | 315.00 | 00010277746442 | JESSICA ALEXANDRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF MARIA APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 28/12/2023 | 315.00 | 00011828435490 | JOÃO PEDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICOS EVENTUAIS NA CONDICAO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 28/12/2023 | 315.00 | 00010665449488 | BARBARA EMILYA BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 28/12/2023 | 315.00 | 00004369676428 | ANA MARIA GABRIEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAL NA EMEIF CABACOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSEE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 28/12/2023 | 315.00 | 00084084740497 | ANA RODRIGUES DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MAO DE OBRA COMO LAVADEIRA DOS VESTUARIOS DAS CRIANCAS DA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 28/12/2023 | 315.00 | 00001540010406 | ALUSKA DAISY TEIXEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 28/12/2023 | 315.00 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCOM RECURSOS ORIUNDOS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 28/12/2023 | 1355.00 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO AGENTE ADMINSTRATIVO NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 28/12/2023 | 660.00 | 00010648541410 | MARCO AURELIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNCIIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 28/12/2023 | 660.00 | 00010651425441 | PEDRO HENRIQUE BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 28/12/2023 | 630.00 | 00002005854441 | EGILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF JUAREZ TAVARES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 28/12/2023 | 1050.00 | 00012749937418 | HELLYZA ALANNY DUARTE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF ANTONIO OLIMPIO LOCALIZADA NO SITIO LAGOA VERMELHA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 28/12/2023 | 625.00 | 00012856531490 | FRANCISCA BRUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CABACOS PARA EMEIF DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 28/12/2023 | 625.00 | 00070587097426 | ADRIANA JULIA ANACLETO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 28/12/2023 | 625.00 | 00004012765469 | FRANCISCA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADES DETERMINANTES PARA PRODUCAO E SERVIR MERENDA ESCOLAR NA EMEIF DO SITIO CARNAUBINHA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 28/12/2023 | 315.00 | 00008751355442 | DEOCLÉCIO JOSÉ MENDES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE GUARDA MUNICIPAL NA EMEIF CLEMENTINO NETO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DO RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 28/12/2023 | 315.00 | 00009534357413 | ELIENE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA PRODUCAO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 28/12/2023 | 315.00 | 00013762659400 | KAIZA MIRIA CLEMENTINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DE REFORCIO ESCOLAR NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA JUNTO AO PROGRAMA SABERES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 28/12/2023 | 315.00 | 00009780103457 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CONDICAO DE MONITORA DE ONIBUS NA ROTA CABACOS A TORROES PELO PERIODO DA MANHA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 28/12/2023 | 315.00 | 00009933634402 | JONATAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 28/12/2023 | 315.00 | 00005304797450 | VICENTE CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITOR DE ONIBUS DO SITIO CASAS VELHAS PARA O SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 28/12/2023 | 315.00 | 00015110218455 | RAY DOUGLAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA QUADRA DE AREIA DO GINASIO POLIESPORTIVO O EGIDIAO DESTE MUNICIPIO. CONSERVACAO E MANUTENCAO DA PRACA DE ESPORTE E O MESMO TAMBEM FICA RESPONSAVEL POR ABRIR E FECHAR A QUADRA DE AREIA QUANDO PARA PRATICA ESPORTIVA NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 28/12/2023 | 315.00 | 00013087026476 | MARIZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 28/12/2023 | 315.00 | 00013087026476 | MARIZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 28/12/2023 | 315.00 | 00007755634124 | MIRELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADESW DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF JUAREZ TAVARES NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 28/12/2023 | 315.00 | 00004316609483 | MIRIAN FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF CABACOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 28/12/2023 | 315.00 | 00004572895465 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE COM RECURSOS ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 28/12/2023 | 315.00 | 00007984627444 | VITORIA GOMES DE MORAIS AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 28/12/2023 | 315.00 | 00007604257445 | JACKSON JEFFERSON EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO DE VAQUEJADOR A SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 28/12/2023 | 315.00 | 00025095672847 | EDILMA GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MERENDEIRA NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 28/12/2023 | 315.00 | 00007382427480 | KATIA MARIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 28/12/2023 | 315.00 | 00009524225492 | GILKARLA SOLEANNE DE ANDRADE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 28/12/2023 | 315.00 | 00003506173413 | MARIA BARBOSA DUARTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 28/12/2023 | 315.00 | 00013087026476 | MARIZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A MANUTENCAO CONSERVACAO E LIMPEZA DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 28/12/2023 | 315.00 | 00010245281460 | EDILANE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF CURRAIS VELHOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 28/12/2023 | 315.00 | 00005865345478 | FLAVIA SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO SITIO BEZERRO AMARRADO ATE O SITIO LAGOA VERMELHA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 28/12/2023 | 315.00 | 00008249248430 | ANTONIO ALEX ALVES DUARTE | PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINH0 NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 28/12/2023 | 315.00 | 00004316609483 | MIRIAN FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF CABACOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 28/12/2023 | 315.00 | 00009520146458 | FRANCISCA VERONICA GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE VOVO QUINTINA COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 28/12/2023 | 315.00 | 00031483095886 | GILBERTO DUARTE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 28/12/2023 | 315.00 | 00015606247445 | JOSE VICTOR BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA CONSERVACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO SITIO VAQUEJADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 28/12/2023 | 315.00 | 00070587547480 | ARRUDA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS LIMPEZA E CONSERVACAO DA EMEIF ANTONIO OLIMPIO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 28/12/2023 | 315.00 | 00010662567480 | MICAELLY SOARES CABRAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA CRECHE PRO INFNACIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DE RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 28/12/2023 | 210.00 | 00014036203428 | JOYCE BATISTA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 28/12/2023 | 782.00 | 00009524199475 | EVANDRO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE NATACAO E JOGOS COM BOLA JUNTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL NO PROGRAMA SABERES COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 28/12/2023 | 210.00 | 00009989394474 | MANOEL BERNARDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 28/12/2023 | 210.00 | 00014217217838 | JURANDIR ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF ANTONIO OLIMPIO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA VERMELHA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 28/12/2023 | 210.00 | 00010672032490 | MARIA KAROL BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DE REFORCO ESCOLAR NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 28/12/2023 | 650.00 | 00009015341451 | ELOIZA LORRANE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 28/12/2023 | 210.00 | 00070527683485 | ILSILENE DE ANDRADE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA SABERES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATRAVES DE RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 28/12/2023 | 630.00 | 00006027373466 | KALIANNY ALINNE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 28/12/2023 | 210.00 | 00014009220465 | AMANDA DANIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA DE REFORCO ESCOLAR NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA ATRAVES DO PROGRAMA SABERES COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 28/12/2023 | 660.00 | 00070527681431 | SABRINA ESTRELA DE ANDRADE DANTAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO NO CENTRO DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 28/12/2023 | 660.00 | 00003505909408 | MANUEL GERMANO DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF BENICIO JOSE DE SANTANA SITIO CURRAIS VELHOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 28/12/2023 | 660.00 | 00009534339431 | AYRTON EMERSON BATISTA DE ALMEIDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICO NO GINASIO EGIDAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ATRAVES DO RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 28/12/2023 | 660.00 | 00095183590400 | RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO PROFESSORA NA EMEIF PROF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 28/12/2023 | 660.00 | 00010571226450 | ALAN DAVI DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITOR NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 28/12/2023 | 210.00 | 00070527760498 | VIVIAN KELLY RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSOR DE REFORCO ESCOLAR PARA AS DISCIPLINAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA SABERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 28/12/2023 | 425.00 | 00019230015822 | MARIA LOPES GONÇALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 28/12/2023 | 1050.00 | 00005297757436 | JOSE RICHELMY ANACLETO BRAGA ALBURQUERQUE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESDTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF FERANCISCO CASSIANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 28/12/2023 | 625.00 | 00010660541424 | JOSE GUSTAVO DANTAS DUARTE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 28/12/2023 | 425.00 | 00010571235441 | TANIELE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 28/12/2023 | 315.00 | 00004316610490 | GERALDA GONCALVES FARIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 28/12/2023 | 940.00 | 00010645613495 | SARA EDJALMA DUARTE MACENA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 28/12/2023 | 625.00 | 00070527226408 | FRANCISCA BRUNA DA SILVA BEZERRA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 28/12/2023 | 625.00 | 00069065268472 | CLEONICE BRAGA DE SOUSA BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADES DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CADE LOCALIZADO NA AVENIDA TIRSO ALVES DE MOURA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 28/12/2023 | 625.00 | 00009493527484 | FRANCISCA IZABELLA BARBOSA DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO MONITORA DE DE CRINACAS NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 28/12/2023 | 625.00 | 00008363191418 | ROMENIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA POR UNIDADESW DETERMINADAS A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE SERVICO NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA ESCOLA EMEIF PEDRO EVANGELISTA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 28/12/2023 | 625.00 | 00005063464475 | JUVANILDO DANTAS MILITÃO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA MANUTENCAO DA EMEIF PEDRO EVANGELISTA LOCALIZADA NO SITIO CASAS VELHAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 28/12/2023 | 210.00 | 00006860144483 | MARIA EDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA REFERENTE A LIMPREZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM O RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 28/12/2023 | 1050.00 | 00010665393407 | NAOMI TORRES CASSIANO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR GLOBAL NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETERIA DE EDUCACAO COM RECURSO ORIUNDO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 28/12/2023 | 375.00 | 00004362356410 | FRANCISCO JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE SERVENTE NA IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 28/12/2023 | 625.00 | 00010663026423 | WANESSA BRUNO JACINTA E SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO CUIDADORA DE ALUNOS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 28/12/2023 | 660.00 | 00008923564486 | FRANCISCO EUSEBIO ESTRELA FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF FCO CASSIANO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DE RECURSOS FINANCEIROS DE MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 28/12/2023 | 210.00 | 00002083986431 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 28/12/2023 | 315.00 | 00004485397130 | GEOVAR DUARTE LOURENÇO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 28/12/2023 | 1050.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO JUNTO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 28/12/2023 | 625.00 | 00012542853428 | LUAN JEFFERSON DE ALMEIDA DE ALENCAR SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 28/12/2023 | 525.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR UNIDADE DETERMINADA PARAEXECUCAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO CONSERVACAO LIMPEZA E VIGILANCIA DIURNA NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 28/12/2023 | 656.00 | 00009313977400 | CARLA CANDIDA DA SILVA DIAS | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE PROFESSORA NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 28/12/2023 | 315.00 | 00016081043460 | TAIZA DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 28/12/2023 | 315.00 | 00070527744450 | JESSICA LARYSSA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE AUXILIAR DE LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 28/12/2023 | 315.00 | 00005918749462 | ANTONIO GOMES DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR NO PERCURSO ENTRE SITIO BEZERRO AMARRADO ATE SITIO LAGOA VERMELHA NO CONTROLE E ORGANIZACAO DO ALUNADO MATRICULADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCOM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 28/12/2023 | 625.00 | 00002858884803 | FRANCISCO JOSE BATISTA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CRECHE VOVO QUINTINA COM RECURSOS ORIUNDOS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 28/12/2023 | 420.00 | 00013649309866 | WILSON CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA CONSERVACAO RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E VIGILANCIA NA ESCOLA DO SITIO CABACOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PuBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 28/12/2023 | 315.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA DO SITIO CAMBITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 28/12/2023 | 315.00 | 00009524250411 | GLEIBSON PINHEIRO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE PROINFA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS ORIUNDOS DO QSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 28/12/2023 | 625.00 | 00070527874400 | MARIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 28/12/2023 | 470.00 | 00014378092867 | MANUEL VANDUI VIEIRA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A RUA ANTONIO GONCALVES PINHEIRO SN CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER RELATIVO A 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 28/12/2023 | 5235.31 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO VAN OU KOMBI OU VERANEIO SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 12 DOZE PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSO MONTEIROVAQUEJADORLAGOA VERMELHA NOS TURNOS MANHA E NOITE TOTALIZANDO IDA E VOLTA 32KM E LOCACAO MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU KOMBI OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 OITO PESSOAS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 28/12/2023 | 1500.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO E MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL PARA TODA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB CONFORME CONTRATO 00612022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 15% INVESTIMENTO VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007751 | 28/12/2023 | 65025.00 | 30231212000140 | MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL EM MDF CONJUNTO ESCOLAR E MESA RETA TIPO ESCRITORIO PARA AS REPARTICOES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 28/12/2023 | 11471.20 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 EDUCACAO AGRUPAMENTO 0199002 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 28/12/2023 | 4085.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO MDE PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 28/12/2023 | 4019.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO MAGISTERIO PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 28/12/2023 | 2003.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 28/12/2023 | 7863.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO 30 PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 28/12/2023 | 12152.55 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO MDE COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 28/12/2023 | 73776.47 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO MAGISTERIO COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 28/12/2023 | 35834.27 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 28/12/2023 | 9237.39 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO 30 COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007791 | 28/12/2023 | 2497.65 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFL3H81 DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 28/12/2023 | 22825.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS ORDINARIOS PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 28/12/2023 | 20837.97 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL COM INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO RECURSOS ORDINARIOS COMPETENCIA 122023. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 28/12/2023 | 708.96 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA GRPP IMAP ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 28/12/2023 | 1352.00 | 00009520136495 | FERNANDO CLAUDINO TORRES | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE MOTORISTA PARA CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS UTILIZADOS EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 28/12/2023 | 900.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. UTILIZADO PARA INSTALCOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 28/12/2023 | 4240.19 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POCOS E ABASTECIMENTOS DAGUA AGRUPAMENTO 0199005 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 28/12/2023 | 2115.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO MARMITAS TOTALIZANDO 127 UNIDADES CUSTANDO R16 REAIS A UNIDADE MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 28/12/2023 | 1200.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO MARMITAS TOTALIZANDO 70 UNIDADES CUSTANDO R1500 REAIS A UNIDADE MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS DA POLICIA MILITAR QUE REALIZARAM RONDAS PELO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042023 | 0007700 | 28/12/2023 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL NO AMBITO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 28/12/2023 | 840.00 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 28/12/2023 | 1100.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE RUA RAIMUNDO DANTAS DE OLIVEIRA CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DO PREDIO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 28/12/2023 | 1350.00 | 49416109000101 | LUCCA ZIDANNE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE DIGITACAO PARA DIGITAR EMPENHOS NOTAS FISCAIS RECIBOS E EMPENHOS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 28/12/2023 | 1350.00 | 49396271000105 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO CONFIGURACAO E SUPORTE EM REDE DE INTERNET COMUNICACAO ENTRE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SETORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 28/12/2023 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 28/12/2023 | 8037.40 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 PROPRIOS AGRUPAMENTO 0199001 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 28/12/2023 | 4000.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVIÇOIS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA IMPLANTACAO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS DE RETENCAO DE IMPOSTOS DE RENDA AMPLO PELO MUNICIPIO ATENDENDO AS PARTICULARIDADES DA LEGISLACAO E ABRANGENDO A CAPACITACAO TECNICA DOS SERVIDORES PARA APLICACAO E CUMPRIMENTO DA INSTRUCAO NORMATIVA 12342012 E ALTERACOES POSTERIORES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007787 | 28/12/2023 | 10002.61 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PLACA CHAPA DE ACRILICO PARA INAUGURACOES PLACA EM ACM LUMINOSA TUBO METALON E IMPRESSAO EM LONA COM ILHOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 28/12/2023 | 1352.00 | 00009032475428 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA COM SERVICOS GERAIS MANUTENCAO E LIMPEZA DA PRACA CACIMBA DO GADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SEGURANCA PuBLICA DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 28/12/2023 | 1315.00 | 00006821682461 | JOÃO BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPANHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS COM MANUTENCAO E IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DO FUTEBOL DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS 6000 REAIS A DIARIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 28/12/2023 | 936.00 | 00003752455454 | CICERO GILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE SERVENTE NA COMPLEMENTACAO DA REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE TORROES EM 17 DIARIAS E MEIA 60 REAIS CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00006335679493 | DAMIÃO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPARACAO DO CALCAMENTO EM RUAS LOCALIZADAS NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 28/12/2023 | 2140.00 | 00005370386471 | ALCIDES MACENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA COMO SERVENTE NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS REDES DE ESGOTO E VIAS PuBLICAS COM 20 DIARIAS A 100 REAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 28/12/2023 | 625.00 | 00020061885851 | ROBSON MARCELO THEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL PARA REALIZAR SERVICOS DE VIGILANTE DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 28/12/2023 | 1250.00 | 00011537047493 | IGOR GONÇALVES FERNANDES | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO PROVENIENTE DE CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO TRATOR E COMO MOTORISTA PARAA TRANSPORTE DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PARA ACOUGUES E FRIGORIFICOS DA CIDADE JUNTO COM A SEC. DE OBRAS SERVICOS PuBLICOS E TRANSPORTES DO MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZ2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 28/12/2023 | 630.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA CONSERVACAO RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E VIGILANCIA NA PRACA PuBLICA DO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PuBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 28/12/2023 | 1352.00 | 00002934935450 | FRANCISCO JAILSON DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COM MANUTENCAO E IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL NO PERIODO DE 22 DIAS COM A DIARIA FIXADA EM 60 REAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 28/12/2023 | 1720.00 | 00060112980449 | ANTONIO GONÇALVES PINHEIRO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO E TROCA DE LAMPADAS NAS PRACAS DA CIDADE PRACA DO JUAREZAO E NA PRACA DA MATRIZ E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPA LOCALIZADAS NESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 28/12/2023 | 1425.00 | 00070598238409 | JARDEL BATISTA ANDRADE | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE AJUDANTE DE MOTORISTA PARA CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 28/12/2023 | 315.00 | 00019753931808 | ANTONIO GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAISPARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ESGOTAMENTO SANITARIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 28/12/2023 | 1456.00 | 00005598887401 | FRANCISCO GONÇALVES DUDA JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA DE PEDREIRA NA MANUTENCAO E REPARACAO DO CALCAMENTO NAS RUAS TENENTE ANANIAS JOSE SOARES DANTAS LOCALIZADAS NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 28/12/2023 | 315.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DESERVICO EM REGIME DE EMPREITADA A PRECO GLOBAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA DE TORROES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 28/12/2023 | 1270.00 | 00060467508305 | EDILSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 28/12/2023 | 1550.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTOS COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS AUTOMOTIVOS SOLDAS ELETRICA REFORCO EM FEIXES DE MOLAS E SUSPENSAO DE VEICULOS PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 28/12/2023 | 320.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA COMO TRABALHADOR BRACAL PARA EFETUAR A MANUTENCAO LIMPEZA E BOMBEAMENTO DOS SISTEMAS DE AGUA POTAVEL DA LOCALIDADE DE CASAS VELHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 28/12/2023 | 995.00 | 00010019813406 | FERNANDO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA COM SERVICOS GERAIS MANUTENCAO E LIMPEZA DA PRACA CACIMBA DO GADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 28/12/2023 | 995.00 | 00017915391496 | GERMANO KENED MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA COM SERVICOS GERAIS MANUTENCAO E LIMPEZA DA PRACA PUBLICA CACIMBA DO GADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 28/12/2023 | 635.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL MENSAL PARA EFETUAR SERVICO DE MANUTENCAO LIMPEZA E VIGILANCIA JUNTO A ACADEMIA DE SAuDE DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 28/12/2023 | 315.00 | 00010422859427 | ALISON ILKER OLIVEIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADES DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA NO SITIO SILVA JUNTOS A SECRETARIA DE OBRA E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO ATRAVES DO RECURSO PROPRIO DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 28/12/2023 | 500.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UMA FAIXA DE TERRA LOCALIZADA NO SITIO TORROES UTILIZADO PARA DEPOSITO DE ESCOAMENTO DOS RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 28/12/2023 | 500.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE NO SITIO ALTAMIRA NESTE MUNICIPIO UTILIZADO PARA DEPOSITO DOS RESIDUOS LOLIDOS PROVENIENTES DE PODAS DE ARVORES GALHOS E FOLHAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 28/12/2023 | 400.00 | 00010573966486 | ANA MILENA MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB. UTILIZADO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO COMO PONTO DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 28/12/2023 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 28/12/2023 | 7201.53 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA AGRUPAMENTO 0199007 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0007758 | 28/12/2023 | 1800.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ENGENHARIA SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS CONTRATO 352022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 28/12/2023 | 5803.94 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE AGUA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO AO EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 28/12/2023 | 2178.00 | 00011050018494 | DAVYD WESLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO PEDREIRO REFERENTE A 19 DIARIAS NA IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MANUL CLEMENTINO NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032023 | 0007785 | 28/12/2023 | 44657.53 | 33734145000175 | G F EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO MANUAL DE VARRICAO CAPINACAO RASPAGEM DE LINHA DAGUA. CAIACAO DO MEIO FIO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DA ZONA URBANA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 28/12/2023 | 1891.00 | 00006891305462 | VICENTE CLAUDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 165 DIARIAS COMO PEDREIRO NA IMPLANTACAO DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MANUEL CLEMENTINO NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 28/12/2023 | 315.00 | 00071347508414 | JAMILY RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO SE SERVICOS COMO MONITORA DE DANCA DA BANDA MARCIAL AURILEIDE EGIDIO DE MOURA BMAEM JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 28/12/2023 | 525.00 | 00010599840404 | YASMIN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO NO MEMORIAL ZE DE MOURA DURANTE O PERIODO DA TARDE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESSA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 28/12/2023 | 350.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A RUA CELSO ALVES DE MOURA 84 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. MES DE REFERENCIA NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 28/12/2023 | 1300.00 | 00048625280404 | ARICLES MARIZ MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL COM ANEXO DE DUA PROPRIEDADE A RUA TIRSO ALVES DE MOURA PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA CASA DA CULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 28/12/2023 | 315.00 | 00065169646453 | RAIMUNDA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CASAS VELHAS PAGO COM RECURSOS DO FUS 15. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 28/12/2023 | 315.00 | 00004327695440 | ERIVONEIDE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA FAXINA NO POSTO DE SAuDE DO SITIO CARRETAO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DE RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 28/12/2023 | 930.00 | 00005773924412 | WIRLEY DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE VIAGENS DE SUA PROPRIEDADE TIPO PASSEIO CHEVTRACKER DE PLACA RLY7C74PB COM MOTORISTA OBEDECENDO O LIMITE PRE ESTABELECIDO PARA VIAGENS E DESLOCAMENTO ATE AS CIDADES DE CRATO JUAZEIRO E BARBALHACE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE CONSULTASRETORNOS E ATENDIMENTOS MEDICOS EM CLINICAS PARTICULARES E HOSPITAIS NAQUELAS LOCALIDADES A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DOMUNICIPIO SERVICOS MEDICOS ESSES QUE NAO ESTAO DISPONIVEIS NEST | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0007735 | 28/12/2023 | 1800.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB. PARA UTILIZACAO COMO CASA DE APOIO A SAuDE QUANDO DO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DE REFERENCIA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 28/12/2023 | 900.00 | 00069241392487 | JOSE GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DE EVENTO REALIZADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO PSF II | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 28/12/2023 | 410.00 | 00003172621499 | CHARLES WULDEMBERG DIAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE GELAGUA DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 28/12/2023 | 5743.08 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE CONTAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PM199 SAUDE AGRUPAMENTO 0199003 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 28/12/2023 | 13490.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE OUTROS PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 28/12/2023 | 13234.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE PAB PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 28/12/2023 | 5738.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE SAMU PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 28/12/2023 | 9354.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE PISO ENFERMAGEM PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 28/12/2023 | 6867.73 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL DO IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP COMPETENCIA 122023 PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 28/12/2023 | 7176.99 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL DO IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP COMPETENCIA 122023 SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 28/12/2023 | 4128.91 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL DO IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP COMPETENCIA 122023 SAUDE PISO ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007788 | 28/12/2023 | 2684.03 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT FIORINO PLACA MNA5905 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA FISCAL CHEGOU EM ATRASO NO SETOR DE EMPENHOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007789 | 28/12/2023 | 3187.62 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO FIAT MOBI LIKE PLACA RLU4I95 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA FISCAL CHEGOU EM ATRASO NO SETOR DE EMPENHO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007790 | 28/12/2023 | 3238.07 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA MOM8869 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA FISCAL CHEGOU EM ATRASO NA CONTABILIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 28/12/2023 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARATER EVENTUAL EM REGIME DE EMPREITADAS POR PRECO DE UNIDADES DETERMINADAS COMO RECEPCIONISTA NA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 28/12/2023 | 525.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA FAXINA GERAL E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 28/12/2023 | 525.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO DE UNIDADE DETERMINADA PARA EFETUAR LIMPEZA FAXINA GERAL E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO SEDE ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 28/12/2023 | 1250.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA QUALIDADE DE ASSISITENTE SOCIAL PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DAS ATIVIDADES INSTRUCOES PALESTRAS E FUNCIONALIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL CRASCREASSUSASBF VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 28/12/2023 | 1250.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV JUNTO A SECRETARIA DA CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO COM RECURSOS DO FNASBLOCOCRASSCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 28/12/2023 | 315.00 | 00010672007460 | CLENIA GRASIELLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO A PRECO GLOBAL COMO MONITORA NO SERVICO DE CONVIVENCIA NESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCVIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 28/12/2023 | 315.00 | 00004650160499 | FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 28/12/2023 | 280.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA EXEDITA N40 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 28/12/2023 | 1800.00 | 41828063000118 | SERVASSIO ANACLETO DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FILMAGEM E PRODUCAO DE VIDEOS E IMAGENS DOS SERVICOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 28/12/2023 | 500.00 | 00010895570432 | PALOMA MARIANO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 28/12/2023 | 200.00 | 00007687031407 | GERMANO MANUEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007760 | 28/12/2023 | 8000.30 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONFECCAO DE COMENDAS EM MDF 20X25CM BANNER E FAIXA EM NAYGTH DAY FAIXA PERSONALIZADA ADESIVOS PLASTICOS PERSONALIZADOS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 28/12/2023 | 1060.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 28/12/2023 | 500.00 | 00003507930420 | RAIMUNDO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 19.4689 SMASAJUDAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 29/12/2023 | 1281.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORMATACAO INTALACCAO DE SISTEMAS CONSERTO DE PERIFERICOS E IMPRESSORAS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 29/12/2023 | 200.00 | 00010651468418 | MARIA FRANCISCA DUARTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 29/12/2023 | 200.00 | 00000024919403 | DEUVANIRA ROBERTO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 29/12/2023 | 300.00 | 00003503272461 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA CARLOS ANTONIO PINHEIRO CASAS POPULARES POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTEABRIL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 29/12/2023 | 200.00 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA GONCALO CLAUDINO TORRES N84 CENTRO POCO DE JOSE DE MOURAPB. UTILIZADO PARA SERVIR DE ABRIGO PARA UMA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM NOSSO PODER. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL. REFERENTE AO 09 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 29/12/2023 | 14745.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 92 COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DE 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 29/12/2023 | 7425.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS CONSELHO TUTELAR ELETIVO AGRUPAMENTO 111 COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DE 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 29/12/2023 | 1535.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO. AGRUPAMENTO 124 COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DE 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia a Crianca | ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 29/12/2023 | 1225.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS ASSISTENCIA SOCIAL PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007792 | 29/12/2023 | 3210.88 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA JAO5E71 DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007793 | 29/12/2023 | 4253.23 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA RLX9H37 DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007796 | 29/12/2023 | 1388.11 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA NQH7902 DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 29/12/2023 | 743.40 | 02212723000180 | IMAP-INST. MUNIC. APOSENT. E PENSÃO-REG.PROPRIO-IMAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL DO IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSAO GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS COMPETENCIA 122023 SAUDE PISO ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 29/12/2023 | 525.00 | 00028330414892 | EVERALDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO EVENTUAIS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PASSEIO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA OET4340PB COMO MOTORISTA UTILIZADO PARA DIVERSAS VIAGENS NO AMBITO RURAL E URBANO DO MUNICIPIO ATENDENDO ATE O LIMITE PRE ESTABELECIDO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS FINANCEIROS PROPRIOS DO FUS SAuDE 15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 29/12/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPTACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DEPARTAMENTO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. NOTA CHEGOU EM ATRASO AO SETOR DE EMPENHOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 29/12/2023 | 1800.00 | 47455619000154 | CLINICA MEDICA VIDA SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. OBS. NOTA CHEGOU EM ATRASO AO SETOR DE EMPENHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 29/12/2023 | 700.00 | 00006769650401 | RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 04 SESSOES DE TERAPIA ALIMENTAR NAS DATAS 2 916 23 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007849 | 29/12/2023 | 2758.61 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PLACA SLF0F20 DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 29/12/2023 | 350.00 | 45951287000173 | MARIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 29/12/2023 | 1050.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS PARA EFETUAR DIVERSAS VIAGENS OBEDECENDO A UM LIMITE PREESTABELECIDO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA PB E CIRCUNVIZINHAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO FIATDUKATOVAN HWR 9698CE UTILIZADO PARA CONDUCAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REAIZAR TRATAMENTO DE SAuDE CONSULTAS E RETORNOS MEDICOS NAQUELAS LOCALIDADES DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 29/12/2023 | 16980.50 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE SMS 15 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 94 COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DE 50 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 29/12/2023 | 1345.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 100 COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DE 50 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 29/12/2023 | 11787.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS ACS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 122 COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DE 50 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 29/12/2023 | 2956.80 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS AG EDEM PEVA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 129 COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DE 50 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 29/12/2023 | 13282.04 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPESSACAO UNIAO PISO DE ENFERMAGEM LEI 14.434 EFETIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO 9 PARCELA SECRETARIA DE SAUDE FNS SF RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 1200000160 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 29/12/2023 | 304.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SAMU RGPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO AGRUPAMENTO 157 COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude | COMPLEMENTACAO PISO ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 29/12/2023 | 27680.67 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPESSACAO UNIAO PISO DE ENFERMAGEM LEI 14.434 EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE FNS SF EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO RGPS AGRUPAMENTO 1200000161 13 SALARIOO DE 2023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 29/12/2023 | 13378.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE OUTROS PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 29/12/2023 | 9483.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE PISO ENFERMAGEM PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 29/12/2023 | 13167.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE PAB PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 29/12/2023 | 5683.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS SAuDE SAMU PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 29/12/2023 | 3946.00 | 52619042000109 | FRANCISCO FERINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE PRESTACAO DE SERVICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE DEPENDENTES DE SERVICOS MUNICIPAIS FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA PARA CONSULTAS E TRATAMENTO MEDICINAIS. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 29/12/2023 | 23.50 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA AGENCIA 14494 CC 300624 CUSTEIO SAUDE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 29/12/2023 | 36.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 310360 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 29/12/2023 | 942.19 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONTA 310824 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 29/12/2023 | 904.31 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONTA 310824 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 29/12/2023 | 700.00 | 00006769650401 | RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 04 SESSOES DE TERAPIA ALIMENTAR EM NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 29/12/2023 | 642.16 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 20.6954 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007914 | 29/12/2023 | 4702.88 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 PARA VEICULOS EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0007915 | 29/12/2023 | 1288.95 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA VEICULOS EM TRANSITO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 29/12/2023 | 890.85 | 51892804000183 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A CARGO DA SECRETARIOA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPOIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB NA IMPLANTACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N195 DE 08 DE JULHO DE 2022 EM AMBITO MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 29/12/2023 | 2011.28 | 51892804000183 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA A CARGO DA SECRETARIOA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPOIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB NA IMPLANTACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N195 DE 08 DE JULHO DE 2022 EM AMBITO MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 29/12/2023 | 3381.30 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 130 COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DE 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007803 | 29/12/2023 | 137.14 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PLACA RLV2F87 DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007804 | 29/12/2023 | 5056.89 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM 10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO CAMINHAO PIPA DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007805 | 29/12/2023 | 3527.27 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO RETROESCAVADEIRA VELHA DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007806 | 29/12/2023 | 8504.98 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PATROL MOTONIVELADORA DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007807 | 29/12/2023 | 13537.22 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO PAMECANICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007808 | 29/12/2023 | 5362.92 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 COMUM PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO RETROESCAVADEIRA NOVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 29/12/2023 | 2188.00 | 00010966064453 | MANUEL JOSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA REFERENTE A 21 DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E VIAS PUBLICAS E REDE DE ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 29/12/2023 | 1150.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS REGACAO E IRRIGACAO DAS PLANTAS SITUADAS NAS PRACAS PUBLICAS DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 29/12/2023 | 19005.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 90 COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DE 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0007895 | 29/12/2023 | 5811.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E METALON DE CONTRUCAO HIDRAULICO E ELETRICO PARA USO EM MANUTECAO DE PREDIOS PUBLICOPS CONFORME QUANTIDADE DESCRIMONADA EM ANEXO. EMPENHO REFERENTE A NOTA 1246 DE 20122023 NOTA CHEGOU COM ATRASO AO SETOR DE EMPENHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0007896 | 29/12/2023 | 11051.68 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E METALON DE CONTRUCAO HIDRAULICO ELETRICO E MATERIAL DE PINTURA PARA USO EM MANUTECAO DE PREDIOS PUBLICOPS CONFORME QUANTIDADE DESCRIMONADA EM ANEXO. EMPENHO REFERENTE A NOTA 1245 DE 20122023 NOTA CHEGOU COM ATRASO AO SETOR DE EMPENHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0007897 | 29/12/2023 | 9560.17 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E METALON DE CONTRUCAO HIDRAULICO ELETRICO E MATERIAL DE PINTURA PARA USO EM MANUTECAO DE PREDIOS PUBLICOPS CONFORME QUANTIDADE DESCRIMONADA EM ANEXO. EMPENHO REFERENTE A NOTA 1247 DE 20122023 NOTA CHEGOU COM ATRASO AO SETOR DE EMPENHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007898 | 29/12/2023 | 19268.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO E CIA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA UTILIZACAO NOS PREDIOS E PRACAS DO MUNICIPIO CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0007899 | 29/12/2023 | 8839.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO E CIA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA UTILIZACAO EM REPAROS DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME ITENS DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 29/12/2023 | 800.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROCESSO DE LOCACAO DE PROGRAMA INFORMATIZADO PARA PROCESSAMENTO DE COBRANCA DE IPTU E SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA E ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 29/12/2023 | 530.00 | 38304968000184 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIVULGACAO E VEICULACAO DAS ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA NO PORTAL TRIBUNA 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 29/12/2023 | 380.80 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNCIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA E DA POPULACAO EM GERAL CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 29/12/2023 | 700.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ENTEVISTAS E MATERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 29/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO MENSAL PARA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO DESTINADO A ESTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS JUNTO A ESFERA DA UNIAO CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO COM A PREFEITURA APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 29/12/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONDESP - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONDESPB CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONVENIO EM NOSSO PODER CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA DESTINADO A ATENDER E PROMOVER APOIO TECNICO AOS PLEITOS SOLICITADOS PELOS MUNICIPIOS PARA RESOLUCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO LIXO URBANO VALOR ESTES APURADOS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0007856 | 29/12/2023 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINSTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 29/12/2023 | 3887.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 99 COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DE 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 29/12/2023 | 831.60 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 138 COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DE 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 29/12/2023 | 2131.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DA PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES SUCOS E AGUA MINERAL DESTINADO A EQUIPE TECNICA DE COORDENADORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DO SAMUQUANDO DA REALIZACAO DE EVENTO CONFRATERNIZACAO NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 20223 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO ADMINISTRACAO ASSISTENCIA SOCIALTRANSPORTE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0007903 | 29/12/2023 | 2998.69 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA PREFEITURA MUNICIPAL DEMAIS SECRETARIAS AGREGADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0007911 | 29/12/2023 | 1797.39 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE-GRÁFICA F4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO GRAFICO IMPRESSAO DE CONVITE EM PAPEL FOTOGRAFICO PERSONALIZADO ART E MODELO MEDINDO 20X15. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007802 | 29/12/2023 | 1142.42 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E DIESEL S10 PARA VEICULO DA FROTA DO MUNICIPIO TRATOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 29/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 29/12/2023 | 320.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO SE SERVICOS EVENTUAIS PARA EFETUAR CONSERTOSMANUTENCAO CONSERVACAO E BOMBEAMENTO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TORROES ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DESTA COMUNIDADE COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 29/12/2023 | 2636.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 96 COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DE 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 29/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO COM A FAMUP POR PARTE DESTA EDILIDADE PARA A REFERIDA ENTIDADE DE CLASSE PARA PROMOVER APOIO TECNICO ACOMPANHAR DEFENDER AS CAUSAS EM TODA AREA MUNICIPAL EM PROL DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME CLAUSULA DE CONVENIO EM NOSSO PODER E VALOR APURADO EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE ICMSESTADUAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.460.3 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 29/12/2023 | 6353.19 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 29/12/2023 | 5600.92 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 29/12/2023 | 3855.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 29/12/2023 | 202.64 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 29/12/2023 | 109.73 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 29/12/2023 | 4873.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 8.4409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 29/12/2023 | 1.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE DO ICMSDESON CONFORME DEMOSNTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER. AGENCIA 14494 CC 283.1449 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 29/12/2023 | 2608.85 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 8.4409 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 29/12/2023 | 69.90 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO ICMSESTADUAL DA CONTA CORRENTE 10.986X AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 29/12/2023 | 306.22 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 1.012X IMPOSTOS AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 29/12/2023 | 94.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE 11.0094 IPVA AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFA BANCARIA APURADA EM CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO DA AGENCIA 14494 CC 9.7713 IPTU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 29/12/2023 | 2237.40 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 95 COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DE50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 29/12/2023 | 1465.20 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 112 COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DE 50 DO 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 29/12/2023 | 25920.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS ORDINARIOS PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 29/12/2023 | 500.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO FPM DA CONTA CORRENTE 84409 PARA CONTA 250082 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 29/12/2023 | 500.00 | 00000000144940 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG DESTA EDILIDADE APURADAS EM EXTRATO BANCARIO FPM DA CONTA CORRENTE 84409 PARA CONTA 201820 AGENCIA 14494 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 29/12/2023 | 10500.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RGPS ELETIVO AGRUPAMENTO 79 COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DE 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 29/12/2023 | 2395.80 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 88 COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DE 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007794 | 29/12/2023 | 2815.49 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA SKZ5F13 DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007795 | 29/12/2023 | 594.32 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA QFW4086 DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007797 | 29/12/2023 | 1793.44 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA RLZ3F74 DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007798 | 29/12/2023 | 587.84 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA OGE3I00 DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007799 | 29/12/2023 | 1119.30 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA MNR8543 DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007800 | 29/12/2023 | 433.47 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA MNZ8A69 DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007801 | 29/12/2023 | 1250.44 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL BS 10 PARA VEICULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PLACA SLF2E20 DURANTE O MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 29/12/2023 | 69.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AG 5786 CC 4.162 AJUDA TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000014494 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE AGENCIA14494 CC 13.1849 QSE. CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0007833 | 29/12/2023 | 4046.95 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCA DO SIGEMEC MODULOS CONFORME CADASTRO E CONTRATO. SERVICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONTRATO 522023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA CHEGOU EM ATRASO AO SETOR DE CONTABILIDADE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | Manutencao do Ensnio Fundamental VAAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007839 | 29/12/2023 | 42005.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PROJETOR EPSON POWER LITE 3LCD E TV 32 POL AOC LED SMART ROKU WIFI HD HDMI 3285135 CONFORME QUANTIDADE DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | Manutencao do Ensnio Fundamental VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007840 | 29/12/2023 | 2448.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSERRTO DE PLACA MAE FONTE DE NOTEBOOK FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMAS OPERACIONAIS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | Manutencao do Ensnio Fundamental VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007841 | 29/12/2023 | 2226.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSERRTO DE MONITOR LCD E ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | Manutencao do Ensnio Fundamental VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007842 | 29/12/2023 | 1819.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSERRTO DE PLACA MAE DE COMPUTADOR CONSERTIO DE FONTE ATX DE CPU COMPUTADOR FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMAS OPERACIONAIS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | Manutencao do Ensnio Fundamental VAAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0007843 | 29/12/2023 | 2813.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSERRTO DE NOBREAK BIVOLT INSTALACAO DE IMPRESSORAS PLACA MAE FONTE DE NOTEBOOK FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMAS OPERACIONAIS CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 29/12/2023 | 525.00 | 00010771296452 | VITORIA BRENDA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CRECHE VOVO QUINTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0007857 | 29/12/2023 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET PARA REPARTICOES MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 29/12/2023 | 36070.05 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 97 COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DE 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 29/12/2023 | 174791.35 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 91 COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DE 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 29/12/2023 | 21417.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 93 COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DE 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 29/12/2023 | 81101.79 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VANTAGENS EM FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO INFANIL RPPS EFETIVO. AGRUPAMENTO 131 COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DE 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 29/12/2023 | 3055.80 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30 ENS. INFAN. RPPSEFETIVO VAAT. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DE 50 DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 29/12/2023 | 5827.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO MDE PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 29/12/2023 | 7842.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO MAGISTERIO PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 29/12/2023 | 4505.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 29/12/2023 | 12504.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE RECOLHIMENTO PATRONAL RECURSOS EDUCACAO 30 PARA O INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL GPS 2402 COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007904 | 29/12/2023 | 6002.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPLEMENTACAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA UTILIZACAO EM EVENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME QUANTIDADES E ITENS EM NOTA FISCAL EM ANEXO. NOTA CHEGOU COM ATRASO SETOR DE EMPENHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 29/12/2023 | 40.37 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS APURADAS EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE DESTA EDILIDADE. AG 5786 CC 4.162 AJUDA TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 29/12/2023 | 3000.00 | 01615784000125 | Prefeitura Municipal de Poço de José de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA RGPP IMAP EDUCACAO MDE COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 7914
Última atualização: 11/06/2024